曲靖市林業(yè)和草原局2020年度部門決算

監(jiān)督索引號53030011032701000

曲靖市林業(yè)和草原局2020年度部門決算

目   錄

第一部分  曲靖市林業(yè)和草原局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  曲靖市林業(yè)和草原局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負責林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復的監(jiān)督管理。貫徹落實林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復的政策、規(guī)劃、標準并組織實施。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價，并統(tǒng)一發(fā)布有關信息。承擔林業(yè)和草原生態(tài)文明建設的有關工作。

2.組織開展林業(yè)和草原生態(tài)保護修復和造林綠化工作。組織實施林業(yè)和草原重點生態(tài)保護修復工程，指導公益林和商品林的培育，指導、監(jiān)督全民義務植樹和城鄉(xiāng)綠化工作。指導林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔林業(yè)和草原應對氣候變化的相關工作。

3.負責森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制森林采伐限額，經(jīng)國家批準后監(jiān)督執(zhí)行。負責林地管理，擬訂林地保護利用規(guī)劃并組織實施。監(jiān)督管理國有林區(qū)的國有森林資源。負責國家級公益林審核、報批，組織實施省級公益林劃定，指導公益林管理工作。負責草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負責濕地生態(tài)保護修復工作，擬訂濕地保護規(guī)劃和有關標準規(guī)范，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。

4.負責監(jiān)督管理荒漠化防治工作。組織開展荒漠調查，組織擬訂石漠化防治和沙化土地封禁及保護區(qū)建設規(guī)劃，遵照省有關標準和規(guī)定，監(jiān)督管理石漠化、沙化土地的開發(fā)利用。

5.負責陸生野生動植物資源監(jiān)督管理，以及陸生野生動物棲息地調查、管理。組織開展陸生野生動植物資源調查，擬訂及調整曲靖市重點保護的陸生野生動物、植物名錄，指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測，監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用，按分工監(jiān)督管理野生動植物進出口。

6.負責監(jiān)督管理各類自然保護地。擬訂各類自然保護地規(guī)劃，執(zhí)行自然保護地有關標準。組織開展國家公園的劃定、建設、管理和監(jiān)督工作。提出新建、調整各類國家級、省級、市級自然保護地的審核建議并按程序報批。擬訂風景名勝區(qū)的發(fā)展規(guī)劃、政策，報經(jīng)批準后指導實施。負責國家級、省級和市級風景名勝區(qū)、世界自然遺產(chǎn)等的審核報批和監(jiān)督管理，會同有關部門審核世界自然與文化遺產(chǎn)的申報。負責森林旅游發(fā)展的規(guī)劃、指導、管理和監(jiān)督。負責生物多樣性保護相關工作。

7.負責推進林業(yè)和草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關工作。擬訂集體林權制度、國有林區(qū)、國有林場、草原等重大改革意見并監(jiān)督實施。擬訂林業(yè)和草原發(fā)展、維護林業(yè)和草原經(jīng)營者合法權益的政策措施，指導農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作。指導監(jiān)督林下經(jīng)濟發(fā)展。開展退耕（牧）還林還草，負責天然林保護工作。

8.擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策，執(zhí)行省相關林業(yè)和草原產(chǎn)業(yè)標準并監(jiān)督實施，組織、指導林產(chǎn)品質量監(jiān)督，指導生態(tài)扶貧有關工作。

9.指導國有林場基本建設和發(fā)展，組織林木種子、草種種質資源普查，組織建立種質資源庫，負責良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗、草種質量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質資源、轉基因生物安全、植物新品種保護。指導和監(jiān)督生態(tài)定位站和生態(tài)體系建設。

10.領導和管理曲靖市自然資源公安工作，指導相關重大違法案件的查處和林區(qū)社會治安的治理工作，負責有關行政執(zhí)法監(jiān)督管理工作。

11.負責落實綜合防災減災規(guī)劃有關要求，組織編制森林和草原火災防治規(guī)劃和防護標準并指導實施，指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。組織指導國有（集體）林場林區(qū)和草原開展防火宣傳教育、監(jiān)測預警、督促檢查等工作。負責林業(yè)和草原災害統(tǒng)計評估及恢復重建工作。

12.監(jiān)督管理林業(yè)和草原資金和國有資產(chǎn)，提出林業(yè)和草原預算內投資、國家財政性資金安排建議，按市政府規(guī)定的權限，審批、核準規(guī)劃內和年度計劃內固定資產(chǎn)投資項目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟調節(jié)政策，組織實施林業(yè)和草原生態(tài)補償工作。負責林業(yè)和草原經(jīng)濟運行分析。

13.負責林業(yè)和草原科技、教育、宣傳和外事工作，指導林業(yè)和草原人才隊伍建設，組織實施林業(yè)和草原對外交流與合作事務，承擔濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約工作。

14.完成省林業(yè)和草原局與市委、市政府交辦的其他任務。

15.與曲靖市市場監(jiān)督管理局的有關職責分工。曲靖市林業(yè)和草原局依法負責對可食用陸生野生動物從馴養(yǎng)繁殖環(huán)節(jié)到進入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)前的質量安全監(jiān)督管理。曲靖市市場監(jiān)督管理局依法對可食用陸生野生動物進入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)后的監(jiān)督管理。曲靖市市場監(jiān)督管理局對發(fā)現(xiàn)的破壞陸生野生動物資源違法行為或案件線索，要及時移送公安機關立案查處。

（二）2020年度重點工作任務介紹

2020年，市林業(yè)和草原局在市委、市政府的正確領導下，在省林草局的精心指導下，深入貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會精神及習近平生態(tài)文明思想、習近平考察云南重要講話精神，以森林曲靖建設和創(chuàng)新中國成立家森林城市為抓手，加快美麗曲靖建設，生態(tài)建設取得顯著成效，“十三五”規(guī)劃的各項林草指標圓滿完成。2020年底，全市森林覆蓋率達50.1%；森林蓄積量達6774萬立方米；林業(yè)草原總產(chǎn)值達106億元；草原綜合植被覆蓋度達85.8%。

2020年林業(yè)和草原工作情況

1.疫情防控工作穩(wěn)步有序。

2.林草生態(tài)修復效果明顯。全市共完成營造林40萬畝，占全年計劃的100%。

3.中心城市生態(tài)景觀修復治理穩(wěn)步推進。編制了《曲靖繞城高速公路沿線裸露山體植被恢復方案》、《曲靖中心城市面山景觀生態(tài)修復治理項目實施方案》、《曲靖中心城市面山景觀生態(tài)修復治理工程實施意見》等，完成了該項目在“國家重大建設項目庫”中立項入庫工作。

4.林草資源保護力度持續(xù)加大。一是防火能力不斷提升。進一步理順完善工作協(xié)調機制，強化責任擔當，嚴防死守、群防群治、科學處置，火災綜合防控能力不斷提升。2020年全市發(fā)生較大森林火災2起，火場總面積618畝，成災面積151畝，森林火災受害率0.01‰，森林火案查處率100%，當日撲滅率100%。二是林草有害生物防治水平不斷提高。認真組織開展了春季林業(yè)有害生物調查、病蟲害監(jiān)測預報、松材線蟲病普查、沙漠蝗及其它草原蝗災防控等工作，組織實施了檢疫執(zhí)法專項行動，不斷加大林業(yè)草原植物檢疫，全力防范松材線蟲病等重大林業(yè)有害生物的入侵和擴散。三是全面加強林地、林木保護管理。四是自然保護地管理能力不斷提升。五是濕地保護不斷強化。六是野生動物保護管理成效明顯。

5.林業(yè)草原產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。一是持續(xù)推進林下經(jīng)濟發(fā)展。不斷拓寬林業(yè)經(jīng)營領域、促進農(nóng)民增收，2020年新增林下經(jīng)濟面積1.5萬畝。二是加快草原產(chǎn)業(yè)轉型升級。積極推行禁牧補貼、草畜平衡獎勵等政策，實現(xiàn)“草畜平衡管理”，鼓勵發(fā)展以家庭牧場養(yǎng)殖大戶和專業(yè)合作社為代表的規(guī)?；?jīng)營，提高草原資源的利用效率，構建人、畜、草和諧共生，推動草原畜牧業(yè)生產(chǎn)方式轉變，提高全市草原利用率和產(chǎn)出率，帶動草原畜牧業(yè)由粗放型、數(shù)量型向現(xiàn)代化集約高效型轉變。三是有序推進苗木產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2020年，全市新育苗2688畝、育苗量達9676.8萬株，實施完成國家林木良種補貼項目投資150萬元，培育完成鄉(xiāng)土特色樹種球花石楠和頭狀四照花各50萬株，有效支援云南“美麗公路”建設優(yōu)良綠化鄉(xiāng)土樹種需求。四是加大對林業(yè)經(jīng)營主體的支持。在前期新型經(jīng)營主體的發(fā)展基礎上，著力指導合作社按照標準規(guī)范化運營，健全組織機構，完善各項規(guī)章制度，2020年新增林農(nóng)合作社5個。六是培育壯大森林康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)。積極做好森林康養(yǎng)有關工作，對全市具有一定規(guī)模的15家涉及森林旅游的林企業(yè)開展森林旅游地戶外體育運動發(fā)展情況調查，申報中國森林養(yǎng)生基地3個，中國森林體驗基地3個，中國慢生活休閑體驗區(qū)2個，全國森林康養(yǎng)基地試點單位4個。七是著力提高林產(chǎn)品影響力。認真組織21家涉林企業(yè)參展“2020年高原特色森林生態(tài)產(chǎn)品選品及產(chǎn)銷對接會”，推薦3家林業(yè)龍頭企業(yè)參展“2020年云南森林生態(tài)產(chǎn)品助力脫貧攻堅上海專場推介會”，充分展示曲靖的各類林業(yè)生態(tài)產(chǎn)品，提高曲靖林業(yè)生態(tài)產(chǎn)品的知名度和影響力。

6.鞏固國家森林城市創(chuàng)建成果成效明顯。按照《2020年曲靖市國家森林城市建設工作臺賬》，全面完成各項目標任務。成功創(chuàng)新中國成立家級森林村莊19個、省級森林鄉(xiāng)村144個，全市村莊綠化覆蓋率達35.15%、集鎮(zhèn)綠化覆蓋率達32.51%，創(chuàng)建森林社區(qū)10個、森林學校15個、森林人家9個。

7.生態(tài)扶貧工作成效顯著。通過實施退耕還林、生態(tài)扶貧公益崗、公益林補償?shù)软椖?，引導廣大林農(nóng)發(fā)展特色經(jīng)濟林產(chǎn)業(yè)等，有效帶動山區(qū)林農(nóng)脫貧。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入曲靖市林業(yè)和草原局2020年度部門決算編報的單位共13個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位2個，其他事業(yè)單位10個。分別是：

行政單位1個： 曲靖市林業(yè)和草原局

參照公務員法管理的事業(yè)單位2個：1. 曲靖市林業(yè)有害生物防治檢疫站、2.曲靖市天然林保護工程及退耕還林還草領導小組辦公室

其他事業(yè)單位10個：1. 曲靖市林業(yè)網(wǎng)絡信息中心、2.曲靖市自然保護區(qū)管理辦公室、3.曲靖市林木種苗管理站、4.曲靖市林業(yè)勘察設計隊、5.曲靖市農(nóng)村能源環(huán)保工作站、6.曲靖市綠化委員會辦公室、7.曲靖市森林資源管理站、8.曲靖市林權管理服務中心、9.曲靖面店坡聯(lián)營林場、10.曲靖市國有海寨林場

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市林業(yè)和草原局2020年末實有人員編制333人。其中：行政編制27人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制306人（含參公管理事業(yè)編制11人）；在職在編實有行政人員32人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員271人（含參公管理事業(yè)人員11人）。其他人員0人。

離退休人員209人。其中：離休2人，退休207人。

實有車輛編制10輛，在編實有車輛7輛（不含事業(yè)單位海寨林場車輛13輛）。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市林業(yè)和草原局2020年度收入合計7662.56萬元。其中：財政撥款收入7657.56萬元，占總收入的99.93%；其他收入5萬元，占總收入的0.07%。

與上年對比減少1257.98萬元，下降14.10%。主要原因：市林業(yè)和草原局原紀檢組3人劃出及離休人員１人死亡減少人員經(jīng)費68.08萬元；根據(jù)發(fā)放要求，13個月工資批復后，在下年年初發(fā)放，財政收回指標35.95萬元；減少沾益海峰管護局上年合并資金37.19萬元。減少創(chuàng)森經(jīng)費274.39萬元；減少生態(tài)效益63.39萬元；減少中央防火資金93.58萬元。海寨林場本年度退休10人，開除公職一人，調出一人，基本支出減少75萬元，2020年減少林區(qū)管護站建設，導致項目支出減少240萬元。

二、支出決算情況說明

曲靖市林業(yè)和草原局2020年度支出合計7,940.86萬元。其中：基本支出5,532.18萬元，占總支出的69.67％；項目支出2,408.68萬元，占總支出的30.33％。

與上年對比減少418.76萬元，下降5.01%。主要原因：市林業(yè)和草原局人員減少4人，基本支出經(jīng)費減少61.69萬元；根據(jù)發(fā)放要求，13個月工資批復后，在下年年初發(fā)放，財政收回指標減少基本支出35.95萬元；減少沾益海峰管護局上年合并基本支出資金37.19萬元；海寨林場因在職轉退休、死亡減少基本支出75.46萬元；面店坡林場基本支出減少6.84萬元。市林草局項目支出比上年增加43.62萬元，主要是草原生態(tài)修復項目支出增加，鞏固國家森林城市項目支出減少。海寨林場2019年新建林區(qū)管護站10個，2020年未新增林區(qū)管護站，導致項目支出減少241.87萬元，面店坡林場項目支出減少3.38萬元。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障市林業(yè)和草原局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出5,532.18萬元。與上年對比減少217.13萬元，下降3.78%。主要原因是市林業(yè)和草原局人員減少，經(jīng)費減少；根據(jù)發(fā)放要求，13個月工資批復后，在下年年初發(fā)放，財政收回指標；減少沾益海峰管護局上年合并資金，海寨林場因在職轉退休、死亡減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出5270萬元，占基本支出的95.26％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費支出262.18萬元，占基本支出的4.74％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障市林業(yè)和草原局機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的專項業(yè)務工作經(jīng)費支出2,408.68萬元。與上年對比減少201.63萬元，下降7.72%，主要原因是市林草局項目支出比上年增加，草原生態(tài)修復項目支出增加，鞏固國家森林城市項目支出減少。海寨林場2019年新建林區(qū)管護站10個，2020年未新增林區(qū)管護站，導致項目支出減少。

具體項目開支及開展工作情況：

其他自然生態(tài)保護支出221.89萬元，主要用于草原生態(tài)修復治理；

天然林保護工程支出151.34萬元，主要用于海寨林場森林管護補助、貯木場下崗職工社會保險補助及市林草局政策性社會性補助；

3.其他節(jié)能環(huán)保支出379.18萬元，主要用于創(chuàng)新中國成立家森林城市補助經(jīng)費；

4.林業(yè)技術推廣128.69萬元，主要用于林業(yè)科技推廣示范項目

補助；

5.森林生態(tài)效益補償128.03萬元，用于公益林管護補助支出及

監(jiān)督檢查和評價方面的支出；

6.自然保護區(qū)等管理支出90.00萬元，主要用于自然保護地整合優(yōu)化預案編制、“十四五”規(guī)劃編制、曲靖市國土空間規(guī)劃、2020年森林督查、森林資源監(jiān)測及森林資源管理一張圖年度更新等工作。

7.動植物保護5.00萬元，用于野生動物疫源疫病監(jiān)測工作；

8.林業(yè)草原防災減災595.10萬元，用于森林草原防火及林業(yè)有害生物防治補助資金；

9.其他林業(yè)和草原支出693.98萬元，主要用于林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展

工作經(jīng)費、貯木場下崗職工補助經(jīng)費、其他林業(yè)保護與發(fā)展補助；

10.  一般行政管理事務支出3.09萬元，主要用于2020年“珠源bai人計劃”黨政儲備人才一次性租房補助；

11.  其他一般公共服務支出12.00萬元，主要用于“三區(qū)”科技人才支持計劃科技人員專項支出。

12.事業(yè)機構支出0.38萬元，用于辦公經(jīng)費支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市林業(yè)和草原局2020年度一般公共預算財政撥款支出7,940.48萬元，占本年支出合計的100%。與上年對比減少387.80萬元，下降4.66%，主要原因是在職人員調出，減少基本支出；減少沾益海峰管護局上年合并資金；減少財政項目支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出45.30萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.57%。主要用于市直單位綜合考核性績效支出、“珠源bai人計劃”黨政儲備人才一次性租房補助支出；

2.科學技術支出12.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.15%。主要用于“三區(qū)”科技人才支持計劃科技人員專項支出；

3.社會保障和就業(yè)（類）支出1,184.71萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的14.92%。主要用于行政事業(yè)單位離退休人員支出及其他社會保障和就業(yè)支出；

4. 衛(wèi)生健康（類）支出337.66萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.25%。主要用于行政事業(yè)單位人員醫(yī)療保障支出；

5.節(jié)能環(huán)保（類）支出752.41萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.47%。主要用于草原生態(tài)修復治理、天然林保護工程、退耕還林工程支出、鞏固國家森林城市支出；

6.農(nóng)林水務（類）支出5,192.59萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的65.40%。主要用于林草局在職人員工資福利支出、正常運轉的日常支出和為完成特定的林業(yè)事業(yè)發(fā)展目標發(fā)生的各種專項經(jīng)費支出；

7.住房保障（類）支出330.03萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.16%。主要用于職工住房公積金支出；

8.災害防治及應急管理支出85.78萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.09%。主要用于森林草原防災減災支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一） 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市林業(yè)和草原局2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為88.87萬元，支出決算為68.59萬元，完成預算的77.18%。其中：因公出國（境）費支出決算、預算均為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為48.40萬元，完成預算的97.51%；公務接待費支出決算為20.19萬元，完成預算的51.47%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是控制因公出國（境）人員及公務接待費支出；減少車輛運行費支出。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少18.63萬元，下降21.36%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，與上年一致；公務用車購置及運行費支出決算減少1.82萬元，下降3.61%；公務接待費支出決算減少16.81萬元，下降45.45%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是控制因公出國（境）人員及公務接待費支出；車輛改革，減少了車輛運行費支出。

（二） 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出48.40萬元，占70.56%；公務接待費支出20.19萬元，占29.44%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出48.40萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出48.40萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為20輛。主要用于保障市林草局機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成林業(yè)與保護目標所發(fā)生的檢查、督促、調研所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出20.19萬元。其中：

國內接待費支出20.19萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待259批次（其中：外事接待0批次），接待人次3192人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門到曲靖指導、調研、檢查、業(yè)務培訓等工作；各州、市有關部門及林業(yè)系統(tǒng)人員到我市學習交流工作經(jīng)驗；各縣（市）區(qū)林業(yè)系統(tǒng)人員來市局辦理業(yè)務工作及報送材料等所發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

曲靖市林業(yè)和草原局2020年機關運行經(jīng)費支出197.90萬元，與上年對比增加6.40萬元，增長3.34%，主要原因是會議費、培訓費、比上年增加。部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置費、軟件購置費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，曲靖市林業(yè)和草原局資產(chǎn)總額24421.11萬元，其中：流動資產(chǎn)3221.81萬元，固定資產(chǎn)13040.71萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程7196.87萬元，無形資產(chǎn)686.50萬元，其他資產(chǎn)275.22萬元（具體內容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少114.03萬元，其中，流動資產(chǎn)減少498.14萬元、在建工程增加20.15萬元、固定資產(chǎn)增加409.56萬元、無形資產(chǎn)減少45.60萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值10.40萬元；報廢報損資產(chǎn)299項，賬面原值210.31萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.06萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額34.33萬元，其中：政府采購貨物支出34.33萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

曲靖市林業(yè)和草原局2020年度部門決算公開報告不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53030011032701111

https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2021/1126/20211126144231402.xls