曲靖市城市交通科學(xué)研究所2020年度部門(mén)決算公開(kāi)

 
　　第一部分  曲靖市城市交通科學(xué)研究所概況
　　一、主要職能
　　二、部門(mén)基本情況
　　第二部分  2020年度部門(mén)決算表
　　一、收入支出決算總表
　　二、收入決算表
　　三、支出決算表
　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
　　十、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
　　十一、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
　　十二、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 
　　第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
　　一、收入決算情況說(shuō)明
　　二、支出決算情況說(shuō)明
　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
　　三、政府采購(gòu)支出情況
　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
　?。ㄒ唬┎块T(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
　?。ǘ┎块T(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
　?。ㄈ╉?xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明
　　第五部分  名詞解釋
  
 

　　一、主要職能
　?。ㄒ唬┲饕毮?br /> 　　曲靖市城市交通科學(xué)研究所主要職能是負(fù)責(zé)城市交通政策與戰(zhàn)略研究；負(fù)責(zé)組織城市交通專(zhuān)業(yè)規(guī)劃、城市交通綜合整治與建設(shè)的規(guī)劃編制；編制重要交通建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究和提出技術(shù)方案；負(fù)責(zé)組織建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究和提出技術(shù)方案；負(fù)責(zé)組織建設(shè)項(xiàng)目交通影響評(píng)價(jià)；承擔(dān)城市道路規(guī)劃設(shè)計(jì)和交通設(shè)計(jì)方案審查；編制城市交通年報(bào)，提出城市交通建設(shè)發(fā)展的年度和近期工作計(jì)劃建設(shè)；開(kāi)展城市交通領(lǐng)域的基礎(chǔ)性研究，開(kāi)展國(guó)際和國(guó)內(nèi)技術(shù)交流與合作；開(kāi)展城市交通新技術(shù)和實(shí)用技術(shù)的開(kāi)發(fā)、應(yīng)用與推廣工作。（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
　?。?）國(guó)土空間總體規(guī)劃
　　積極推動(dòng)曲靖市國(guó)土空間總體規(guī)劃的編制工作。一是完成曲靖市國(guó)土空間規(guī)劃編制單位技術(shù)單位庫(kù)招標(biāo)和簽訂入庫(kù)協(xié)議后續(xù)的維護(hù)管理工作，積極配合做好市級(jí)總體規(guī)劃編制團(tuán)隊(duì)的選擇工作，全面梳理《曲靖市國(guó)土空間規(guī)劃工作方案（征求意見(jiàn)稿）》中39項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃截至目前推進(jìn)情況，對(duì)階段性成果進(jìn)行收集和審查工作。二是做好優(yōu)化提升省級(jí)開(kāi)發(fā)區(qū)重新履行報(bào)批程序工作，前后6次對(duì)市域范圍內(nèi)麒麟?yún)^(qū)、沾益區(qū)工業(yè)園區(qū)的規(guī)劃用地范圍與國(guó)土空間規(guī)劃的“三區(qū)三線”進(jìn)行沖突審核工作分析。為下一步開(kāi)展曲靖市國(guó)土空間規(guī)劃的編制提供更好的支撐，與曲靖市文化旅游局、市衛(wèi)生健康委員會(huì)、市教育體育局等各專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃編制的主管部門(mén)進(jìn)行多次專(zhuān)題對(duì)接。并及時(shí)書(shū)面反饋相關(guān)意見(jiàn)。按照自然資源部2020年年底前完成國(guó)土空間“三線”劃定工作的要求，及時(shí)組織各縣市區(qū)上報(bào)區(qū)縣國(guó)土空間總體規(guī)劃的階段性成果，并審查成果的相關(guān)內(nèi)容對(duì)于不符合要求的成果，前后3次進(jìn)行了專(zhuān)題對(duì)接，最終較好的支撐了國(guó)土空間規(guī)劃的編制工作。
　?。?）國(guó)土空間詳細(xì)規(guī)劃
　　組織召開(kāi)北片區(qū)控制想詳細(xì)規(guī)劃和城市設(shè)計(jì)初步方案、麒麟湖片區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃的4個(gè)初步方案咨詢會(huì)，明確專(zhuān)人進(jìn)行對(duì)接現(xiàn)狀資料和方案的編制的情況，推進(jìn)規(guī)劃編制工作。
　　二、部門(mén)基本情況
　　（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成
　　納入曲靖市城市交通科學(xué)研究所2020年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。
　　（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
　　曲靖市城市交通科學(xué)研究所2020年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
　　離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
　　實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。

　　一、收入決算情況說(shuō)明
　　曲靖市城市交通科學(xué)研究所2020年度收入合計(jì)132.22萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入132.22萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增加14.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.19萬(wàn)元，增加的主要原因是人員增加2人，工資和五險(xiǎn)一金增加。
　　二、支出決算情況說(shuō)明
　　曲靖市城市交通科學(xué)研究所2020年度支出合計(jì)132.22萬(wàn)元。其中：基本支出132.22萬(wàn)元，占總支出的100％；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00萬(wàn)元，占總支出的0％。與上年對(duì)比增加14.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.19萬(wàn)元，增加的主要原因是人員增加2人，工資和五險(xiǎn)一金增加。
　?。ㄒ唬┗局С銮闆r
　　2020年度用于保障曲靖市城市交通科學(xué)研究所機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出132.22萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加14.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.19萬(wàn)元，增加的主要原因是人員增加2人，工資和五險(xiǎn)一金增加。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出121.68萬(wàn)元，占基本支出的92.03％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)10.54萬(wàn)元，占基本支出的7.97％。
　?。ǘ╉?xiàng)目支出情況
　　2020年度用于保障曲靖市城市交通科學(xué)研究所機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。我單位2019年、2020年均沒(méi)有項(xiàng)目支出。
　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
　　曲靖市城市交通科學(xué)研究所2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出132.22萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加14.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.19萬(wàn)元，增加的主要原因是人員增加2人，工資和五險(xiǎn)一金增加。
　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
　　 1.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出12.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.08%。主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)11.51萬(wàn)元，其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.49萬(wàn)元。（2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出11.51萬(wàn)元、2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.49萬(wàn)元）
　　2.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出7.46萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.64%。主要用于單位開(kāi)支事業(yè)單位醫(yī)療6.99萬(wàn)元和其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.47萬(wàn)元支出。（2101102事業(yè)單位醫(yī)療6.99萬(wàn)元、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.47萬(wàn)元）
　　 3 .城鄉(xiāng)社區(qū)支出99.48萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的75.24%。主要用于單位人員工資、獎(jiǎng)金及日常公用經(jīng)費(fèi)。（2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理99.48萬(wàn)元）
　　4.住房保障（類(lèi)）支出6.41萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.26%。主要用于單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工交納的住房公積金8.48萬(wàn)元。（2210201住房公積金8.48萬(wàn)元）
　　5.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出3.63萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.26%。主要用于在職人員的獎(jiǎng)金發(fā)放。（2060199其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出4.80萬(wàn)元）
　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
　　曲靖市城市交通科學(xué)研究所2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.85萬(wàn)元，支出決算為0.85萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，沒(méi)有相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，沒(méi)有相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.85萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因2020年度響應(yīng)厲行節(jié)約的政策，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增減少0.02萬(wàn)元，下降2.30%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，沒(méi)有相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增0.00萬(wàn)元，沒(méi)有相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.02萬(wàn)元，下降2.30%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是2020年度響應(yīng)厲行節(jié)約的政策，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.85萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：
　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
    2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。其中：
　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。
　公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0.00萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
　3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.85萬(wàn)元。其中：
　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.85萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待18批次（其中：外事接待8批次），接待人次142人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待發(fā)生的接待支出。
　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
　　曲靖市城市交通科學(xué)研究所2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，我單位是事業(yè)單位，沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
　　截至2020年12月31日，曲靖市城市交通科學(xué)研究所資產(chǎn)總額16.77萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)14.04萬(wàn)元，固定資產(chǎn)2.27萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.46萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加6.31萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少0.17萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。

　　三、政府采購(gòu)支出情況
　　2020年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
　　部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表12）。
　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
　　無(wú)
　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明
　?。ㄒ唬┗局С鲋腥藛T經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
　?。ǘC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
　?。ㄈ┌凑拯h中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
　?。ㄋ模?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　1、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
　　2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　4、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
　　5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
　　6、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。
　　7、住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。

附件：曲靖市城市交通科學(xué)研究所2020年決算公開(kāi)表格