曲靖市生態(tài)環(huán)境局2020年度部門決算

監(jiān)督索引號53030005046701000
曲靖市生態(tài)環(huán)境局2020年度部門決算
 
目錄
 
第一部分  部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分  2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分  名詞解釋
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.負責建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度。2.負責較大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調和監(jiān)督管理。3.負責監(jiān)督管理全市減排目標的落實。4.負責提出生態(tài)環(huán)境領域固定資產投資規(guī)模、方向以及中央、省級、市級財政性資金安排的意見，按市政府規(guī)定權限審批、核準規(guī)劃內和年度計劃規(guī)模內固定資產投資項目，配合有關部門做好組織實施和監(jiān)督工作。5.負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。6.負責協(xié)調和監(jiān)督生態(tài)保護修復工作。7.負責核與輻射安全的監(jiān)督管理。8.負責生態(tài)環(huán)境準入的監(jiān)督管理。9.負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。10.負責應對氣候變化工作。11.組織開展全市環(huán)境保護督察檢查。12.統(tǒng)一負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。13.組織指導和協(xié)調生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，組織實施生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育綱要，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護。14.完成省生態(tài)環(huán)境廳、市委和市政府交辦的其他任務。
（二）2020年度重點工作任務介紹
一是繼續(xù)打好污染防治攻堅戰(zhàn)。推動污染防治從“十三五”時期的點上、線上集中治理階段，擴大到系統(tǒng)治理、面上治理階段。持續(xù)推進藍天、碧水、凈土三大保衛(wèi)戰(zhàn)和7個標志性戰(zhàn)役。二是如期完成環(huán)保督察問題整改。進一步完善環(huán)保督察問題整改工作機制，嚴格實行第三方核查評估制度，以治本之策，堅決全面徹底如期抓好2021年省級環(huán)保督察“回頭看”反饋交辦問題整改。三是高質量完成“十四五”規(guī)劃編制。結合工作短板，堅持問題導向，對環(huán)?；A設施、農村人居環(huán)境整治、鄉(xiāng)村振興、歷史遺留固廢處理、重點流域治理等工作短板進行專題調研，全面梳理項目庫，確保高質量編制好“十四五”規(guī)劃。四是著力構建“大環(huán)保”工作格局。壓實各級各部門“黨政同責、一崗雙責”，完善責任體系；計劃與工商聯(lián)建立服務企業(yè)共商機制，與法院、檢察院建立綜合行政執(zhí)法、訴訟聯(lián)動機制，與水務部門、住建部門建立輪流巡河機制，不斷加強部門聯(lián)動，構建“大環(huán)保”工作格局。五是以高水平保護助推高質量發(fā)展。完成省級生態(tài)文明市創(chuàng)建工作，加快落實生態(tài)環(huán)境機構監(jiān)測監(jiān)察垂直管理、綜合執(zhí)法和“放管服”等改革配套措施，營造良好的營商環(huán)境；強化行刑銜接，切實加大生態(tài)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法力度，有效防范化解環(huán)境風險隱患；強化“三線一單”硬約束，提出發(fā)展定位、功能布局、發(fā)展規(guī)模和產業(yè)結構調控策略及環(huán)境管理要求，為產業(yè)轉型升級、走好綠色發(fā)展道路提供科學指導。六是全力打造生態(tài)環(huán)境保護鐵軍。以黨建為引領，持續(xù)開展“轉作風、強素質、樹形象”主題活動，加強黨規(guī)黨紀教育，強化干部隊伍監(jiān)督管理，將環(huán)境執(zhí)法練兵和日常專項執(zhí)法相結合，完善教育培訓長效機制，提升環(huán)境應急處置能力，加快提升生態(tài)環(huán)保隊伍整體素質，著力打造政治強、本領高、作風硬、敢擔當的生態(tài)環(huán)境保護鐵軍。
 
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入曲靖市生態(tài)環(huán)境局部門2020年度部門決算編報的單位共7個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位5個。分別是：
1.行政單位：曲靖市生態(tài)環(huán)境局
2.參照公務員法管理的事業(yè)單位：曲靖市生態(tài)環(huán)境保護行政執(zhí)法支隊
3.全額撥款事業(yè)單位：曲靖市環(huán)境監(jiān)測站、曲靖市環(huán)境應急處置中心、曲靖市危險廢物監(jiān)督管理中心、曲靖市環(huán)境工程評估中心、曲靖市環(huán)境科學研究所
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
曲靖市生態(tài)環(huán)境局部門2020年末實有人員編制97人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制67人（含參公管理事業(yè)編制32人）；在職在編實有行政人員30人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員67人（含參公管理事業(yè)人員32人）。
離退休人員2人。其中：離休2人，退休0人。
實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。
第二部分  2020年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分  2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市生態(tài)環(huán)境局部門2020年度收入合計5405.54萬元。其中：財政撥款收入5368.67萬元，占總收入的99.32%；其他收入36.87萬元，占總收入的0.68%。
與上年對比減少726.76萬元，降幅11.85%。主要原因是其他收入為今年市衛(wèi)生健康委員會撥入疫情期間防控經費、衛(wèi)生城市建設經費、市老干部局撥入離退休黨建經費，減少省級項目資金撥入。
二、支出決算情況說明
曲靖市生態(tài)環(huán)境局部門2020年度支出合計6146.06萬元。其中：基本支出1873.16萬元，占總支出的30.48％；項目支出4272.90萬元，占總支出的69.52％。
與上年對比增加了1428.35萬元，增幅30.28%。主要原因一是市生態(tài)環(huán)境局集中支付了用于關閉搬遷疑似污染地塊初步調查、農村生活污水治理專項規(guī)劃編制、重點行業(yè)企業(yè)用地土壤污染狀況調查；用于長江經濟帶生態(tài)補償及水污染防治；用于碳普惠機制能力建設；二是支出了上年結轉的項目資金，導致支出較上年增加。
（一）基本支出情況
2020年度用于保障曲靖市生態(tài)環(huán)境局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出1873.16萬元。與上年對比減少了556.54萬元，降幅22.91%。主要原因是人員經費較上年減少。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1714.31萬元，占基本支出的91.52％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費158.85萬元，占基本支出的8.48％。
（二）項目支出情況
2020年度用于保障曲靖市生態(tài)環(huán)境局機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出4272.90萬元。與上年對比增加了1984.88萬元，增幅86.75%，主要原因一是市生態(tài)環(huán)境局集中支付了用于關閉搬遷疑似污染地塊初步調查、農村生活污水治理專項規(guī)劃編制、重點行業(yè)企業(yè)用地土壤污染狀況調查；用于長江經濟帶生態(tài)補償及水污染防治；用于碳普惠機制能力建設；二是支出了上年結轉的項目資金，導致支出較上年增加。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市生態(tài)環(huán)境局2020年度一般公共預算財政撥款支出5822.97萬元，占本年支出合計的94.74%。與上年對比，增加了1146.39萬元，增幅24,51%。主要原因是一般公共服務支出多出了發(fā)展與改革事務支出、組織事務支出、科學技術支出等項目，導致項目支出增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出37.65萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.65%。主要用于發(fā)放2019年度市直單位綜合獎及委托業(yè)務費。
2.社會保障和就業(yè)支出262.23萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.50%。主要用于黨政儲備人才新進人員的生活補貼支出、行政單位離休人員工資支出和退休人員統(tǒng)籌外工資、增發(fā)生活補助費支出、事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外工資、增發(fā)生活補助費支出、在職人員機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費單位部分支出、機關事業(yè)單位在職轉退休或其他原因離開單位人員職業(yè)年金支出、事業(yè)單位在職人員交納失業(yè)保險單位部分支出。
3.衛(wèi)生健康支出129.68萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.23%。主要用于要用于市生態(tài)環(huán)境局機關及市環(huán)境監(jiān)察支隊交納職工醫(yī)療保險費單位部分支出、下屬事業(yè)單位交納職工醫(yī)療保險費單位部分支出、交納職工公務員醫(yī)療費支出、交納職工工傷保險費、生育保險費支出。
4.節(jié)能環(huán)保支出5288.08萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的90.81%。主要用于市生態(tài)環(huán)境局及下屬單位保障單位正常運轉及開展生態(tài)環(huán)境保護工作所發(fā)生的基本支出；節(jié)能環(huán)保支出中項目支出主要用于曲靖市生態(tài)環(huán)境局（本級）離退休黨員經費、上年結轉的省級低碳專項資金、環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察工作項目經費、環(huán)保產業(yè)園項目資金、建設項目管理及環(huán)保督察、宣教項目經費、空氣自動站及揮發(fā)性有機物自動監(jiān)測項目經費、大氣環(huán)境污染治理項目經費、曲靖市機動車遙感監(jiān)測建設項目專項經費、“千噸萬人”及以上集中式飲用水水源地保護區(qū)地下水基礎環(huán)境調查專項資金、農村環(huán)境綜合整治項目經費、曲靖日報社環(huán)境治理新技術推廣應用項目專項經費等；下屬單位曲靖市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊節(jié)能環(huán)保支出中項目支出主要用于環(huán)境監(jiān)察專項執(zhí)法項目經費；下屬單位曲靖市環(huán)境應急處置中心節(jié)能環(huán)保支出中項目支出主要用于應急管理及突發(fā)環(huán)境事件應急處置專項資金；下屬單位曲靖市危險廢物監(jiān)督管理中心節(jié)能環(huán)保支出中項目支出主要用于危險廢物規(guī)范化管理項目經費、上年度結轉固廢中心結轉危廢監(jiān)督管理工作經費、原固廢中心結轉危廢監(jiān)督管理工作經費、太和山生活垃圾處理工程；下屬單位曲靖市環(huán)境工程評估中心節(jié)能環(huán)保支出中項目支出主要用于環(huán)境影響評價技術評估項目；下屬單位曲靖市環(huán)境科學研究所節(jié)能環(huán)保支出中項目支出主要用于排污許可證核發(fā)監(jiān)管技術審核及證后監(jiān)管體系研究項目、廢棄地膜污染治理；下屬單位曲靖市輻射安全監(jiān)測站節(jié)能環(huán)保支出中項目支出主要用于輻射監(jiān)測能力建設專項資金、省輻射環(huán)境監(jiān)督站下?lián)茏詣诱具\行維護費。
5.住房保障支出100.54萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.73%。主要用于在職職工住房公積金單位部分匯繳。
6.科學技術支出4.8萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.08%。主要用于2020年創(chuàng)新型人才培養(yǎng)。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一） 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
曲靖市生態(tài)環(huán)境局2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為24.25萬元，支出決算為9.95萬元，完成預算的41.03%。其中：因公出國（境）費支出預算、決算均為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為7.90萬元，完成預算的51.60%；公務接待費支出決算為2.06萬元，完成預算的59.71%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是嚴格執(zhí)行市政府關于公務接待的規(guī)定，加強公務接待管理，降低接待次數及標準，減少不必要的開支，杜絕了鋪張浪費現象。
2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2019年減少25.19萬元，下降71.68%。其中：因公出國（境）費支出決算減少5.98萬元，下降100%；公務用車購置及運行費支出決算減少16.51萬元，下降67.64%；公務接待費支出決算減少2.70萬元，下降56.72%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是嚴格執(zhí)行市政府關于公務接待的規(guī)定，加強公務接待管理，降低接待次數及標準，減少不必要的開支，杜絕了鋪張浪費現象。
（二） 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出7.90萬元，占79.40%；公務接待費支出2.06萬元，占20.60%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務用車購置及運行維護費支出7.90萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出7.90萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于出差（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出2.06萬元。其中：
國內接待費支出2.06萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次410人（其中：外事接待人次0人）。主要用于國內公務接待批次（相關工作，產生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
曲靖市生態(tài)環(huán)境局2020年機關運行經費支出131.18萬元，與上年對比增加了8.89萬元，增加7.27%，主要原因是根據市人民代表大會常務委員會曲人發(fā)〔2020〕28號和曲靖市人民政府曲政任〔2020〕9號，本單位2020年調入2人，導致機關運行經費增加。
單位機關運行經費主要用于曲靖市生態(tài)環(huán)境局和曲靖市環(huán)境保護綜合執(zhí)法大隊基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公費、水電費、差旅費、郵電費、會議費、培訓費、接待費、公務用車運行維護費、勞務費、工會費等商品服務支出131.18萬元。
二、國有資產占用情況
截至2020年12月31日，曲靖市生態(tài)環(huán)境局資產總額4882.82萬元，其中，流動資產2526.08萬元，固定資產1585.22萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產771.52萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表10）。上年相比，本年資產總額減少1195.26萬元，其中流動資產減少786.86萬元（主要是因為2020年末收到中央水污染防治和土壤污染防治等專項資金），固定資產減少278.06萬元（主要是因為計提當年固定資產折舊），無形資產減少130.34萬元（主要是因為計提當年的無形資產攤銷）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現資產使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2020年度，部門政府采購支出總額2752.11萬元，其中：政府采購貨物支出12.84萬元；政府采購工程支出348.64萬元；政府采購服務支出2390.63萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分  名詞解釋
1.財政撥款收入：指從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育管理方面的支出。
4.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。
5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

附件：2020年度生態(tài)環(huán)境局部門決算公開表格
監(jiān)督索引號53030005046701111