曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺2020年度部門決算編制說明

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺2020年度部門決算
 
目錄
 
第一部分  曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分  2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分  名詞解釋
第一部分  曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺概況
一、主要職能
（一）主要職能
曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺主要職能是：轉(zhuǎn)播中央人民廣播電臺第一、第二、第三套廣播節(jié)目；轉(zhuǎn)播云南人民廣播電臺第一套廣播節(jié)目；轉(zhuǎn)播曲靖人民廣播電臺第一、第二套廣播節(jié)目。轉(zhuǎn)播中央電視臺第一、第七套電視節(jié)目；轉(zhuǎn)播云南電視臺第一套電視節(jié)目。轉(zhuǎn)播DTMB地面數(shù)字電視中央電視節(jié)目十二套，云南衛(wèi)視節(jié)目一套。
（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹
2020年曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺重點工作介紹：轉(zhuǎn)播中央人民廣播電臺第一、第二、第三套廣播節(jié)目；轉(zhuǎn)播云南人民廣播電臺第一套廣播節(jié)目；轉(zhuǎn)播曲靖人民廣播電臺第一、第二套廣播節(jié)目。轉(zhuǎn)播中央電視臺第一、第七套電視節(jié)目；轉(zhuǎn)播云南電視臺第一套電視節(jié)目。轉(zhuǎn)播DTMB地面數(shù)字電視中央電視節(jié)目十二套，云南衛(wèi)視節(jié)目一套。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺2020年末實有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
 
第二部分  2020年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分  2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺2019年度收入合計210.56萬元。其中：財政撥款收入210.56萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比增加1%，主要原因是職工晉檔晉級、崗位變動增加其工資福利收入形成的。
二、支出決算情況說明
曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺2020年度支出合計210.56萬元。其中：基本支出96.93萬元，占總支出的46.03％；項目支出112.87萬元，占總支出的53.6％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比增加1%，主要原因是職工晉檔晉級、崗位變動增加其工資福利支出形成的。
（一）基本支出情況
曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺2020年度用于：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出93.72萬元，占基本支出的96.6％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費7.6萬元，占基本支出的3.4％。
（二）項目支出情況
曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺2020年度用于東山廣播電視發(fā)射臺完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出112.87萬元。與上年111.69萬元對比增加1.18萬元，主要原因是本年度無線覆蓋運行維護費經(jīng)費增加。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出210.56萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加1%,主要原因是職工晉檔晉級、崗位變動增加其工資福利支出形成的。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.文化體育與傳媒支出71.57萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的87.65%；主要用于基本工資、津貼補貼等工資福利支出及辦公費、差旅費等商品服務(wù)支出。
2.社會保障與就業(yè)支出13.62萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.4%；主要用于退休人員工資支出、養(yǎng)老保險支出、失業(yè)保險支出。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.6萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.65%；主要用于醫(yī)療保險、工傷保險等社會保險費支出。
4.住房保障支出6.17萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.94%；主要用于住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0.26萬元，支出決算為0.1萬元，完成預(yù)算的38%。其中：因公出國（境）費支出決算、預(yù)算均為0萬元； 公務(wù)用車購置及運行費支出決算、預(yù)算均為0萬元；公務(wù)接待費支出決算為0.26萬元，完成預(yù)算的38%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：1.受疫情影響，減少人員集聚；2.嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少0.16萬元，下降35%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，與上年對比無變化； 公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，與上年對比無變化；2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是：1.受疫情影響，疫情期間接待減少；2.嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元；公務(wù)接待費支出0.1萬元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費支出0.1萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出0.1萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于國內(nèi)技術(shù)指導(dǎo)人員接待。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位；無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺資產(chǎn)總額306.02萬元，其中，流動資產(chǎn)16.86萬元，固定資產(chǎn)289.16萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加29.03萬元，其中：固定資產(chǎn)增加29.03萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2020年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。
四、部門績效自評情況
曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺嚴格按照預(yù)算績效管理有關(guān)要求積極開展部門整體支出及項目績效自評。部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分  名詞解釋
（一）財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
（二）基本支出：指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費、郵電費、水電費等。
（三）項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
 
附件：曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺2020年度部門決算公開表