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曲靖市國有海寨林場部門2020年度部門決算
發(fā)布時間:2021-09-29 15:13:11 索引號： 文號: 來源：曲靖市國有海寨林場
曲靖市國有海寨林場部門2020年度部門決算
目錄
第一部分 曲靖市國有海寨林場概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 曲靖市國有海寨林場概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、貫徹落實(shí)國家林業(yè)發(fā)展產(chǎn)業(yè)政策，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國森林法》等相關(guān)法律、法規(guī)，依法加強(qiáng)森林管護(hù)，運(yùn)用法律武器，管好林、護(hù)好林；
2、依法巡山護(hù)林，抓好森林資源管護(hù)工作，及時掌握林區(qū)治安動態(tài)，查處盜伐、毀林開荒、濫捕亂獵野生動物及亂采野生植物，打擊破壞森林資源的違法犯罪分子；
3、依法管理林地，對征、占、用林地實(shí)行嚴(yán)格的申報、審批制度，依法打擊非法侵占國有林地的違法行為；
4、利用各種調(diào)查、工程實(shí)施、林火動態(tài)圖表、管護(hù)信息反饋等建立全面的監(jiān)測體系，及時掌握森林資源總體情況、病蟲害發(fā)生發(fā)展動態(tài)，為分類經(jīng)營、定向培育及森林資源的科學(xué)管護(hù)和利用提供可靠依據(jù)；
5、負(fù)責(zé)本場的森林防火各項工作，對瞭望臺（哨、卡）人員和撲火隊員的培訓(xùn)，監(jiān)督等管理工作；負(fù)責(zé)森林病蟲害的預(yù)測、預(yù)報和調(diào)查防治工作；
6、加強(qiáng)林業(yè)執(zhí)法監(jiān)督，積極查處盜伐、毀林開荒等破壞森林資源的林業(yè)行政案件及林權(quán)糾紛工作；
7、完成上級主管部門下達(dá)的各項營林生產(chǎn)計劃和任務(wù)；
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2020年，曲靖市國有海寨林場工作以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會及中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，在市委、市政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市林業(yè)和草原局的關(guān)心指導(dǎo)下，深入踐行“綠水青山就是金山銀山”理念，緊盯“大綠化、大保護(hù)、大產(chǎn)業(yè)、大扶貧”四大重點(diǎn)工作，全面推動曲靖市國有海寨林場林草工作高質(zhì)量發(fā)展。
1.切實(shí)做好森林草原防滅火工作，按曲靖市林業(yè)局《切實(shí)做好今冬明春全市森林防火工作的通知》要求，認(rèn)真落實(shí)行政首長責(zé)任制，進(jìn)一步完善預(yù)案和培訓(xùn)機(jī)制，加大森林草原防火宣傳、火災(zāi)預(yù)防和案件查處力度，嚴(yán)管進(jìn)山火源、嚴(yán)控野外用火、嚴(yán)處違規(guī)違法、嚴(yán)防重點(diǎn)人員，特別是進(jìn)入高火險期采取超常規(guī)措施，開展集中整治排查行動，提高科學(xué)防控森林草原火災(zāi)能力。2020年度曲靖市國有海寨林場森林防火工作嚴(yán)格完成各項指標(biāo)任務(wù)，確保林場管護(hù)范圍呢?zé)o重大森林火災(zāi)發(fā)生；
2.根據(jù)國家和省、市關(guān)于繼續(xù)實(shí)施天然林資源保護(hù)工程二期的有關(guān)政策和文件精神，確保此項工程的順利實(shí)施與穩(wěn)步推進(jìn)，緊緊圍繞森林資源總量和質(zhì)量雙增長，同時要更加注重民生的總體要求，從森林資源管護(hù)、人工造林、封山育林的人員、地塊、措施、經(jīng)費(fèi)和森工企業(yè)職工五項保險和富余人員的就業(yè)等方面進(jìn)行全面清査、落實(shí)，保障生態(tài)效益、社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。持續(xù)鞏固國家森林城市創(chuàng)建成果，深入推進(jìn)國土綠化工作，全力推進(jìn)林草資源大保護(hù)，著力推動林草產(chǎn)業(yè)大發(fā)展；
3.基本完成國有林場改革任務(wù)，做到公益性質(zhì)明確到位，事業(yè)編制落實(shí)到位，財政預(yù)算保障到位，進(jìn)一步擴(kuò)大改革的深度和廣度，加大財政支持力度，加強(qiáng)森林資源監(jiān)管，推動林草事業(yè)可持續(xù)中長期發(fā)展。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入曲靖市國有海寨林場部門2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
曲靖市國有海寨林場部門2020年末實(shí)有人員編制221人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制221人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員191人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員145人。其中：離休0人，退休145人（差額退休102人，全額退休43人）。
實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛13輛。（車輛為森林消防車輛）
第二部分 2020年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市國有海寨林場部門2020年度收入合計3,661.2萬元。其中：財政撥款收入3,661.2萬元，占總收入的100%。
與上年對比減少743.24萬元，下降16.87%，主要原因是2019年新建林區(qū)管護(hù)站10個，2020年未新增林區(qū)管護(hù)站導(dǎo)致項目收入減少；2020年度退休10人，開除公職一人，調(diào)出一人，無新增人員，基本支出收入減少75萬元。
二、支出決算情況說明
曲靖市國有海寨林場部門2020年度支出合計3,887.95萬元。其中：基本支出3,200.49萬元，占總支出的82.32%；項目支出687.46萬元，占總支出的17.68%。
與上年對比支出減少317.33萬元，下降7.55%，其中基本支出減少75萬元，項目支出減少241.87萬元。主要原因是2020年度退休10人，開除公職一人，調(diào)出一人，無新增人員，導(dǎo)致基本支出減少75萬元；2019年新建林區(qū)管護(hù)站10個，2020年未新增林區(qū)管護(hù)站，導(dǎo)致項目支出減少241.87萬元。
（一）基本支出情況
2020年度用于保障曲靖市國有海寨林場機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,200.49萬元。與上年對比減少75.46萬元，下降2.3%，主要原因是2020年度退休10人，開除公職一人，調(diào)出一人，無新增人員。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3,151.49萬元，占基本支出的98.47%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)49萬元，占基本支出的1.53%。
（二）項目支出情況
2020年度用于保障曲靖市國有海寨林場機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出687.46萬元。與上年對比減少241.87萬元，下降26.03%，主要原因是2019年新建林區(qū)管護(hù)站10個，2020年未新增林區(qū)管護(hù)站。
具體項目開支及開展工作情況：
1.森林管護(hù)支出51.63萬元，為2019年中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金（森林管護(hù)）結(jié)轉(zhuǎn)資金，主要用于天然林保護(hù)補(bǔ)助，
2.森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金20.93萬元，其中：2020年中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金（森林管護(hù)）2.57萬元，中央森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金10萬元，省級公益林生態(tài)效益補(bǔ)償資金8.36萬元，用于公益林管護(hù)補(bǔ)助支出
3.林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)200.12萬元，其中第一批市級森林防火經(jīng)費(fèi)10萬元，第二批市級森林防火經(jīng)費(fèi)15萬元，2019年生態(tài)保護(hù)支撐體系中央基建投資預(yù)算資金結(jié)轉(zhuǎn)175.12萬元，森林防火資金主要用于森林防火工作，中央基建投資預(yù)算資金主要用于管護(hù)站的建設(shè)。
4.其他林業(yè)和草原支出404.78萬元，其中2020年中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金（天保工程管護(hù)）292.95萬元，主要用于森林管護(hù)補(bǔ)助，2020年房屋拆遷賠付補(bǔ)償資金111.83萬元，主要用于林業(yè)科技服務(wù)用房工程款。
5.森林草原防災(zāi)減災(zāi)10萬元，為2020年省級森林防火經(jīng)費(fèi)，主要用于林場森林防火開支。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市國有海寨林場部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,887.95萬元，占本年支出合計的100%。與上年對比減少289.74萬元，下降6.94%，主要原因是2020年度退休10人，開除公職一人，調(diào)出一人，無新增人員，導(dǎo)致基本支出減少75萬元；2019年新建林區(qū)管護(hù)站10個，2020年未新增林區(qū)管護(hù)站，導(dǎo)致項目支出減少241.87萬元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）支出769.87萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的19.8%。主要用于單位離退休人員支出及在職在編人員養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出，
2.衛(wèi)生健康（類）支出173.85萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.47%。主要用于單位人員醫(yī)療保障支出；
3.節(jié)能環(huán)保（類）支出51.63萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.33%。主要用于實(shí)施天保然林保護(hù)工程支出；
4.農(nóng)林水（類）支出2,699.96萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的69.44%。主要用于在職人員工資福利支出、正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出和為完成特定的林業(yè)事業(yè)發(fā)展目標(biāo)發(fā)生的各種專項經(jīng)費(fèi)支出；
5.住房保障（類）支出182.64萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.7%。主要用于職工住房公積金交納支出；
6.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出10萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.26%。主要用于森林草原防滅火支出；
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
曲靖市國有海寨林場部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為16.19萬元，支出決算為6.57萬元，完成預(yù)算的40.58%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3.32萬元，完成預(yù)算的20.51%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.25萬元，完成預(yù)算的20.07%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年度我單位嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用，公務(wù)接待數(shù)量和金額大量消減。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少10.11萬元，下降60.61%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.08萬元，增長2.35%，主要原因是2020年開展事業(yè)單位公務(wù)用車信息化建設(shè)安裝定位終端9000元，公務(wù)用車日常維修保養(yǎng)，公務(wù)車油卡及ETC充值費(fèi)用增加，公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少10.19萬元，下降75.83%，主要原因是2020年度我單位嚴(yán)格管理公務(wù)接待審批，控制公務(wù)接待費(fèi)用，公務(wù)接待數(shù)量和金額大量消減。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因2020年度我單位嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用，公務(wù)接待數(shù)量和金額大量消減。
（二） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.32萬元，占50.58%；公務(wù)接待費(fèi)支出3.25萬元，占49.42%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.32萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出3.32萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為13輛。車輛均為消防用車，2020年開展事業(yè)單位公務(wù)用車信息化建設(shè)安裝定位終端9000元，其他費(fèi)用為公務(wù)用車日常維修保養(yǎng)，購買保險，公務(wù)車油卡及ETC充值。其中公務(wù)用車日常維修保養(yǎng)均按照曲財采〔2020〕24號在定點(diǎn)維修點(diǎn)維修，2020年維修費(fèi)用113010元。
3.公務(wù)接待費(fèi)3.25萬元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出3.25萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待77批次（其中：外事接待0批次），接待人次637人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門到曲靖指導(dǎo)、調(diào)研、檢查、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)辦理等工作發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費(fèi)0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
曲靖市國有海寨林場部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，我單位為全額撥款公益一類事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，曲靖市國有海寨林場部門資產(chǎn)總額19103.51萬元，其中，流動資產(chǎn)2334.08萬元，固定資產(chǎn)8937.92萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程7196.87萬元，無形資產(chǎn)634.65萬元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1042.81萬元，其中固定資產(chǎn)增加135.47萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)22項，賬面原值27.03萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表
單位：萬元
項目 行次 資產(chǎn)總額 流動資產(chǎn) 固定資產(chǎn) 對外投資/有價證券 在建工程 無形資產(chǎn) 其他資產(chǎn)
小計 房屋構(gòu)筑物 車輛 單價200萬以上大型設(shè)備 其他固定資產(chǎn)
欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合計 1 19103.51 2334.08 10787.22 2253.48 266.83 0 8266.91 0 7196.87 676.41 0
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)；
2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)；
3.填報金額為資產(chǎn)“賬面原值”。
三、政府采購支出情況
2020年度，部門政府采購支出總額10.82萬元，其中：政府采購貨物支出10.82萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額10.82萬元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10－附表12）。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
滇公網(wǎng)安備
53030202000253號
