曲靖市文化和旅游局2020年度部門決算

監(jiān)督索引號53030006035701000
 

曲靖市文化和旅游局2020年度部門決算

 

目錄

 

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  部門概況

  一、主要職能

  （一）主要職能

曲靖市文化和旅游局主要職能是全面貫徹落實黨的文化工作方針政策，按照上級文化旅游工作的重要安排部署，持續(xù)鞏固國家公共文化服務(wù)體系示范區(qū)建設(shè)成果，深入開展“旅游革命”先進州市創(chuàng)建工作，以珠江源為引領(lǐng)，重點打造以麒麟、沾益、馬龍為核心的中部現(xiàn)代旅游區(qū)，以陸良、師宗、羅平為核心的南部山水生態(tài)觀光旅游區(qū)，以會澤、宣威、富源為核心的北部歷史文化休閑區(qū)，形成點、線、面、圈相結(jié)合的發(fā)展格局，推動文體旅商融合發(fā)展，促進文化事業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

  （二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

  1.年度經(jīng)濟指標任務(wù)基本完成。2020年，全市共接待國內(nèi)外游客3250萬人次、實現(xiàn)旅游綜合收入367.6億元，分別恢復(fù)到2019年的67%、66%；文化產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)增加值35億元，恢復(fù)到2019年的94%；全年完成旅游固定資產(chǎn)投資76.1億元，同比增長1%。

  2.文化事業(yè)持續(xù)繁榮發(fā)展。以鞏固國家公共文化服務(wù)體系示范區(qū)建設(shè)成果為抓手，實施文化精品工程、名家工程，不斷創(chuàng)作弘揚社會主義核心價值觀的優(yōu)秀文藝作品，推進文化惠民活動。一是組織全市舞臺藝術(shù)創(chuàng)作暨培訓(xùn)會。二是著力提升公共文化服務(wù)質(zhì)量。

  3.重大項目建設(shè)有力推進。一是建立局領(lǐng)導(dǎo)掛鉤聯(lián)系重點文旅項目工作制度明確每位局領(lǐng)導(dǎo)掛鉤聯(lián)系2個縣（市、區(qū)），緊盯項目推進，確保全年投資任務(wù)高質(zhì)量完成。二是積極爭取納入省級項目庫。三是建立市級項目庫。四是印發(fā)《曲靖市人民政府關(guān)于印發(fā)曲靖市旅游產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動計劃（2020—2022年）的通知》，將重點項目納入計劃庫。五是啟動申報4個文化產(chǎn)業(yè)園區(qū)和基地申報創(chuàng)建工作。

  4.規(guī)劃編制工作扎實推進。按照《曲靖市人民政府辦公室關(guān)于全面開展國土空間規(guī)劃工作的通知》要求，啟動《曲靖市文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》編制工作，經(jīng)過前期調(diào)研收資、初步成果意見征詢等程序，目前已進入了中期咨詢階段。高度重視《曲靖市“十四五”文化和旅游發(fā)展規(guī)劃》編制工作，下發(fā)文件專門成工作推進領(lǐng)導(dǎo)小組，現(xiàn)已完成初稿。

  5.招商引資工作精準開展。圍繞打造一流“旅游目的地”和“健康生活目的地”，突出重點產(chǎn)業(yè)策劃包裝重大文化旅游項目，積極主動開展精準招商工作。

  6.“一部手機游云南”工作全力推進。完善全市及五縣四區(qū)一市城市名片要素，優(yōu)化全市城市名片一分鐘短視頻，更新游記及旅游圖片等。

  7.旅游宣傳營銷力度不斷加大。針新冠肺炎疫情對文旅產(chǎn)業(yè)沖擊較大的實際，及時調(diào)整宣傳營銷方案，制定了《疫情過后推動市場營銷的措施》。

  8.文化旅游市場秩序整治持續(xù)加強。深入開展文化旅游市場秩序整治和“雙隨機、一公開”執(zhí)法檢查，不斷提升游客對曲靖旅游的滿意度。

  二、部門基本情況

  （一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市文化和旅游局部門2020年度部門決算編報的單位共11個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位9個。分別是：

  1.曲靖市文化和旅游局（本級）

  2.曲靖市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊

  3.曲靖市博物館

  4.曲靖市國風(fēng)影劇院

  5.曲靖市圖書館

  6.曲靖市文物管理所

  7.曲靖市新聞圖片社

  8.曲靖市藝術(shù)研究所

  9.曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護傳承展演中心

  10.曲靖市美術(shù)館

  11.曲靖市文化館

  （二）部門人員和車輛的編制及實有情況

  曲靖市文化和旅游局部門2020年末實有人員編制278人。其中：行政編制41人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制237人（含參公管理事業(yè)編制15人）；在職在編實有行政人員33人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員242人（含參公管理事業(yè)人員15人）。

  離退休人員3人。其中：離休3人，退休0人。

  實有車輛編制10輛，在編實有車輛10輛。

 

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2020年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  曲靖市文化和旅游局部門2020年度收入合計10,267.12萬元。其中：財政撥款收入9,654.68萬元，占總收入的94.03%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入612.45萬元，占總收入的5.97%。與上年對比增加2335.34萬元，增加29.44%,主要原因是今年推進重大項目建設(shè)，增加旅游宣傳營銷力度，結(jié)算五館建設(shè)項目資金。

  二、支出決算情況說明

  曲靖市文化和旅游局部門2020年度支出合計10,877.53萬元。其中：基本支出5,455.72萬元，占總支出的50.16%；項目支出5,338.2萬元，占總支出的49.08%；經(jīng)營支出83.61萬元，占總支出的0.77%。與上年對比增加2834.31萬元，增加35.24%，主要原因是今年推進重大項目建設(shè)，增加旅游宣傳營銷力度，結(jié)算五館建設(shè)項目資金。

  （一）基本支出情況

  2020年度用于保障曲靖市文化和旅游局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出5,455.72萬元。與上年對比減少91.11萬元，下降1.70%，主要原因是疫情影響，游客減少，下屬機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)支出減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出4,937.4萬元，占基本支出的90.5%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費518.32萬元，占基本支出的9.5%。

  （二）項目支出情況

  2020年度用于保障曲靖市文化和旅游局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出5,338.2萬元。對比上年增加2898.80萬元，增加118.83%，主要原因是今年推進重大項目建設(shè)，增加旅游宣傳營銷力度，結(jié)算五館建設(shè)項目資金。具體項目開支及開展情況如下：

  1.曲財行〔2020〕183號“珠源bai人計劃”專項經(jīng)費6.18萬元，用于人員培養(yǎng)；

  2.曲財建〔2020〕142號“五館一中心”建設(shè)及布展經(jīng)費2039萬元，用于展館建設(shè)結(jié)算；

  3.曲財建〔2020〕14號曲靖市2020年度建設(shè)項目前期工作經(jīng)費159.97萬元，用于項目日常經(jīng)費開支，保證項目正常開展；

  4.曲財建〔2020〕229號博物館裝修及陳列布展專項資金900萬元，用于博物館裝修及布展資金結(jié)算；

  5.曲財教〔2019〕15號云南省財政廳關(guān)于提前下達2019年美術(shù)館公共圖書館文化館（站）免費開放補助資金的通知9.98萬元，用于各館免費開放經(jīng)費補助；

  6.曲財教〔2019〕26號云南省財政廳關(guān)于提前下達2019年博物館紀念館逐步免費開放補助資金的通知16.6萬元，用于博物館免費開放經(jīng)費補助；

  7.曲財教〔2019〕30號云南省財政廳關(guān)于提前下達2019年中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金的通知316.93萬元，用于公共文化體系建設(shè)；

  8.曲財教〔2019〕75號云南省財政廳云南省文化和旅游廳關(guān)于下達2019年文化文物事業(yè)發(fā)展專項資金的通知67.57萬元，用于文化文物事業(yè)發(fā)展；

  9.曲財教〔2019〕92號2019年中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金預(yù)算（一般項目、獎勵資金）429.98萬元，用于共文化服務(wù)體系建設(shè)；

  10.曲財教〔2020〕141號2020年非遺市級傳承人補助經(jīng)費2.7萬元，用于非遺市級傳承人補助；

  11.曲財教〔2020〕153號市級文保單位“每年兩項”搶險維修經(jīng)費15萬元，用于文保單位“每年兩項”搶險；

  12.曲財教〔2020〕157號曲靖市圖書館新增藏書購置專項經(jīng)費12萬元，用于曲靖市圖書館新增藏書購置；

  13.曲財教〔2020〕157號曲靖市圖書館運營專項經(jīng)費9萬元，用于曲靖市圖書館運營；

  14.曲財教〔2020〕159號2020年非稅收入返還專項補助經(jīng)費10.5萬元，用于非稅收入返還；

  15.曲財教〔2020〕159號非稅收入返還專項經(jīng)費30.4萬元，用于非稅收入返還；

  16.曲財教〔2020〕159號曲靖市圖書館非稅收入返還專項資金13.5萬元，用于曲靖市圖書館非稅收入返還；

  17.曲財教〔2020〕40號“彩云獎”參選專項資金20萬元，用于“彩云獎”參選專項資金；

  18.曲財教〔2020〕40號版畫進鄉(xiāng)村（校園）活動經(jīng)費10萬元，用于版畫進鄉(xiāng)村（校園）活動；

  19.曲財教〔2020〕40號籌辦全國小版畫展項目經(jīng)費20萬元，用于全國小版畫展項目；

  20.曲財教〔2020〕40號滇劇花燈普及講座和示范活動專項經(jīng)費30萬元，用于滇劇花燈普及講座和示范活動；

  21.曲財教〔2020〕40號公共服務(wù)機構(gòu)功能融合試點工程專項經(jīng)費30萬元，用于公共服務(wù)機構(gòu)功能融合試點工程；

  22.曲財教〔2020〕40號公共數(shù)字文化資源建設(shè)專項經(jīng)費54萬元，用于公共數(shù)字文化資源建設(shè)；

  23.曲財教〔2020〕40號公共數(shù)字文化資源建設(shè)專項資金25萬元，用于公共數(shù)字文化資源建設(shè)；

  24.曲財教〔2020〕40號公共文化服務(wù)人才培訓(xùn)經(jīng)費43萬元，用于公共文化服務(wù)人才培訓(xùn)；

  25.曲財教〔2020〕40號公共文化設(shè)施維修和設(shè)備購置經(jīng)費20萬元，用于公共文化設(shè)施維修和設(shè)備購置；

  26.曲財教〔2020〕40號行政村文化體育活動廣場設(shè)備購置專項經(jīng)費40萬元，用于行政村文化體育活動廣場設(shè)備購置；

  27.曲財教〔2020〕40號開展群眾文化活動專項經(jīng)費30萬元，用于開展群眾文化活動；

  28.曲財教〔2020〕40號曲靖市博物館公共數(shù)字文化軟硬件平臺建設(shè)經(jīng)費20萬元，用于曲靖市博物館公共數(shù)字文化軟硬件平臺建設(shè)；

  29.曲財教〔2020〕40號曲靖市博物館公共文化設(shè)施維修和設(shè)備購置項目經(jīng)費50萬元，用于曲靖市博物館公共文化設(shè)施維修和設(shè)備購置；

  30.曲財教〔2020〕40號曲靖市博物館文物進社區(qū)（校園）活動項目經(jīng)費10萬元，用于曲靖市博物館文物進社區(qū)（校園）活動；

  31.曲財教〔2020〕40號曲靖市公共數(shù)字軟硬件平臺建設(shè)專項資金42萬元，用于曲靖市公共數(shù)字軟硬件平臺建設(shè)；

  32.曲財教〔2020〕40號曲靖市圖書館公共文化設(shè)施維修和設(shè)備購置專項資金50萬元，用于曲靖市圖書館公共文化設(shè)施維修和設(shè)備購置；

  33.曲財教〔2020〕40號曲靖市圖書館下屬縣級館公共數(shù)字軟硬件平臺建設(shè)專項資金96萬元，用于圖書館下屬縣級館公共數(shù)字軟硬件平臺建設(shè)；

  34.曲財教〔2020〕40號全面建成小康社會大型群眾文化活動專項資金40萬元，用于全面建成小康社會大型群眾文化活動；

  35.曲財教〔2020〕40號文化藝術(shù)知識普及專項資金10萬元，用于文化藝術(shù)知識普及專項資金；

  36.曲財教〔2020〕40號鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站公共文化設(shè)備購置專項經(jīng)費20萬元，用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站公共文化設(shè)備購置；

  37.曲財教〔2020〕42號博物館免費開放補助經(jīng)費60萬元，用于博物館免費開放經(jīng)費補助；

  38.曲財教〔2020〕4號博物館運營維護專項經(jīng)費20萬元，用于博物館運營維護；

  39.曲財教〔2020〕4號創(chuàng)建新聞圖片社圖片庫經(jīng)費3萬元，用于創(chuàng)建新聞圖片社圖片庫；

  40.曲財教〔2020〕4號曲靖市旅游購物退貨監(jiān)理中心專項經(jīng)費50萬元，用于曲靖市旅游購物退貨監(jiān)理中心；

  41.曲財教〔2020〕4號曲靖市美術(shù)館運營維護專項經(jīng)費25萬元，用于曲靖市美術(shù)館運營維護；

  42.曲財教〔2020〕4號曲靖市圖書館新增藏書購置專項經(jīng)費36萬元，用于曲靖市圖書館新增藏書購置；

  43.曲財教〔2020〕4號曲靖市圖書館運營專項經(jīng)費15萬元，用于曲靖市圖書館運營；

  44.曲財教〔2020〕4號文化市場綜合行政執(zhí)法專項資金20萬元，用于文化市場綜合行政執(zhí)法；

  45.曲財教〔2020〕4號文化市場綜合執(zhí)法非稅收入返還補助資金2萬元，用于文化市場綜合執(zhí)法非稅收入返還；

  46.曲財教〔2020〕4號政府采購“送戲下鄉(xiāng)”演出活動專項經(jīng)費29.89萬元，用于“送戲下鄉(xiāng)”演出活動；

47.曲財教〔2020〕5號2020年兩館一站免費開放市級配套經(jīng)費12萬元，用于兩館一站免費開放經(jīng)費補助；

  48.曲財教〔2020〕5號曲靖市美術(shù)館省級免費開放專項經(jīng)費7萬元，用于曲靖市美術(shù)館省級免費開放經(jīng)費補助；

  49.曲財教〔2020〕5號曲靖市美術(shù)館中央免費開放專項經(jīng)費40萬元，用于曲靖市美術(shù)館中央免費開放經(jīng)費補助；

  50.曲財教〔2020〕5號曲靖市少兒圖書館免費開放經(jīng)費省級配套專項資金7萬元，用于曲靖市少兒圖書館免費開放經(jīng)費補助；

  51.曲財教〔2020〕5號曲靖市少兒圖書館免費開放經(jīng)費中央配套專項資金40萬元，用于曲靖市少兒圖書館免費開放補助；

  52.曲財教〔2020〕5號曲靖市圖書館免費開放經(jīng)費省級配套專項資金7萬元，用于曲靖市圖書館免費開放經(jīng)費補助；

  53.曲財教〔2020〕5號曲靖市圖書館免費開放經(jīng)費中央配套專項資金40萬元，用于曲靖市圖書館免費開放經(jīng)費補助；

  54.曲財教〔2020〕5號曲靖市文化館省級免費開放專項經(jīng)費7萬元，用于曲靖市文化館省級免費開放經(jīng)費補助；

  55.曲財教〔2020〕5號曲靖市文化館中央免費開放專項經(jīng)費40萬元，用于曲靖市文化館中央免費開放經(jīng)費補助；

  56.曲財教〔2020〕6號曲靖市博物館公益性崗位補助經(jīng)費80萬元，用于曲靖市博物館公益性崗位；

  57.曲財教〔2020〕81號2020年非遺市級傳承人補助經(jīng)費0.8萬元，用于非遺市級傳承人補助；

  58.曲財教〔2020〕92號旅游促銷進階活動項目經(jīng)費90萬元，用于旅游促銷進階活動；

  59.曲財社〔2020〕8號曲靖市2020年創(chuàng)新型人才培養(yǎng)專項經(jīng)費7.2萬元，用于創(chuàng)新型人才培養(yǎng)。

  三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

  （一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

  曲靖市文化和旅游局部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出10,235.32萬元，占本年支出合計的94.1%。與上年相比增加2552.08萬元，增加33.22%，主要原因是今年推進重大項目建設(shè)，增加旅游宣傳營銷力度，結(jié)算五館建設(shè)項目資金。

  （二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

  1.一般公共服務(wù)（類）支出187.88萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.84%。主要用于人員工資和日常經(jīng)費開支。

  （1）2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)支出159.97萬元，主要用于日常經(jīng)費開支；

  （2）2019999其他一般公共服務(wù)支出21.74萬元，主要用于人員工資和日常經(jīng)費開支。

  （3）2013202 一般行政管理事務(wù)支出6.18萬元，主要用于人員工資和日常經(jīng)費開支。

  2.科學(xué)技術(shù)（類）支出7.2萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.07%。主要用于科學(xué)技術(shù)培訓(xùn)；

  3.文化旅游體育與傳媒（類）支出5,495.48萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的53.69%。其中：

  （1）2070101行政運行601.35萬元，主要用于文化和旅游日常經(jīng)費開支；

  （2）2070104圖書館663.66萬元，主要用于圖書館日常經(jīng)費和項目開支；

  （3）2070107藝術(shù)表演團體1449.16萬元，主要用于藝術(shù)研究所和展演中心日常和項目開支；

  （4）2070108文化活動13萬元，主要用于開展文化活動開支；

  （5）2070109群眾文化764.15萬元，主要用于群眾文化活動開支；

  （6）2070111文化創(chuàng)作與保護263.17萬元，主要用于文化文物創(chuàng)作和保護經(jīng)費開支；

  （7）2070112文化和旅游市場管理301.15萬元，主要用于文化和旅游執(zhí)法市場管理；

  （8）2070113旅游宣傳90萬元，主要用于旅游活動開支；

  （9）2070199其他文化和旅游支出573.55萬元，主要用于其他文化和旅游相關(guān)支出；

  （10）2070201行政運行103.72萬元，主要用于文物相關(guān)基本支出；

  （11）2070205博物館302.63萬元，主要用于博物館相關(guān)開支；

  （12）2079999其他文化旅游體育與傳媒支出369.93萬元，主要用于其他體育相關(guān)開支。

  4.社會保障和就業(yè)（類）支出983.15萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.61%。主要用于社會保障與就業(yè)方面的支出，其中：

  （1）2080502事業(yè)單位離退休415.37萬元，主要用于離退休人員工資；

  （2）2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出409.62萬元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險支出；

  （3）2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出28.54萬元，主要用于單位職工職業(yè)年金繳費；

  （4）2080599其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出13.94萬元，主要用于離退休行政支出；

  （5）2080801死亡撫恤32.28萬元，主要用于撫恤金；

  （6）2089901其他社會保障和就業(yè)支出14.31萬元，主要用于其他社保費支出。

  （7）2080501行政單位離退休支出69.08萬元，主要用于離退休費支付。

  5.衛(wèi)生健康（類）支出320.56萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.13%。主要用于醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育等方面的支出，其中：

  （1）2101101行政單位醫(yī)療54.08萬元，主要用于行政人員醫(yī)保支出；

  （2）2101102事業(yè)單位醫(yī)療212.72萬元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)保支出；

  （3）2101103公務(wù)員醫(yī)療補助29.21萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助支出；

  （4）2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出24.56萬元，主要用于其他醫(yī)療支出；

  6.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2,939萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的28.71%，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共區(qū)域建設(shè)；

  7.住房保障（類）支出302.04萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.95%。其中：

 （1）2210201住房公積金300.63萬元，用于住房公積金購買；

 （2）2210203購房補貼1.41萬元，用于住房補貼

  四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

  (一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

  曲靖市文化和旅游局部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為32.82萬元，支出決算為32.69萬元，完成預(yù)算的99.6%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算為16.96萬元，完成預(yù)算的104.05%；公務(wù)接待費支出決算為15.73萬元，完成預(yù)算的95.22%；因公出國（境）費為0萬元，與預(yù)算一致。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年我單位按照新的接待管理辦法執(zhí)行，非公務(wù)接待及無接待函、無明細清單、無批復(fù)的公務(wù)接待一律不予報賬；2020年我單位嚴格遵守厲行節(jié)約原則嚴格控制公車運行成本。

  2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少19.2萬元，下降36.99%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少12.27萬元，下降41.98%；公務(wù)接待費支出決算減少6.92萬元，下降30.56%。主要原因是：2020年度我單位按照新的接待管理辦法執(zhí)行，非公務(wù)接待及無接待函、無明細清單、無批復(fù)的公務(wù)接待一律不予報賬；公務(wù)用車由于疫情原因，減少支出。

  (二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

  2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出16.96萬元，占51.88%；公務(wù)接待費支出15.73萬元，占48.12%。具體情況如下：

  1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

  2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出16.96萬元。其中：

  公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

  公務(wù)用車運行維護支出16.96萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為9輛。主要用于文化發(fā)展督查，旅游事業(yè)宣傳所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

  3.公務(wù)接待費15.73萬元。其中：

  國內(nèi)接待費支出15.73萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待448批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,159人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文化文物接待上級專家、旅游發(fā)展接待測評人員發(fā)生的接待支出。

  國（境）外接待費0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

  一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

  曲靖市文化和旅游局部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出83.67萬元，與上年對比增加了29.43萬元，增加54.26%，主要原因是今年推進重大項目建設(shè)，增加旅游宣傳營銷力度，結(jié)算五館建設(shè)項目資金。

  二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，曲靖市文化和旅游局資產(chǎn)總額23887.36萬元，其中，流動資產(chǎn)1561.34萬元，固定資產(chǎn)4611.04萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程17165.59萬元，無形資產(chǎn)549.39萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少537.41萬元，其中固定資產(chǎn)增加74.98萬元，無形資產(chǎn)增加131.10萬元，流動資產(chǎn)減少533.87萬元，在建工程建少209.62萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

  三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額435.63萬元，其中：政府采購貨物支出340.63萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出95.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

  四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

  五、其他重要事項情況說明

我單位無其他重要事項說明。

  六、相關(guān)口徑說明

  （一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

  （二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

  （三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

  （四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

  一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

  二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

  三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

  四、其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

  五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

  六、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制規(guī)定交納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

  七、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

  八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

附件：曲靖市文旅局2020年度部門決算公開表.xls
/uploadfile/2024/0223/20240223155041253.xls

監(jiān)督索引號53030006035701111