曲靖市文化和旅游局2021年部門預(yù)算

監(jiān)督索引號(hào)53030006035700000

曲靖市文化和旅游局2021年部門預(yù)算

目錄

 

  第一部分 曲靖市文化和旅游局2021年部門預(yù)算編制說明

  第二部分 曲靖市文化和旅游局2021年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本公開

  第三部分 曲靖市文化和旅游局2021年部門預(yù)算表

  一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

  二、部門收入預(yù)算表

  三、部門支出預(yù)算表

  四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

  五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

  六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

  七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

  八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

  九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

  十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

  十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

  十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

  十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

  十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

  十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

  十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

  十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

  十八、新增資產(chǎn)配置表

 

曲靖市文化和旅游局2021年部門預(yù)算編制說明

 

  一、基本職能及主要工作

 （一）部門主要職責(zé)

  1.貫徹落實(shí)黨的文化工作方針政策，研究擬訂文化和旅游政策措施。

  2.統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游體制機(jī)制改革。

  3.管理全市性重大文化藝術(shù)活動(dòng)，指導(dǎo)全市重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)，組織全市旅游整體形象推廣，促進(jìn)文化和旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作以及國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)推廣，制定旅游市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。

  4.指導(dǎo)、管理文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。

  5.負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全市公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

  6.指導(dǎo)、推進(jìn)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，負(fù)責(zé)全市智慧旅游建設(shè)。

  7.組織開展文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興，擬訂文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，管理、指導(dǎo)文物、博物工作。

  8.指導(dǎo)文化和旅游市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)文化和旅游市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場(chǎng)。

  9.指導(dǎo)全市文化和旅游綜合執(zhí)法，組織查處全市性、跨區(qū)域文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場(chǎng)的違法行為，督查督辦大案要案，維護(hù)市場(chǎng)秩序。

  10.負(fù)責(zé)全市文化藝術(shù)和旅游人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng)，推進(jìn)文化院團(tuán)與高等院校合作培養(yǎng)人才，開展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓(xùn)。協(xié)調(diào)、落實(shí)高層次人才有關(guān)服務(wù)工作。

  11.完成省文化和旅游廳、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

  （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

  曲靖市文化和旅游局內(nèi)設(shè)9個(gè)科室，分別是：

  1.辦公室、2.藝術(shù)科、3.公共服務(wù)科、4.文物和博物館科、5.非物質(zhì)文化遺產(chǎn)科、6.產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、7.市場(chǎng)開發(fā)科、8.行業(yè)管理科、9.智慧旅游科。

  曲靖市文化和旅游局下屬10個(gè)單位，分別是：

  1.曲靖市博物館、2.曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承展演中心、3.曲靖市國(guó)風(fēng)影劇院、4.曲靖市美術(shù)館、5.曲靖市圖書館、6.曲靖市文化館、7.曲靖市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、8.曲靖市文物管理所、9.曲靖市新聞圖片社、10.曲靖市藝術(shù)研究所。

  （三）重點(diǎn)工作概述

  2021年，曲靖市文化和旅游局將全面貫徹落實(shí)黨的文化工作方針政策，深入貫徹落實(shí)省委、省政府關(guān)于文化旅游工作的重要安排部署，突出重點(diǎn)，全力推動(dòng)全市文化旅游工作再上新臺(tái)階。2021年，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)全年旅游接待人次5049萬人次以上，同比增長(zhǎng)10%以上；旅游總收入606.8億元以上，同比增長(zhǎng)15%以上；旅游固定資產(chǎn)投資76億元以上，同比增長(zhǎng)10%以上。

  1. 強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì)，推進(jìn)文化旅游深度融合。圍繞新一輪機(jī)構(gòu)改革工作任務(wù)和部署，研究制定文化和旅游政策措施。堅(jiān)持國(guó)際化、高端化、特色化、智慧化發(fā)展方向，進(jìn)一步修改完善《曲靖市旅游業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2020年—2022年）》，并按行動(dòng)計(jì)劃有序推進(jìn)各項(xiàng)工作落實(shí)，促進(jìn)全市文化和旅游融合發(fā)展。

  2. 實(shí)施精準(zhǔn)招商，夯實(shí)文化旅游產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。圍繞打造一流“旅游目的地”和“健康生活目的地”，突出“數(shù)字媒體”、“康養(yǎng)旅游”等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)策劃包裝一批重大文化旅游招商引資項(xiàng)目，重點(diǎn)策劃包裝麒沾馬生態(tài)旅游目的地、會(huì)澤全域旅游示范區(qū)等項(xiàng)目，緊盯國(guó)際國(guó)內(nèi)知名旅游行業(yè)龍頭企業(yè)開展精準(zhǔn)招商。積極與國(guó)際、國(guó)內(nèi)知名旅游行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)接，合作開展以商招商、中介招商。用活用好曲靖市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，支持重大旅游項(xiàng)目建設(shè)。

  3.鞏固創(chuàng)建成果，加快構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系。根據(jù)《曲靖市基層綜合性文化服務(wù)中心建設(shè)提質(zhì)增效三年行動(dòng)方案（2019-2021）》，進(jìn)一步提升全市村級(jí)綜合文化服務(wù)中心覆蓋率，整合基層宣傳文化、黨員教育、科學(xué)普及、體育建設(shè)等設(shè)施，完善提升村綜合性公共文化服務(wù)中心，推進(jìn)基層綜合性文化服務(wù)中心建設(shè)提質(zhì)增效；進(jìn)一步完善圖書館文化館總分館制建設(shè)，促進(jìn)優(yōu)質(zhì)資源向基層傾斜和延伸；推進(jìn)公共文化服務(wù)機(jī)構(gòu)法人治理結(jié)構(gòu)改革。

  4.突出重點(diǎn)環(huán)節(jié)，深入推進(jìn) “旅游革命”。持續(xù)推進(jìn) “一部手機(jī)游云南”平臺(tái)建設(shè)各項(xiàng)工作，豐富要素產(chǎn)品，打通道路、交通、停車場(chǎng)等無感支付通道，推動(dòng)“刷臉”入住、租車、購(gòu)物等運(yùn)用，實(shí)現(xiàn)“游客出行自由自在”。在景區(qū)全面推廣區(qū)塊鏈電子冠名發(fā)票，并逐步覆蓋到旅游吃、住、行、游、購(gòu)、娛六要素企業(yè)。加快旅游廁所建設(shè)進(jìn)程，高質(zhì)量完成旅游廁所建設(shè)任務(wù)。推動(dòng)智慧旅游建設(shè)，提升旅游供給品質(zhì)和游客體驗(yàn)。開展全域旅游示范區(qū)、高A級(jí)旅游景區(qū)創(chuàng)建，建設(shè)一批精品酒店（客棧、民宿），構(gòu)建供給完備、結(jié)構(gòu)合理、要素完整的全域旅游供給體系。以推進(jìn)旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)為目標(biāo)，超前謀劃一批支撐性強(qiáng)、影響面廣、可操作性強(qiáng)的重大旅游項(xiàng)目，爭(zhēng)取更多重大項(xiàng)目納入國(guó)家和省的規(guī)劃盤子。高質(zhì)量編制規(guī)劃、高標(biāo)準(zhǔn)包裝項(xiàng)目，積極開展招商引資，著力推進(jìn)會(huì)澤“美麗縣城”和會(huì)澤古城5A級(jí)旅游景區(qū)創(chuàng)建工作。根據(jù)省廳要求，持續(xù)推進(jìn)爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)工作，力爭(zhēng)2021年再創(chuàng)佳績(jī)。強(qiáng)化文化旅游市場(chǎng)綜合監(jiān)管，嚴(yán)管嚴(yán)打違法違規(guī)行為，營(yíng)造公平、公正、健康的文化旅游市場(chǎng)環(huán)境。

  5.保持高壓態(tài)勢(shì)，持續(xù)加強(qiáng)文化和旅游市場(chǎng)監(jiān)管。嚴(yán)格落實(shí)《云南省旅游市場(chǎng)秩序整治工作措施》、《云南省旅游從業(yè)人員“八不準(zhǔn)”規(guī)定》，以整治“不合理低價(jià)游”、“簽訂虛假合同逃避監(jiān)管”、“組織接待及誘騙推銷不合理高消費(fèi)”、“拒絕受理游客退貨換貨”等為重點(diǎn)，加大文化和旅游市場(chǎng)監(jiān)管整治力度，保持高壓態(tài)勢(shì)。6.創(chuàng)新方式方法，全面推進(jìn)文化旅游對(duì)外交流。加大曲靖文化旅游對(duì)外宣傳推廣力度，策劃以高鐵沿線和珠江流域主要城市為目標(biāo)的宣傳營(yíng)銷活動(dòng)；赴重點(diǎn)傳統(tǒng)客源市場(chǎng)（重慶、四川、貴州、上海、廣西等地）開展文化旅游宣傳推廣和交流合作；做好中國(guó)國(guó)際旅游交易會(huì)、上海對(duì)口幫扶地區(qū)特色商品展銷會(huì)和中國(guó)－東盟博覽會(huì)等參展工作；組織開展“抖音”宣傳合作項(xiàng)目。

  二、預(yù)算單位基本情況

  我部門編制2021年部門預(yù)算單位共12個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位11個(gè)；差額供給單位1個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位10個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

  在職人員編制288人，其中：行政編制 33人，事業(yè)編制255人。在職實(shí)有278人，其中：財(cái)政全額保障270人，財(cái)政差額補(bǔ)助8人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 217人，其中： 離休 3人，退休 214人。

車輛編制12輛，實(shí)有車輛12輛。

  三、預(yù)算單位收入情況

  （一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入 15214.87萬元，其中：一般公共預(yù)算15214.87萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

  與上年對(duì)比，增加9493.72萬元，增長(zhǎng)165.94%，主要原因是今年預(yù)算申報(bào)增加的省級(jí)和中央下達(dá)的項(xiàng)目。

  （二）財(cái)政撥款收入情況

  2021年部門財(cái)政撥款收入15214.87萬元，其中：本年收入15214.87萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款15214.87萬元（本級(jí)財(cái)力5955.07萬元、專項(xiàng)收入0萬元、執(zhí)法辦案補(bǔ)助8.8萬元、收費(fèi)成本補(bǔ)償60萬元、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元、上級(jí)補(bǔ)助收入9191萬元、一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元（本級(jí)財(cái)力安排0萬元、上級(jí)補(bǔ)助0萬元、專項(xiàng)債券0萬元），國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

  與上年對(duì)比增加9493.72萬元，增長(zhǎng)165.94%，主要原因是今年預(yù)算申報(bào)增加的省級(jí)和中央下達(dá)的項(xiàng)目。

  四、預(yù)算單位支出情況

  2021年部門預(yù)算總支出15214.87萬元。財(cái)政撥款安排支出15214.87萬元，其中：基本支出5267.07萬元，與上年對(duì)比增加206.92萬元，增長(zhǎng)4.09%，主要原因是人員的晉級(jí)進(jìn)檔和新進(jìn)人員；項(xiàng)目支出9947.8萬元，與上年對(duì)比增加9286.8萬元，增長(zhǎng)1404.96%，主要原因是今年預(yù)算申報(bào)增加的省級(jí)和中央下達(dá)的項(xiàng)目。

  （一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

    功能科目分組，主要用于：

  1. 文化旅游體育與傳媒支出－文化和旅游－行政運(yùn)行644.31萬元，主要用于機(jī)關(guān)人員和辦公開支；

  2. 文化旅游體育與傳媒支出－其他文化旅游體育與傳媒支出－文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出2000.00萬元，用于文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展開支；

  3. 文化旅游體育與傳媒支出－文化和旅游－一般行政管理事務(wù)5萬元，主要用于專項(xiàng)行政開支；

  4. 文化旅游體育與傳媒支出－文化和旅游－圖書館652.57萬元，主要用于圖書館人員辦公開支；

  5. 文化旅游體育與傳媒支出－文化和旅游－藝術(shù)表演團(tuán)體1495.86萬元，主要用于藝術(shù)表演人員和演出場(chǎng)地開支；

  6. 文化旅游體育與傳媒支出－文化和旅游－群眾文化796.63萬元，主要用于開展群眾文化活動(dòng)支出；

  7. 文化旅游體育與傳媒支出－文化和旅游－文化和旅游交流與合作50萬元，主要用于各地文化交流支出；

  8. 文化旅游體育與傳媒支出－文化和旅游－文化創(chuàng)作與保護(hù)291.23萬元，主要用于藝術(shù)作品創(chuàng)作和保護(hù)開支；

  9. 文化旅游體育與傳媒支出－文化和旅游－文化和旅游市場(chǎng)管理269.12萬元，主要用于文化市場(chǎng)整治開支；

  10. 文化旅游體育與傳媒支出－文化和旅游－旅游宣傳130萬元，主要用于旅游宣傳制作開支；

  11. 文化旅游體育與傳媒支出－文化和旅游－其他文化和旅游支出957萬元，主要用于其他文旅相關(guān)開支；

  12. 文化旅游體育與傳媒支出－文物－行政運(yùn)行105.06萬元，主要用于文物相關(guān)人員辦公開支；

  13. 文化旅游體育與傳媒支出－文物－文物保護(hù)20萬元，主要用于文物保護(hù)開支；

  14. 文化旅游體育與傳媒支出－文物－博物館235.24萬元，主要用于博物館開放人員和辦公開支；

  15. 文化旅游體育與傳媒支出－其他文化旅游體育與傳媒支出－其他文化旅游體育與傳媒支出6萬元，主要用于其他文化和旅游開支；

  16. 社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休139.33萬元，主要用于行政單位離退休人員開支；

  17. 社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－事業(yè)單位離退休461.66萬元，主要用于下屬單位離退休人員開支；

  18. 社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出420.06萬元，主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)開支；

  19. 社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出3.36萬元，主要用于職業(yè)年金繳費(fèi)開支；

  20. 社會(huì)保障和就業(yè)支出－撫恤－死亡撫恤0.19萬元，主要用于一人死亡撫恤；

  21. 社會(huì)保障和就業(yè)支出－其他社會(huì)保障和就業(yè)支出－其他社會(huì)保障和就業(yè)支出14.46萬元，主要用于其他商業(yè)附加險(xiǎn)開支；

  22. 衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療56.51萬元，主要用于行政單位醫(yī)保開支；

  23. 衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療216.03萬元，主要用于下屬單位醫(yī)保開支；

  24. 衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助26.69萬元，主要用于行政單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；

  25. 衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出24.82萬元，主要用于其他醫(yī)保開支；

  26.住房保障支出－住房改革支出－住房公積金303.05萬元，主要用于住房公積金支出；

  27.轉(zhuǎn)移性支出－一般性轉(zhuǎn)移支付－文化旅游體育與傳媒共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出5890.7萬元，主要用于對(duì)下項(xiàng)目支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類

  1.工資福利支出－基本工資1180.75萬元（其中：基本支出1180.75萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

  2.工資福利支出－津貼補(bǔ)貼919.37萬元（其中：基本支出919.37萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

  3.工資福利支出－獎(jiǎng)金98.40萬元（其中：基本支出98.40萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

  4.工資福利支出－績(jī)效工資966.43萬元（其中：基本支出966.43萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

  5.工資福利支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)420.06萬元（其中：基本支出420.06萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

  6.工資福利支出－職業(yè)年金繳費(fèi)3.36萬元（其中：基本支出3.36萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

  7.工資福利支出－職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)252.54萬元（其中：基本支出252.54萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

  8.工資福利支出－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)20.67萬元（其中：基本支出20.67萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

  9.工資福利支出－其他社會(huì)保障繳費(fèi)39.28萬元（其中：基本支出39.28萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

  10.工資福利支出－住房公積金303.05萬元（其中：基本支出303.05萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

  11.商品和服務(wù)支出－辦公費(fèi)4163.92萬元（其中：基本支出244.07萬元，項(xiàng)目支出3919.85萬元）

  12.商品和服務(wù)支出－印刷費(fèi)51萬元（其中：基本支出51萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

  13.商品和服務(wù)支出－水費(fèi)21.36萬元（其中：基本支出0.36萬元，項(xiàng)目支出21萬元）

  14.商品和服務(wù)支出－電費(fèi)58.67萬元（其中：基本支出0.50萬元，項(xiàng)目支出58.17萬元）
  15.商品和服務(wù)支出－物業(yè)管理費(fèi)36.59萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出36.59萬元）

  16.商品和服務(wù)支出－差旅費(fèi)74.50萬元（其中：基本支出3.50萬元，項(xiàng)目支出71萬元）

  17.商品和服務(wù)支出－維修（護(hù)）費(fèi)12.67萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出12.67萬元）

  18.商品和服務(wù)支出－租賃費(fèi)43.90萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出43.90萬元）

  19.商品和服務(wù)支出－會(huì)議費(fèi)1.60萬元（其中：基本支出1.60萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

  20.商品和服務(wù)支出－培訓(xùn)費(fèi)18.91萬元（其中：基本支出18.91萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

  21.商品和服務(wù)支出－公務(wù)接待費(fèi)26.31萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出26.31萬元）

  22.商品和服務(wù)支出－專用材料費(fèi)94.89萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出94.89萬元）

  23.商品和服務(wù)支出－勞務(wù)費(fèi)290.86萬元（其中：基本支出3.44萬元，項(xiàng)目支出287.42萬元）

  24.商品和服務(wù)支出－委托業(yè)務(wù)費(fèi)824萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出824萬元）

  25.商品和服務(wù)支出－工會(huì)經(jīng)費(fèi)76.48萬元（其中：基本支出76.48萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

  26.商品和服務(wù)支出－福利費(fèi)83.18萬元（其中：基本支出83.18萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

  27.商品和服務(wù)支出－公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.81萬元（其中：基本支出6.30萬元，項(xiàng)目支出9.51萬元）

  28.商品和服務(wù)支出－其他交通費(fèi)用65.98萬元（其中：基本支出54.98萬元，項(xiàng)目支出11萬元）

  29.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助－離休費(fèi)40.87萬元（其中：基本支出40.87萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

  30.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助－退休費(fèi)496.77萬元（其中：基本支出496.77，項(xiàng)目支出0萬元）

  31.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助－生活補(bǔ)助20.99萬元（其中：基本支出0.19萬元，項(xiàng)目支出20.80萬元）

  32.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助－醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助26.02萬元（其中：基本支出26.02萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

  33.資本性支出（基本建設(shè)）－基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)3500萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出3500萬元）

  34.資本性支出－辦公設(shè)備購(gòu)置10萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出10萬元）

  35.資本性支出－專用設(shè)備購(gòu)置8.98萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出8.98萬元）

  36.資本性支出－文物和陳列品購(gòu)置60萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出60.00萬元）

  37.其他支出－其他支出880.70萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出880.70萬元）

  （三）一般公共預(yù)算支出情況

  一般公共預(yù)算支出15214.87萬元，與上年對(duì)比，增加9493.72萬元，增長(zhǎng)165.94%，主要原因是今年預(yù)算申報(bào)增加的省級(jí)和中央下達(dá)的項(xiàng)目。

  （四）政府性基金預(yù)算支出情況

  政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比無變化。

  （五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

  國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比無變化。

  五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

  （一）與中央配套事項(xiàng)

  2300247文化旅游體育與傳媒共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出704萬元，三館一站免費(fèi)開放中央補(bǔ)助資金，主要用于三館一站全部實(shí)現(xiàn)無障礙、零門檻進(jìn)入，公共空間設(shè)施場(chǎng)地全部免費(fèi)開放，所提供的基本服務(wù)項(xiàng)全部免費(fèi)，多種形式為觀眾提供優(yōu)質(zhì)、高效的公共文化服務(wù)體驗(yàn)。

  （二）與省級(jí)配套事項(xiàng)

  2300247文化旅游體育與傳媒共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出123.2萬元，三館一站免費(fèi)開放省級(jí)補(bǔ)助資金，主要用于三館一站全部實(shí)現(xiàn)無障礙、零門檻進(jìn)入，公共空間設(shè)施場(chǎng)地全部免費(fèi)開放，所提供的基本服務(wù)項(xiàng)全部免費(fèi)，多種形式為觀眾提供優(yōu)質(zhì)、高效的公共文化服務(wù)體驗(yàn)。

  （三）與市級(jí)配套事項(xiàng)

  1. 2300247文化旅游體育與傳媒共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出1萬元，2021年“博物館”免費(fèi)開放市級(jí)配套經(jīng)費(fèi)，主要用于羅平縣博物館、陸良縣博物館免費(fèi)開放支出。

  2. 2300247文化旅游體育與傳媒共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出52.5萬元，2021年兩館一站免費(fèi)開放市級(jí)配套經(jīng)費(fèi)，主要用于兩館一站全部實(shí)現(xiàn)無障礙、零門檻進(jìn)入，公共空間設(shè)施場(chǎng)地全部免費(fèi)開放，所提供的基本服務(wù)項(xiàng)全部免費(fèi)，多種形式為觀眾提供優(yōu)質(zhì)、高效的公共文化服務(wù)體驗(yàn)。

  （四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市文化和旅游局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

  （五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市文化和旅游局無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

  六、財(cái)政專戶管理資金情況

  2021年，曲靖市文化和旅游局財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，與上年對(duì)比無變化，預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比無變化。

  七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目17個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額110.78萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算110.78萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元。

  八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市文化和旅游局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)42.13萬元，與上年對(duì)比減少6.13萬元，下降12.7%，具體變動(dòng)情況如下：

  （一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

  曲靖市文化和旅游局2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年對(duì)比無變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

  （二）公務(wù)接待費(fèi)

  曲靖市文化和旅游局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為26.31萬元，較上年減少2.46萬元，下降8.54%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為435次，共計(jì)接待3050人次。

 減少的原因是我系統(tǒng)嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待只減不增厲行節(jié)約原則，因此也控制了公務(wù)接待費(fèi)的開支。

  （三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市文化和旅游局2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為15.81萬元，較上年減少3.68萬元，下降18.87%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.81萬元，較上年減少3.68萬元，下降18.87%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為12輛。

  減少的原因是我系統(tǒng)嚴(yán)格執(zhí)行公車運(yùn)行只減不增厲行節(jié)約原則，因此也控制了公車運(yùn)行的開支。

  九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

  2021年曲靖市文化和旅游局共有48個(gè)項(xiàng)目，涉及項(xiàng)目預(yù)算資金9947.8萬元，主要是為了全力推動(dòng)全市文化旅游工作再上新臺(tái)階，已全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，詳見項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。

  2021年曲靖市文化和旅游局無重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

  1. 經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

  2. 功能科目：是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

  3. 一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

  4. 基本支出預(yù)算：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

  5. 項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

  6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  7.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

  8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

  （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

  曲靖市文化和旅游局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排274.75萬元，與上年對(duì)比減少50.40萬元，下降15.5%。主要原因是我系統(tǒng)嚴(yán)格控制公用經(jīng)費(fèi)開支。

  （三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。

 

 

曲靖市文化和旅游局2021年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

  一、項(xiàng)目名稱

  無

  二、立項(xiàng)依據(jù)

  無

  三、項(xiàng)目實(shí)施單位

  無

  四、項(xiàng)目基本概況

  無

  五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

  無

  六、資金安排情況

  無

  七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

  無

  八、項(xiàng)目實(shí)施成效

  無

附件：曲靖市文化和旅游局2021部門預(yù)算公開表

監(jiān)督索引號(hào)53030006035700111