曲靖市供銷合作社2016年部門預(yù)算編制說明

   按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，曲靖市供銷合作社預(yù)算編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，全部收入和支出都反映在預(yù)算中，曲靖市供銷合作社機(jī)關(guān)和下屬事業(yè)單位全部包含在部門預(yù)算中。

  一、基本職能及主要工作

  供銷合作社是為農(nóng)服務(wù)的合作經(jīng)濟(jì)組織，是黨委政府做好“三農(nóng)”工作的重要載體。2016年曲靖市供銷合作社工作的指導(dǎo)思想是：以中國特色社會主義理論體系為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的十八大、十八屆五中全會、省委九屆十二次全會、全省供銷社主任工作會議、市委四屆七次全會等會議精神，深入貫徹落實(shí)中發(fā)〔2015〕11號和云發(fā)〔2015〕32號文件精神，按照“改造自我，服務(wù)自我”的總體要求和省供銷社提出的“抓合作社建設(shè)立社，抓社有企業(yè)發(fā)展強(qiáng)壯”的工作思路，踐行市委、市政府提出的“狠抓落實(shí)年”活動要求，結(jié)合曲靖供銷社市級，樹立“合作社立社、社有企業(yè)強(qiáng)社、人才興社、機(jī)制活社”的改革新思路，聚精會神推改革，凝心聚氣謀發(fā)展，依法依規(guī)抓落實(shí)，向發(fā)展一批好企業(yè)、培育一批好合作社、建立一套好機(jī)制、建設(shè)一支好隊(duì)伍的“四好”目標(biāo)邁進(jìn)，把曲靖市供銷合作社系統(tǒng)打造成為與農(nóng)民聯(lián)結(jié)更緊密、為農(nóng)服務(wù)功能更完備、市場化運(yùn)行更高效、合作經(jīng)濟(jì)組織體系更完整、規(guī)模優(yōu)勢更明顯的為農(nóng)民生產(chǎn)生活服務(wù)的生力軍和綜合平臺，成為黨和政府密切聯(lián)系農(nóng)民群眾的橋梁紐帶。

  二、部門預(yù)算編制情況

  根據(jù)《曲靖市財(cái)政局關(guān)于編制2016年市本級部門預(yù)算的通知》（曲財(cái)預(yù)[2015]226號）文件精神，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)思想，以保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、保民生為原則，強(qiáng)化基礎(chǔ)信息管理工作，保證預(yù)算編制的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、科學(xué)性和完整性。

  三、部門基本情況

  曲靖市供銷合作社2016年部門預(yù)算包含曲靖市供銷合作社機(jī)關(guān)、職工教育培訓(xùn)中心、老干中心。其中曲靖市供銷合作社機(jī)關(guān)屬于參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，職工教育培訓(xùn)中心屬于事業(yè)單位。曲靖市供銷社行政編制20人，事業(yè)編制13人，截至編報(bào)部門預(yù)算時(shí)實(shí)有在職職工30人，其中：機(jī)關(guān)19人（其中工勤人員2人），事業(yè)11人，離退休職工47人（離休人員10人，退休37人）。車輛編制3輛，實(shí)有3輛，財(cái)政供養(yǎng)2輛。

  四、2016年部門預(yù)算收支情況

  2016年曲靖市供銷合作社部門預(yù)算總收入1086.61萬元，全部為公共財(cái)政預(yù)算安排。

  2016年度部門預(yù)算總支出1086.61萬元，其中：基本支出686.61萬元，占總支出的63.19％，項(xiàng)目支出400萬元，占總支出的36.81％。按支出功能科目分類，支出分別列“商業(yè)服務(wù)業(yè)－商業(yè)流通事務(wù)”支出，主要反映各級供銷社的行政事業(yè)支出及商業(yè)物資和供銷社專項(xiàng)補(bǔ)貼支出；列“行政事業(yè)單位離退休－歸口管理的行政單位離退休”支出，主要反映行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

  （一）基本支出情況

   2016年度，曲靖市供銷合作社用于保障市社機(jī)關(guān)和下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出為686.61萬元。其中：工資福利支出245.14萬元，占基本支出的35％，包含工資性支出220.62萬元，社會保險(xiǎn)繳費(fèi)24.52萬元；對個(gè)人和家庭的生活補(bǔ)助393.61萬元，占基本支出的57%，包含離退休費(fèi)241.63萬元，醫(yī)療費(fèi)及其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助91.16萬元；商品和服務(wù)支出47.86萬元，占基本支出的8％，該科目主要反映辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、汽車燃修費(fèi)、工會費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，按照在職人員年人均公用經(jīng)費(fèi)10,000元的標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算。

  （二）項(xiàng)目支出情況

  2016年度，曲靖市供銷合作社項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)400萬元， 用于農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目和化肥淡季儲備貼息等方面。

  五、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

  曲靖市供銷合作社2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排15.02萬元，同比減少1.27萬元，減7.8%。其中：因公出國（境）費(fèi)2015年和2016年均為零預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5.14萬元，同比減少3.61萬元，減41.26%，減少的主要原因是考慮2016年即將進(jìn)行的公務(wù)用車改革因素；公務(wù)接待費(fèi)9.88萬元，同比增加2.34萬元，增31.03%，主要根據(jù)2016年供銷合作社工作計(jì)劃預(yù)算。

附件：市供銷社部門預(yù)算公開情況表https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2021/1118/20211118170234480.xlsx