曲靖市鄉(xiāng)村振興局2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

監(jiān)督索引號(hào)53030011032800000

 

曲靖市鄉(xiāng)村振興局2022年預(yù)算公開目錄

 

第一部分  曲靖市鄉(xiāng)村振興局2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市鄉(xiāng)村振興局2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市鄉(xiāng)村振興局2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

 

曲靖市鄉(xiāng)村振興局2022年部門

預(yù)算編制說(shuō)明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)牽頭抓好鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果接續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興相關(guān)工作；

2.負(fù)責(zé)市鞏固脫貧攻堅(jiān)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作；

3.負(fù)責(zé)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果規(guī)劃、方案計(jì)劃和年度銜接資金計(jì)劃，下達(dá)、組織實(shí)施和監(jiān)督管理年度銜接項(xiàng)目資金計(jì)劃；

4.負(fù)責(zé)防返貧監(jiān)測(cè)動(dòng)態(tài)調(diào)整和信息采集，開展常態(tài)化動(dòng)態(tài)管理；

5.負(fù)責(zé)抓好資產(chǎn)登記確權(quán)和后續(xù)管理；

6.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌行業(yè)部門和定點(diǎn)幫扶部門抓好行業(yè)幫扶和定點(diǎn)幫扶工作；

7.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各縣（市、區(qū)）及有關(guān)承貸機(jī)構(gòu)做好扶貧到戶貸款、金融扶貧政策的落實(shí)、指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督工作；

8.負(fù)責(zé)牽頭抓好滬滇協(xié)作相關(guān)工作；

9.完成省鄉(xiāng)村振興局、市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市鄉(xiāng)村振興局共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括綜合科、規(guī)劃資金管理科、扶貧安居科、產(chǎn)業(yè)金融扶貧科、幫扶協(xié)作科、掛包幫扶科、動(dòng)態(tài)管理監(jiān)測(cè)科、考核評(píng)價(jià)科、督查科。無(wú)下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

2022年，我們將嚴(yán)格貫徹落實(shí)全市奮進(jìn)新征程推動(dòng)新跨越三年行動(dòng)動(dòng)員大會(huì)精神，堅(jiān)持“守底線、抓銜接、促振興”工作主基調(diào)，全力以赴做好鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。一是守底線，全力鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。進(jìn)一步完善常態(tài)化網(wǎng)格化監(jiān)測(cè)幫扶體系，實(shí)現(xiàn)“四個(gè)不摘”和“一平臺(tái)三機(jī)制”全覆蓋，對(duì)19.31萬(wàn)易地搬遷人口持續(xù)扶持，堅(jiān)決守住現(xiàn)有82.61萬(wàn)脫貧人口和8.84萬(wàn)“三類監(jiān)測(cè)對(duì)象”不發(fā)生規(guī)模性返貧底線，確保脫貧人口人均可支配收入增幅高于全市農(nóng)村居民平均水平。二是抓銜接，全力拓展推進(jìn)銜接取得新成效。制定出臺(tái)《曲靖市鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接三年行動(dòng)計(jì)劃（2022—2024年）》。加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶縣政策、資金等幫扶力度，切實(shí)增強(qiáng)區(qū)域發(fā)展能力。全力開展脫貧人口小額信貸，對(duì)符合條件的對(duì)象實(shí)現(xiàn)應(yīng)貸盡貸。持續(xù)強(qiáng)化統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金，加強(qiáng)銜接資金使用和項(xiàng)目管理，全力保障鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果、全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興建設(shè)。三是促振興，全面推動(dòng)示范建設(shè)取得新進(jìn)展。堅(jiān)持重點(diǎn)示范引領(lǐng)，在鞏固好脫貧攻堅(jiān)基礎(chǔ)上，按照“試點(diǎn)先行、重點(diǎn)培育、示范帶動(dòng)、全面推進(jìn)”的思路，配合開展鄉(xiāng)村振興“十百千”工程，協(xié)助推進(jìn)示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)、精品示范村和美麗村莊建設(shè)，鄉(xiāng)村建設(shè)和鄉(xiāng)村治理有序推進(jìn)，麒麟沾益馬龍陸良等先行地區(qū)試點(diǎn)工作特色明顯，逐步探索一條符合曲靖特點(diǎn)、具有曲靖特色的鄉(xiāng)村振興路子，為創(chuàng)建城鄉(xiāng)融合發(fā)展示范區(qū)奠定基礎(chǔ)。四是強(qiáng)保障，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)服務(wù)抓落實(shí)。充分發(fā)揮市鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果推進(jìn)鄉(xiāng)村振興領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室參謀助手作用，全面落實(shí)“市縣抓落實(shí)”、“五級(jí)書記抓鄉(xiāng)村振興”和“雙月一研究、一季一調(diào)度”的工作機(jī)制，統(tǒng)籌推動(dòng)24個(gè)行業(yè)部門和176個(gè)定點(diǎn)部門履職盡責(zé)，推動(dòng)鞏固脫貧成果責(zé)任、政策、工作落實(shí)。強(qiáng)化對(duì)接，推進(jìn)中國(guó)工程院、中國(guó)航天科工集團(tuán)定點(diǎn)幫扶工作走深走實(shí)。立足“曲靖所需、寶山所能”，深化滬滇協(xié)作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制24人，其中：行政編制 21人，工勤人員3人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有34人，其中： 財(cái)政全額保障34人（其中：軍轉(zhuǎn)安置干部13名），財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 6人，其中： 離休0人，退休6人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入2603.84萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入2603.84萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少了241.28萬(wàn)元，下降8.48%，主要原因是按照全市統(tǒng)一壓減預(yù)算的要求2022年項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入2603.84萬(wàn)元，其中:本年收入2603.84萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入萬(wàn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2603.84萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力2603.84萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元、一般債券0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力安排0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元、專項(xiàng)債券0萬(wàn)元），國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少了241.28萬(wàn)元，下降8.48%，主要原因是按照全市統(tǒng)一壓減預(yù)算的要求2022年項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出2603.84萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 2603.84萬(wàn)元，其中，基本支出641.84萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少了86.28萬(wàn)元，下降11.85%。主要原因是公務(wù)員績(jī)效獎(jiǎng)未納入預(yù)算；項(xiàng)目支出1962萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少了155萬(wàn)元，下降7.32%。主要原因是按照全市統(tǒng)一壓減預(yù)算的要求，2022年項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

208社會(huì)保障和就業(yè)支出— 05行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—01行政單位離退休2.26萬(wàn)元,主要用于離退休公用經(jīng)費(fèi)；

208社會(huì)保障和就業(yè)支出— 05行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—05機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出55.75萬(wàn)元,主要用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)單位部分等支出;

208社會(huì)保障和就業(yè)支出— 08撫恤—01死亡撫恤支出1萬(wàn)元,主要用于病故人員家屬定期撫恤金支出;
210衛(wèi)生健康支出—11行政事業(yè)單位醫(yī)療—01 行政單位醫(yī)療33.57萬(wàn)元，主要用于繳納職工基本醫(yī)療保險(xiǎn);

210衛(wèi)生健康支出—11行政事業(yè)單位醫(yī)療—03公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助17.44萬(wàn)元，主要用于繳納職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出；

210衛(wèi)生健康支出—11行政事業(yè)單位醫(yī)療—99其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.09萬(wàn)元，主要用于繳納職工商業(yè)附加險(xiǎn)等支出；

213農(nóng)林水支出—05鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興—01行政運(yùn)行487.46萬(wàn)元，主要用于保障曲靖市鄉(xiāng)村振興局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員工資、公用經(jīng)費(fèi)；

213農(nóng)林水支出—05鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興—02 一般行政管理事務(wù)170萬(wàn)元，主要用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作、《曲靖鄉(xiāng)村振興》雜志編印、革命老區(qū)建設(shè)促進(jìn)會(huì)工作等經(jīng)費(fèi)保障；

213農(nóng)林水支出—05鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興—03機(jī)關(guān)服務(wù)42萬(wàn)元，主要用于辦公用房租用補(bǔ)助;

213農(nóng)林水支出—05鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興—04農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)20萬(wàn)元，主要用于革命老區(qū)建設(shè)促進(jìn)會(huì)項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)  ;

213農(nóng)林水支出—05鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興—07貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息1730萬(wàn)元，主要用于支付易地搬遷債券利息。

221住房保障支出—02住房改革支出—01住房公積金40.28萬(wàn)元，主要用于繳納職工住房公積金支出;

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1. 301工資福利支付542.17萬(wàn)元（其中：基本支出542.17萬(wàn)元），其中：

30101基本工資153.04萬(wàn)元（其中：基本支出153.04萬(wàn)元）；

30102津貼補(bǔ)貼227.58萬(wàn)元（其中：基本支出227.58萬(wàn)元）；

30103獎(jiǎng)金12.75萬(wàn)元（其中：基本支出12.75萬(wàn)元）；

30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)55.75萬(wàn)元（其中：基本支出55.75萬(wàn)元）；

30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)33.57萬(wàn)元（其中：基本支出33.57萬(wàn)元）；

30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)15.11萬(wàn)元（其中：基本支出15.11萬(wàn)元）；

30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.09萬(wàn)元（其中：基本支出4.09萬(wàn)元；

30113住房公積金40.28萬(wàn)元（其中：基本支出40.28萬(wàn)元）。

2. 302商品和服務(wù)支出308.35萬(wàn)元（其中：基本支出96.35萬(wàn)元，項(xiàng)目支出212萬(wàn)元），其中：

30201辦公費(fèi)238.38萬(wàn)元（其中：基本支出26.38萬(wàn)元，項(xiàng)目支出212萬(wàn)元）；

30215會(huì)議費(fèi)1.36萬(wàn)元（其中：基本支出1.36萬(wàn)元）；

30216培訓(xùn)費(fèi)2.46萬(wàn)元（其中：基本支出2.46萬(wàn)元）；

30217公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元（其中：基本支出3萬(wàn)元）；

30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.55萬(wàn)元（其中：基本支出8.55萬(wàn)元）；

30229福利費(fèi)9.62萬(wàn)元（其中：基本支出9.62萬(wàn)元）；

30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元（其中：基本支出3萬(wàn)元）；

30239其他交通費(fèi)用41.98萬(wàn)元（其中：基本支出41.98萬(wàn)元）。

3. 303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.32萬(wàn)元（其中：基本支出3.32萬(wàn)元），其中：

30304撫恤金0.99萬(wàn)元（其中：基本支出0.99萬(wàn)元）；

30307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助2.33萬(wàn)元（其中：基本支出2.33萬(wàn)元）。

4. 307債務(wù)利息及費(fèi)用支出：30701國(guó)內(nèi)債務(wù)付息1730萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出1730萬(wàn)元）。

5. 399其他支出：39999其他支出20萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出20萬(wàn)元）

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出2603.84萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少了241.28萬(wàn)元，下降8.48%，主要原因是按照全市統(tǒng)一壓減預(yù)算的要求2022年項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

213農(nóng)林水支出—05鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興—04農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)20萬(wàn)元，主要用于革命老區(qū)建設(shè)促進(jìn)會(huì)項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2022年，曲靖市鄉(xiāng)村振興局財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額2萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市鄉(xiāng)村振興局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)6萬(wàn)元，較上年減少5.15萬(wàn)元，下降46.19%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖市鄉(xiāng)村振興局2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市鄉(xiāng)村振興局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3萬(wàn)元，較上年減少0.7萬(wàn)元，下降18.92%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為46次，共計(jì)接待500人次。減少原因?yàn)榘凑諈栃泄?jié)約逐年減少公務(wù)接待費(fèi)。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市鄉(xiāng)村振興局2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為3萬(wàn)元，較上年減少4.45萬(wàn)元，下降59.73%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元，較上年減少4.45萬(wàn)元，下降59.73%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。減少原因?yàn)榘凑諈栃泄?jié)約逐年減少公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

曲靖市鄉(xiāng)村振興局2022年共預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)（其中：市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目1個(gè)）：革命老區(qū)建設(shè)促進(jìn)會(huì)工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、地方政府債券利息專項(xiàng)資金、辦公用房租用補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、革命老區(qū)建設(shè)促進(jìn)會(huì)項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（該項(xiàng)目為市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目）；5個(gè)項(xiàng)目均編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表，詳見表“項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表”；同時(shí)編制了2022年部門整體績(jī)效目標(biāo)。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。
2.功能科目:是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。
3.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
4.基本支出預(yù)算:是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
5.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市鄉(xiāng)村振興局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排96.35萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少0.65萬(wàn)元，下降0.67%，主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，降低行政運(yùn)行成本。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，曲靖市鄉(xiāng)村振興局資產(chǎn)總額269.77萬(wàn)元（凈值65.69萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)2.28萬(wàn)元，固定資產(chǎn)267.49萬(wàn)元、凈值63.41萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元、凈值0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加8.96萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加8.98萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)減少0.02萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

曲靖市鄉(xiāng)村振興局2022年部門

預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

二、立項(xiàng)依據(jù)

《中共曲靖市委 曲靖市人民政府關(guān)于實(shí)現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接的實(shí)施意見》（曲發(fā)〔2021〕18號(hào)）。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市鄉(xiāng)村振興局。

四、項(xiàng)目基本概況

貫徹落實(shí)全市奮進(jìn)新征程推動(dòng)新跨越三年行動(dòng)動(dòng)員大會(huì)精神，堅(jiān)持“守底線、抓銜接、促振興”工作主基調(diào)，全力以赴做好鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

一是守底線，全力鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。二是抓銜接，全力拓展推進(jìn)銜接取得新成效。三是促振興，全面推動(dòng)示范建設(shè)取得新進(jìn)展。四是強(qiáng)保障，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)服務(wù)抓落實(shí)。

六、資金安排情況

財(cái)政預(yù)算安排150萬(wàn)元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

（一）完善常態(tài)化網(wǎng)格化監(jiān)測(cè)幫扶體系，實(shí)現(xiàn)“四個(gè)不摘”和“一平臺(tái)三機(jī)制”全覆蓋，對(duì)19.31萬(wàn)易地搬遷人口持續(xù)扶持，堅(jiān)決守住現(xiàn)有82.61萬(wàn)脫貧人口和8.84萬(wàn)“三類監(jiān)測(cè)對(duì)象”不發(fā)生規(guī)模性返貧底線；（二）制定出臺(tái)《曲靖市鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接三年行動(dòng)計(jì)劃（2022—2024年）》；（三）在鞏固好脫貧攻堅(jiān)基礎(chǔ)上，按照“試點(diǎn)先行、重點(diǎn)培育、示范帶動(dòng)、全面推進(jìn)”的思路，配合開展鄉(xiāng)村振興“十百千”工程，協(xié)助推進(jìn)示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)、精品示范村和美麗村莊建設(shè)，鄉(xiāng)村建設(shè)和鄉(xiāng)村治理有序推進(jìn)；（四）充分發(fā)揮市鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果推進(jìn)鄉(xiāng)村振興領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室參謀助手作用，全面落實(shí)“市縣抓落實(shí)”、“五級(jí)書記抓鄉(xiāng)村振興”和“雙月一研究、一季一調(diào)度”的工作機(jī)制，統(tǒng)籌推動(dòng)24個(gè)行業(yè)部門和176個(gè)定點(diǎn)部門履職盡責(zé)，推動(dòng)鞏固脫貧成果責(zé)任、政策、工作落實(shí)。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

（一）守底線，全力鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。確保脫貧人口人均可支配收入增幅高于全市農(nóng)村居民平均水平。（二）抓銜接，全力拓展推進(jìn)銜接取得新成效。加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶縣政策、資金等幫扶力度，切實(shí)增強(qiáng)區(qū)域發(fā)展能力。全力開展脫貧人口小額信貸，對(duì)符合條件的對(duì)象實(shí)現(xiàn)應(yīng)貸盡貸。持續(xù)強(qiáng)化統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金，加強(qiáng)銜接資金使用和項(xiàng)目管理，全力保障鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果、全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興建設(shè)。（三）促振興，全面推動(dòng)示范建設(shè)取得新進(jìn)展。逐步探索一條符合曲靖特點(diǎn)、具有曲靖特色的鄉(xiāng)村振興路子，為創(chuàng)建城鄉(xiāng)融合發(fā)展示范區(qū)奠定基礎(chǔ)。（四）強(qiáng)保障，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)服務(wù)抓落實(shí)。推動(dòng)鞏固脫貧成果責(zé)任、政策、工作落實(shí)。強(qiáng)化對(duì)接，推進(jìn)中國(guó)工程院、中國(guó)航天科工集團(tuán)定點(diǎn)幫扶工作走深走實(shí)，立足“曲靖所需、寶山所能”，深化滬滇協(xié)作。

 

曲靖市鄉(xiāng)村振興局2022年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市鄉(xiāng)村振興局預(yù)算表） 

監(jiān)督索引號(hào)53030011032800111