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曲靖面店坡聯(lián)營林場2020年度單位決算
發(fā)布時間:2021-09-30 14:42:50 索引號： 文號: 來源：曲靖市林草局
曲靖面店坡聯(lián)營林場2020年度單位決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2020年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
（一）單位整體支出績效自評情況
（二）單位整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
補充空表說明
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
面店坡聯(lián)營林場屬于以生態(tài)保護為主的全額撥款的事業(yè)單位，2014年因工作需要，經曲靖市機構編制委員會同意，曲靖面店坡林場事業(yè)編制由原來的6名調增到20名，同時，財務單獨核算，是市林業(yè)局下屬二級預算單位。2014年、2015年面店坡林場林業(yè)行業(yè)會計決算報表數字并入曲靖市林業(yè)局統(tǒng)一報，2016年起，面店坡林場申請作為市林業(yè)局下屬基層單位單獨上報林業(yè)行業(yè)會計決算報表。
面店坡聯(lián)營林場現(xiàn)有在職職工19人（其中，專業(yè)技術人員14人，管理人員2人，工勤人員3人），退休職工2人。
（二）2020年度重點工作任務介紹
曲靖面店坡林場主要負責管理國有聯(lián)營林場，貫徹執(zhí)行國家有關林業(yè)工作的方針、政策和規(guī)定，管理林場內地森林資源，確保森林資源不損失不流失，科學經營，提高林地生產力和利用率，打造生態(tài)花園林場，帶動周邊鄉(xiāng)村林業(yè)的發(fā)展，做好野生動物收容、救治、馴養(yǎng)、繁殖。經營面積11400畝，其中，林業(yè)用地面積11175畝、非林業(yè)用地面積225畝。主要樹種為華山松、活力木總園柏純林。蓄積量33520立方米，森林覆蓋率98%，開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。
二、單位基本情況
（一）決算單位構成
納入2020年度單位決算編報的單位共1個。其中：事業(yè)單位1個，為曲靖面店坡聯(lián)營林場。
（二）單位人員和車輛的編制及實有情況
2020年末實有人員編制20人。其中：事業(yè)編制20人；在職在編實有事業(yè)人員19人。
離退休人員2人。其中：退休2人。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
（各部門可結合實際制作基本情況分布圖表等）
第二部分 2020年度單位決算表
（詳見附件）
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
2020年度收入合計307.38萬元。其中：財政撥款收入302.38萬元，占總收入的98%；其他收入5萬元，占總收入的2%，與上年對比減少1.84萬元，原因為財政撥付一般支出減少。
二、支出決算情況說明
2020年度支出合計302.76萬元。其中：基本支出297.38萬元，占總支出的98％；項目支出5.38萬元，占總支出的2％。與上年相比，基本支出比上年減少6.84萬元，下降2%；項目支出比上年增加0.38萬元，增長7%。
（一）基本支出情況
2020年度用于保障我單位機構正常運轉的日常支出297.38萬元。與上年相比，減少6.84萬元，下降2%。我單位本著勤儉節(jié)約的原則，減少不必要的開支，減少財政資金支出。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出282.09萬元，占基本支出的94％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費15.29萬元，占基本支出的4％。
（二）項目支出情況
2020年度用于保障我單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出5.38萬元。與上年對比增加0.38萬元，增長7%。主要用于森林防火管護、森林防火道路修復，保障本年度森林防火等。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出297.38萬元，占本年支出合計的98%。與上年對比減少6.84萬元，下降率為2%。主要由于維持單位日常運行的費用增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一） 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0.47萬元（與表格金額不符），支出決算為0.47萬元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出預算決算為均為0萬元，；公務用車購置及運行費支出預算、決算為均為0萬元；公務接待費支出決算為0.47萬元，完成預算的100%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數和預算數相等。
2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2019年減少0.02萬元。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%（模板提示未刪除）；公務用車購置及運行費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%（模板提示未刪除）；公務接待費支出決算減少0.02萬元，下降4.08%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因我單位厲行勤儉節(jié)約原則，控制公務接待費用。
（二） 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出0萬元；公務接待費支出0.47萬元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出0.47萬元（文檔前后邏輯不符）。其中：
國內接待費支出0.47萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于森林防火等接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關工作，產生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
2020年機關運行經費支出297.38萬元，與上年對比減少6.84萬元，下降率為2%。部門機關運行經費主要用于單位正常運行如水費、電費、辦公費、差旅費、公務接待費、維修費、勞務費、委托業(yè)務費等支出。
二、國有資產占用情況
截至2020年12月31日，單位資產總額92.80萬元，其中，流動資產24.26萬元，固定資產67.18萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產1.36萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加0.09萬元，其中固定資產增加1.06萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產使用收入0萬元。
國有資產占有使用情況表
單位：萬元
項目 行次 資產總額 流動資產 固定資產 對外投資/有價證券 在建工程 無形資產 其他資產
小計 房屋構筑物 車輛 單價200萬以上大型設備 其他固定資產
欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合計 1 92.80 24.26 67.18 50.98 16.20 1.36
填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產；
2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產；
3.填報金額為資產“賬面原值”。
三、政府采購支出情況
2020年度，單位政府采購支出總額1.06萬元，其中：政府采購貨物支出1.06萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請說明不涉及專用名詞。
https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2021/0930/20210930024534261.xlsx
https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2021/0930/20210930024534261.xlsx
滇公網安備
53030202000253號
