曲靖市國(guó)風(fēng)影劇院部門2020年度部門決算

曲靖市國(guó)風(fēng)影劇院部門2020年度部門決算
 
目錄
   第一部分  曲靖市國(guó)風(fēng)影劇院概況
   一、主要職能
   二、部門基本情況
   第二部分  2020年度部門決算表
   一、收入支出決算總表
   二、收入決算表
   三、支出決算表
   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
   八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
   第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明
   一、收入決算情況說(shuō)明
   二、支出決算情況說(shuō)明
   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
   三、政府采購(gòu)支出情況
   四、部門績(jī)效自評(píng)情況
   （一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）
   （二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
   （三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
   六、相關(guān)口徑說(shuō)明
   第五部分  名詞解釋
 
 
 
 
第一部分  曲靖市國(guó)風(fēng)影劇院概況
一、主要職能
（一）主要職能
從事電影放映，為曲靖市人民提供文化娛樂活動(dòng)
（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2020年度重點(diǎn)工作是：推進(jìn)事業(yè)單位轉(zhuǎn)企改制。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入曲靖市國(guó)風(fēng)影劇院部門2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中事業(yè)單位1個(gè)
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
曲靖市國(guó)風(fēng)影劇院部門2020年末實(shí)有人員編制6人。其中：事業(yè)編制6人；，事業(yè)人員6人，無(wú)參公管理人員，其他人員1人，主要是聘用合同工。
退休人員14人。其中：無(wú)離休人員，退休14人。
單位公務(wù)用車在今年報(bào)廢，已無(wú)公務(wù)用車。
第二部分  2020年度部門決算表
第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
曲靖市國(guó)風(fēng)影劇院部門2020年度收入合計(jì)51.99萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入51.99萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。2019年我單位收入合計(jì)57.61萬(wàn)元，今年比上年減少5.62萬(wàn)元，是因?yàn)閱挝挥袃晌辉诼毬毠ね诵?，?cái)政撥五險(xiǎn)兩金減少。
二、支出決算情況說(shuō)明
曲靖市國(guó)風(fēng)影劇院部門2020年度支出合計(jì)135.60萬(wàn)元。其中：基本支出351.99萬(wàn)元，占總支出的38.5%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占總支出的0%；無(wú)上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出83.61萬(wàn)元、無(wú)對(duì)附屬單位補(bǔ)，占總支出的61.5%%。2019年我單位支出合計(jì)114.62萬(wàn)元，今年比去年增加20.98萬(wàn)元，是由于今年單位和昆明優(yōu)融商業(yè)運(yùn)營(yíng)有限公司簽訂合同取得保證金，可以發(fā)在職職工全額工資，因此在職職工工資總額增加。
（一）基本支出情況
2020年度用于保障曲靖市國(guó)風(fēng)影劇院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出51.99萬(wàn)元。上年日常支出57.61萬(wàn)元，今年財(cái)政撥在職職工保險(xiǎn)21.41萬(wàn)元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的95.73%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的4.27%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2020年度用于保障曲靖市國(guó)風(fēng)影劇院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。我單位無(wú)項(xiàng)目支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
曲靖市國(guó)風(fēng)影劇院部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出51.99萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的38.5%。比上年減少5.62萬(wàn)元，是由于財(cái)政撥在職職工保險(xiǎn)減少。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
  1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  2.外交（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  3.國(guó)防（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%  4.公共安全（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  5.教育（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出41.85萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的80.50%。  9.衛(wèi)生健康（類）支出4.9萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.42%。  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
  12.農(nóng)林水（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%  14.資源勘探信息等（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%  16.金融（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
  19.住房保障（類）支出5.24萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.08%。
  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  22.其他（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  23.債務(wù)還本（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  24.債務(wù)付息（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
曲靖市國(guó)風(fēng)影劇院部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因【請(qǐng)補(bǔ)充詳細(xì)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加/減少的主要原因【請(qǐng)補(bǔ)充詳細(xì)信息】。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
曲靖市國(guó)風(fēng)影劇院部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，我單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，曲靖市國(guó)風(fēng)影劇院部門資產(chǎn)總額605.59萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)82.19萬(wàn)元，固定資產(chǎn)523.4萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少17.7萬(wàn)元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少1.26萬(wàn)元，是由于其他應(yīng)收款減少，固定資產(chǎn)減少,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0萬(wàn)元，在建工程增加0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)增加0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況
2020年度，部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元;授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表9-附表11）
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
 
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分  名詞解釋
情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。若沒有涉及專用名詞，請(qǐng)說(shuō)明不涉及專用名詞。

附件：2020年國(guó)風(fēng)劇院部門決算公開表.xls