曲靖市發(fā)展和改革委員會2022年部門預(yù)算編制說明

監(jiān)督索引號53030005030300000

 

 曲靖市發(fā)展和改革委員會

2022年預(yù)算公開目錄

 

第一部分 曲靖市發(fā)展和改革委員會2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市發(fā)展和改革委員會2022年部門預(yù)算財政項目文本 

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市發(fā)展和改革委員會2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

 

 曲靖市發(fā)展和改革委員會2022年

部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.擬訂并組織實施全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃；提出曲靖市加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標、重大任務(wù)及相關(guān)政策的建議。

2.統(tǒng)籌提出全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要目標，監(jiān)測預(yù)警宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調(diào)控政策建議。

3.指導推進和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。

4.擬訂全市利用外資和境外投資的戰(zhàn)略，規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策。負責投資綜合管理，擬訂曲靖市全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標和政策，會同相關(guān)部門擬訂政府投資項目審批權(quán)限和政府核準的固定資產(chǎn)投資項目目錄。

5.推進落實區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。統(tǒng)籌推進實施國家、省重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。

6.組織擬訂全市綜合性產(chǎn)業(yè)政策和實施意見。推動實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。

7.負責重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控。會同有關(guān)部門擬訂省儲備物資品種目錄、發(fā)展規(guī)劃。

8.負責全市社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織擬定全市社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃，統(tǒng)籌推進基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，提出促進就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。牽頭開展社會信用體系建設(shè)。

9.協(xié)調(diào)推進生態(tài)文明建設(shè)排頭兵工作，組織實施綠色發(fā)展相關(guān)戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，推進實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護與修復、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作

10.貫徹實施國家和省價格法律、法規(guī)和方針政策，提出年度價格總水平調(diào)控目標及價格調(diào)控措施并組織實施，管理權(quán)限內(nèi)重要商品和服務(wù)價格，承擔行政事業(yè)性收費管理工作，監(jiān)測實行市場調(diào)節(jié)價的商品服務(wù)價格，負責全市價格成本調(diào)查監(jiān)審及管理、價格認定、價格公共服務(wù)等相關(guān)工作。  

11.貫徹落實國家、省、市關(guān)于糧食流通和物資儲備工作的法律法規(guī)、規(guī)章和政策。擬訂全市糧食流通和物資儲備管理的政策措施并監(jiān)督執(zhí)行；承擔全市糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作。組織落實糧食收購政策和最低收購價政策。負責市級重要物資和應(yīng)急儲備物資的管理。

12.會同有關(guān)部門擬訂推進全市經(jīng)濟建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市發(fā)展和改革委員會機關(guān)本級為行政單位，內(nèi)設(shè)25 個正科級科室，包括辦公室、發(fā)展規(guī)劃科、國民經(jīng)濟綜合科、體制改革法規(guī)科、固定資產(chǎn)投資科、重點項目科、地區(qū)經(jīng)濟科、易地扶貧搬遷科、農(nóng)村經(jīng)濟科、基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、創(chuàng)新和高技術(shù)發(fā)展科、社會發(fā)展科、財政金融和信用建設(shè)科、價格調(diào)控監(jiān)測科、價格收費管理科、成本調(diào)查監(jiān)審科、糧食儲備軍供科、物資能源儲備科、糧食和物資規(guī)劃建設(shè)科、糧食和物資執(zhí)法監(jiān)督科、人事科和機關(guān)黨委、市委財經(jīng)委員會辦公室秘書科、離退休人員辦公室。

所屬單位5個，分別是：

1.曲靖市公益性項目代建管理中心

2.曲靖市糧油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站

3.曲靖市糧油市場監(jiān)督管理支隊

4.曲靖市軍供糧油管理站

5.曲靖市節(jié)能監(jiān)察支隊

（三）重點工作概述

以開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標進軍宏偉目標為己任，堅持新發(fā)展理念，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，統(tǒng)籌推進“六穩(wěn)”“六保”工作任務(wù)，強化經(jīng)濟運行調(diào)度，夯實有效投資支撐，加強現(xiàn)代經(jīng)濟體系、現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系、高質(zhì)量發(fā)展目標考核體系、穩(wěn)增長促發(fā)展政策體系等謀劃推進力度，持續(xù)深化重點領(lǐng)域改革，有效銜接鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興，著力穩(wěn)定市場物價，全力保障糧食安全，推動全市全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程步伐加快。

1.抓運行調(diào)度，確保經(jīng)濟運行在合理區(qū)間。統(tǒng)籌做好疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展各項工作。圍繞年度發(fā)展計劃和目標，及時細化工作任務(wù)，做實政策戰(zhàn)略儲備，加快推動出臺2022年全市穩(wěn)增長政策，堅持“月調(diào)度、季分析”工作機制，強化經(jīng)濟運行調(diào)度，確保目標任務(wù)按時序節(jié)點推進。科學制定全市高質(zhì)量發(fā)展績效考核指標體系，確保考核導向與各行業(yè)、各地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展高度契合，推動全市經(jīng)濟社會發(fā)展質(zhì)量和效益實現(xiàn)同步提升，在高質(zhì)量跨越發(fā)展進程中走在全省前列。

2.抓項目管理，積極拓展有效投資新空間。堅持以重大項目為主抓手，充分發(fā)揮投資對優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵作用，重點抓好項目謀劃、前期、開工、融資、督查、考核等工作，全面落實投資項目統(tǒng)籌推進、聯(lián)系人、協(xié)商會辦三項制度，扎實推進重點項目集中開工、現(xiàn)場觀摩、現(xiàn)場推進、分析調(diào)度工作機制，推動陸良至尋甸、會澤至巧家、師宗至丘北等6條高速全線開工建設(shè)，加快黑灘河水庫、羅平師宗灌區(qū)等骨干水源工程、394萬千瓦風電等項目建設(shè)，推進實施光伏項目。研究制訂完善投資考核辦法，統(tǒng)籌用好市級1億元前期費。持續(xù)強化項目要素保障，著力解決項目推進中存在的困難問題。積極爭取中央預(yù)算內(nèi)資金、政府專項債券。嚴格執(zhí)行市場準入負面清單制度，落實好工程建設(shè)項目審批制度改革、限時辦結(jié)等制度，提升投資項目審批效率。

3.抓產(chǎn)業(yè)建設(shè)，力爭開拓轉(zhuǎn)型升級新局面。緊緊圍繞全省打造世界一流“三張牌”決策部署，統(tǒng)籌加快構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級步伐，擴大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資，扎實做好產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈招商引資、園區(qū)優(yōu)化提升、物流樞紐建設(shè)、產(chǎn)業(yè)人才引進等工作，實施好產(chǎn)業(yè)“雙百”工程、民營企業(yè)“小巨人”培育工程和中小企業(yè)成長工程，加快推動全市產(chǎn)業(yè)由中低端向中高端邁進、工業(yè)化進程由中期向后期邁進。

4.抓環(huán)境優(yōu)化，有效激發(fā)市場主體新活力。持續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，降低實體經(jīng)濟企業(yè)成本，助推實體經(jīng)濟激發(fā)活力、提質(zhì)增效。持續(xù)完善打擊取締“地條鋼”長效監(jiān)管機制，嚴防“地條鋼”死灰復燃、改頭換面或變相新增鋼鐵產(chǎn)能。嚴格落實能源“雙控”制度，大力推進能源消費結(jié)構(gòu)低碳轉(zhuǎn)型，推動構(gòu)建綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系。加快社會信用體系建設(shè)，健全完善以信用為基礎(chǔ)的新型市場監(jiān)管機制，積極拓展信用應(yīng)用，營造公平誠信的市場環(huán)境和誠實守信的社會環(huán)境。深入推進產(chǎn)權(quán)保護制度、要素配置市場化等改革。

5.推動城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展新突破。以建設(shè)城鄉(xiāng)融合發(fā)展示范區(qū)為統(tǒng)領(lǐng)，加快推進新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，做大做強麒沾馬中心城市，科學編制好全市新型城鎮(zhèn)化發(fā)展規(guī)劃，推進實施城鎮(zhèn)老舊小區(qū)、棚戶區(qū)改造項目。理清特色小鎮(zhèn)創(chuàng)建思路，督促獲得獎補的魯布革布依風情小鎮(zhèn)規(guī)范建設(shè)，發(fā)揮好獎補資金的帶動效益；鞏固陸良“美麗縣城”創(chuàng)建成效，爭取會澤、師宗成功創(chuàng)建為全省“美麗縣城”。接續(xù)推進鄉(xiāng)村振興，深入實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃，繼續(xù)實施好易地扶貧搬遷后續(xù)扶持工程，建立易地扶貧搬遷后續(xù)扶持項目庫，積極爭取將大型安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)配套建設(shè)納入相關(guān)規(guī)劃，實施好搬遷群眾產(chǎn)業(yè)幫扶工程和穩(wěn)定就業(yè)幫扶工程。

6.助力民生保障水平新提升。進一步健全完善市場物價調(diào)控、監(jiān)測、預(yù)警機制和應(yīng)對市場價格異常上漲工作預(yù)案，抓實行政事業(yè)性收費、實行政府定價或政府指導價管理的經(jīng)營服務(wù)性收費管理，做好農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查、定調(diào)價成本監(jiān)審工作，確保物價總水平基本穩(wěn)定。認真開展糧食安全行政首長責任制考核，全力確保省、市級儲備糧食安全，繼續(xù)抓好優(yōu)質(zhì)糧食工程項目建設(shè)，依法加強糧食流通監(jiān)督檢查，開展好糧油產(chǎn)品監(jiān)督檢測、政策性糧食庫存檢查和銷售出庫監(jiān)管等工作。加強物資能源儲備體系建設(shè)，保障經(jīng)濟社會安全發(fā)展重要物質(zhì)基礎(chǔ)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共6個。其中：財政全額供給單位6個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位5個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制141人，其中：行政編制 76人，工勤人員編制6人，事業(yè)編制59人。在職實有134人，其中： 財政全額保障134人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 95人，其中： 離休 2人，退休 93人。

車輛編制4輛，實有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入21570.15萬元，其中：一般公共預(yù)算收入15629.05萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入5941.10萬元。

與上年對比，增加7838.11萬元，增長57.08%，主要原因一是2022年度通過其他收入形式（市級收入退庫）納入預(yù)算安排資金5941.10萬元，主要包括市級儲備糧補貼項目5295.36萬元，市級食用植物油脂儲備費用項目193.44萬元，糧食財務(wù)掛賬利息項目62.89萬元，糧食風險基金項目200萬元，儲備糧油監(jiān)測檢查項目54.40萬元，2019—2020年市級食用植物油脂動態(tài)儲備補貼項目135.01萬元。二是2022年一般公共預(yù)算納入預(yù)算安排項目資金較上年度增加2149.54萬元，主要包括新增“優(yōu)質(zhì)糧食工程”糧食質(zhì)量安全檢驗監(jiān)測體系建設(shè)項目市級補助資金230萬元、節(jié)能降耗專項資金20萬元和凍豬肉儲備補貼經(jīng)費80.83萬元等3個項目，曲靖市糧食儲備庫（曲靖市糧油倉儲物流批發(fā)交易中心）建設(shè)項目專項資金較上年度增加1660.67萬元，營商環(huán)境評估專項資金較上年度增加34.04萬元，政務(wù)信息資源共享平臺建設(shè)經(jīng)費較上年度增加144萬元，曲靖市救災(zāi)物資儲備中心專項資金較上年度減少20萬元。三是一般公共預(yù)算安排基本支出較上年度減少252.53萬元。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入15629.05萬元，其中:本年收入15629.05萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款15629.05萬元（本級財力15629.05萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元、上級補助0萬元、一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元（本級財力安排0萬元、上級補助0萬元、專項債券0萬元），國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年對比，增加1897.01萬元，增長13.81%，主要原因一是2022年一般公共預(yù)算納入預(yù)算安排項目資金較上年度增加2149.54萬元，主要包括新增“優(yōu)質(zhì)糧食工程”糧食質(zhì)量安全檢驗監(jiān)測體系建設(shè)項目市級補助資金230萬元、節(jié)能降耗專項資金20萬元和凍豬肉儲備補貼經(jīng)費80.83萬元等3個項目，曲靖市糧食儲備庫（曲靖市糧油倉儲物流批發(fā)交易中心）建設(shè)項目專項資金較上年度增加1660.67萬元，營商環(huán)境評估專項資金較上年度增加34.04萬元，政務(wù)信息資源共享平臺建設(shè)經(jīng)費較上年度增加144萬元，曲靖市救災(zāi)物資儲備中心專項資金較上年度減少20萬元。二是一般公共預(yù)算安排基本支出較上年度減少252.53萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出21570.15萬元。財政撥款安排支出15629.05萬元，其中：基本支出2419.20萬元，與上年對比，減少252.53萬元，下降9.45%，主要原因一是部門公用經(jīng)費在以往年度壓縮10%的基礎(chǔ)上，繼續(xù)壓縮5%。二是本年度行政人員績效獎2000元/月未納入預(yù)算編報；項目支出13209.85萬元，與上年對比，增加2149.54萬元，增長19.43%，主要原因是2022年納入預(yù)算安排項目資金較上年度增加2149.54萬元，主要包括新增“優(yōu)質(zhì)糧食工程”糧食質(zhì)量安全檢驗監(jiān)測體系建設(shè)項目市級補助資金230萬元、節(jié)能降耗專項資金20萬元和凍豬肉儲備補貼經(jīng)費80.83萬元等3個項目，曲靖市糧食儲備庫（曲靖市糧油倉儲物流批發(fā)交易中心）建設(shè)項目專項資金較上年度增加1660.67萬元，營商環(huán)境評估專項資金較上年度增加34.04萬元，政務(wù)信息資源共享平臺建設(shè)經(jīng)費較上年度增加144萬元，曲靖市救災(zāi)物資儲備中心專項資金較上年度減少20萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于：

1.2010401 一般公共服務(wù)支出—發(fā)展與改革事務(wù)—行政運行1788.35萬元，主要用于機關(guān)及所屬事業(yè)單位保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的工資福利支出、商品和服務(wù)支出等；

2.2010450 一般公共服務(wù)支出—發(fā)展與改革事務(wù)—其他發(fā)展與改革事務(wù)支出10萬元，主要用于社會信用體系建設(shè)培訓費支出；

3.2010499 一般公共服務(wù)支出—發(fā)展與改革事務(wù)—其他發(fā)展與改革事務(wù)支出10877.87萬元，主要用于政務(wù)信息資源共享平臺經(jīng)費168萬元，糧食流通統(tǒng)計、市場監(jiān)督、質(zhì)量監(jiān)測經(jīng)費50萬元，社會信用體系建設(shè)專項經(jīng)費180萬元，曲靖市救災(zāi)物資儲備中心專項資金30萬元，曲靖市建設(shè)項目前期工作經(jīng)費10000萬元，固定資產(chǎn)投資工作經(jīng)費80萬元，營商環(huán)境評估專項經(jīng)費59.04萬元，“優(yōu)質(zhì)糧食工程”糧食質(zhì)量安全檢驗監(jiān)測體系建設(shè)項目市級補助資金230萬元，凍豬肉儲備補貼經(jīng)費80.83萬元；

4.2080501 社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休67.33萬元，主要用于離退休費、離退休公用支出；

5.2080501 社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出207.02萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費；

6.2080501 社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出0.13萬元，主要用于機關(guān)遺屬生活補助支出；

7.2089999 社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出3.34萬元，主要用于失業(yè)保險、繳費支出；

8.2101101 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療134.56萬元，主要用于基本醫(yī)療保險繳費；

9.2101103 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助54.14萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費；

10.2101199 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出14.86萬元，主要用于附加商業(yè)險、工傷保險、生育保險繳費；

11.2111001 節(jié)能環(huán)保支出—能源節(jié)約利用—能源節(jié)約利用20萬元，主要用于節(jié)能減排專項資金支出；

12.2130599 農(nóng)林水支出—鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興—其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出50萬元，主要用于易地扶貧搬遷工作支出；

13.2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金149.47萬元，主要用于繳納職工住房公積金支出；

14.2220403 糧油物資儲備支出—糧油儲備—儲備糧（油）庫建設(shè)2251.98萬元，主要用于曲靖市新建糧油儲備庫建設(shè)項目經(jīng)費。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出2419.19萬元，項目支出13209.85萬元）。

1.30101 工資福利支出—基本工資579.29萬元（其中：基本支出579.29萬元，項目支出0萬元）；

2.30102 工資福利支出—津貼補貼871.01萬元（其中：基本支出871.01萬元，項目支出0萬元）；

3.30102 工資福利支出—獎金48.28萬元（其中：基本支出48.28萬元，項目支出0萬元）；

4.30108 工資福利支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費207.01萬元（其中：基本支出207.01萬元，項目支出0萬元）；

5.30110 工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費124.56萬元（其中：基本支出124.56萬元，項目支出0萬元）；

6.30111 工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補助繳費34.57萬元（其中：基本支出34.57萬元，項目支出0萬元）；

7.30112 工資福利支出—其他社會保障繳費18.20萬元（其中：基本支出18.20萬元，項目支出0萬元）；

8.30113 工資福利支出—住房公積金149.47萬元（其中：基本支出149.47萬元，項目支出0萬元）；

9.30201 商品和服務(wù)支出—辦公費10216.19萬元（其中：基本支出29.38萬元，項目支出10186.81萬元）；

10.30203 商品和服務(wù)支出—咨詢費160萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出160萬元）；

11.30211 商品和服務(wù)支出—差旅費94.32萬元（其中：基本支出94.32萬元，項目支出0萬元）；

12.30215 商品和服務(wù)支出—會議費7.36萬元（其中：基本支出5.36萬元，項目支出2萬元）

13.30216 商品和服務(wù)支出—培訓費37.29萬元（其中：基本支出9.29萬元，項目支出28萬元）；

14.30217 商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費0.91萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出0.91萬元）；

15.30226 商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費32萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出32萬元）；

16.30227 商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費227.04萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出227.04萬元）；

17.30228 商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費36.85萬元（其中：基本支出36.85萬元，項目支出0萬元）；

18.30229 商品和服務(wù)支出—福利費40.14萬元（其中：基本支出40.14萬元，項目支出0萬元）；

19.30231 商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運行維護費22.50萬元（其中：基本支出12.22萬元，項目支出10.28萬元）；

20.30239 商品和服務(wù)支出—其他交通費用87.32萬元（其中：基本支出87.32萬元，項目支出0萬元）；

21.30301 對個人和家庭的補助—離休費27.03萬元（其中：基本支出27.03萬元，項目支出0萬元）；

22.30305 對個人和家庭的補助—生活補助15.32萬元（其中：基本支出15.32萬元，項目支出0萬元）；

23.30307 對個人和家庭的補助—醫(yī)療費補助29.57萬元（其中：基本支出29.57萬元，項目支出0萬元）；

24.31001 資本性支出—房屋建筑物構(gòu)建2251.98萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出2251.98萬元）；

25.31003 資本性支出—專用設(shè)備購置230萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出230萬元）；

26.39999其他支出—其他支出80.83萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出80.83萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出15629.05萬元，與上年對比，增加1897.01萬元，增長13.81%，主要原因一是2022年一般公共預(yù)算納入預(yù)算安排項目資金較上年度增加2149.54萬元，主要包括新增“優(yōu)質(zhì)糧食工程”糧食質(zhì)量安全檢驗監(jiān)測體系建設(shè)項目市級補助資金230萬元、節(jié)能降耗專項資金20萬元和凍豬肉儲備補貼經(jīng)費80.83萬元等3個項目，曲靖市糧食儲備庫（曲靖市糧油倉儲物流批發(fā)交易中心）建設(shè)項目專項資金較上年度增加1660.67萬元，營商環(huán)境評估專項資金較上年度增加34.04萬元，政務(wù)信息資源共享平臺建設(shè)經(jīng)費較上年度增加144萬元，曲靖市救災(zāi)物資儲備中心專項資金較上年度減少20萬元。二是部門公用經(jīng)費在以往年度壓縮10%的基礎(chǔ)上，繼續(xù)壓縮5%。三是本年度行政人員績效獎2000元/月未納入預(yù)算編報。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對比無增減變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對比無增減變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市發(fā)展和改革委員會無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

2010499 一般公共服務(wù)支出—發(fā)展與改革事務(wù)—其他發(fā)展與改革事務(wù)支出80.81萬元，主要用于凍豬肉儲備補貼經(jīng)費。

（三）按既定政策標準測算補助事項

曲靖市發(fā)展和改革委員會無按既定政策標準測算補助事項。

（四）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市發(fā)展和改革委員會無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

曲靖市發(fā)展和改革委員會2021年和2022年無財政專戶管理資金。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目15個，政府采購預(yù)算總額628.87萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算401.83萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算227.04萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市發(fā)展和改革委員會2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計23.41萬元，較上年減少0.73萬元，下降3.02%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市發(fā)展和改革委員會2022年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

曲靖市發(fā)展和改革委員會2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0.91萬元，較上年減少0.03萬元，下降3.19%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為25次，共計接待230人次。

減少的原因是部門嚴格按照市本級厲行節(jié)約和壓縮一般的原則，深入貫徹落實公務(wù)接待財經(jīng)紀律，公務(wù)接待費支出在上年基礎(chǔ)上壓縮不低于3%。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

曲靖市發(fā)展和改革委員會2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為22.50萬元，較上年減少0.7萬元，下降3.02%。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費22.50萬元，較上年減少0.7萬元，下降3.02%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

減少的原因是部門嚴格按照市本級厲行節(jié)約和壓縮一般的原則，深入貫徹落實公務(wù)車輛使用管理規(guī)定，公務(wù)車輛運行維護費支出在上年基礎(chǔ)上壓縮不低于3%。

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

曲靖市發(fā)展和改革委員會2022年預(yù)算項目18個，合計預(yù)算金額19150.95萬元，其中：通過一般公共預(yù)算安排項目12個，預(yù)算金額13209.85萬元；通過其他收入（財政收入退庫）安排項目6個，預(yù)算金額5941.10萬元。納入一般公共預(yù)算安排的項目包括曲靖市建設(shè)項目前期工作經(jīng)費10000萬元，糧食流通統(tǒng)計、市場監(jiān)督、質(zhì)量監(jiān)測經(jīng)費50萬元，曲靖市糧食儲備庫（曲靖市糧油倉儲物流批發(fā)交易中心）建設(shè)項目專項資金2251.98萬元，營商環(huán)境評估專項經(jīng)費59.04萬元，社會信用體系建設(shè)專項資金190萬元，曲靖市節(jié)能降耗專項資金20萬元，曲靖市救災(zāi)物資儲備中心專項資金30萬元，凍豬肉儲備補貼經(jīng)費80.83萬元，“優(yōu)質(zhì)糧食工程”糧食質(zhì)量安全檢驗監(jiān)測體系建設(shè)項目補助資金230萬元，固定資產(chǎn)投資工作經(jīng)費80萬元，曲靖市易地扶貧搬遷工作經(jīng)費50萬元，政務(wù)信息資源共享平臺建設(shè)經(jīng)費168萬元。納入其他收入安排的項目包括市級儲備糧補貼項目5295.36萬元，市級食用植物油脂儲備費用項目193.44萬元，糧食財務(wù)掛賬利息項目62.89萬元，糧食風險基金項目200萬元，儲備糧油監(jiān)測檢查項目54.40萬元，2019—2020年市級食用植物油脂動態(tài)儲備補貼項目135.01萬元。

曲靖市發(fā)展和改革委員會2022年度預(yù)算項目績效目標實現(xiàn)全覆蓋，各項目績效目標嚴格按照績效考核管理辦法進行設(shè)置，項目績效圍繞部門總體績效目標開展，分別從產(chǎn)出、效益、滿意度三個方面進行設(shè)置。2022年預(yù)算執(zhí)行過程中，曲靖市發(fā)展和改革委員會將圍繞預(yù)期績效目標，對項目的實施情況進行動態(tài)跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)并糾正實施過程中存在的問題，確?？冃繕巳缙趯崿F(xiàn)。

曲靖市發(fā)展和改革委員會2022年財政項目中有重點項目1個，曲靖市建設(shè)項目前期工作經(jīng)費10000萬元。項目基本情況：項目是投資的載體，安排項目前期工作經(jīng)費，有利于加快推進項目前期工作，提高項目前期工作深度、廣度、成熟度，順利實施一批事關(guān)全市經(jīng)濟社會發(fā)展大局的建設(shè)項目。有助于彌補全市重大基礎(chǔ)設(shè)施短板，優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)、促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，爭取國家更多的項目和資金支持，廣泛吸引各方投資，增強投資對經(jīng)濟增長和社會發(fā)展的支撐作用，對于實現(xiàn)全面建成小康社會的奮斗目標，具有重要的現(xiàn)實意義和深遠的戰(zhàn)略意義。

績效目標：（1）固定資產(chǎn)投資目標任務(wù)完成率達到90%以上；（2）市級“四個一百”重點項目開工率達到60%以上；（3）地方政府專項債券項目開工率達到90%以上；（4）獎補資金標準達標率達到100%；（5）全市固定資產(chǎn)投資增長率達到10% 以上；（6）完善城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)作用明顯；（7）提升城鄉(xiāng)公共服務(wù)水平作用明顯；（8）社會公眾滿意度達到90%以上。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.部門基本支出預(yù)算：是指部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，按其性質(zhì)分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

2.部門項目支出預(yù)算：是指部門為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展專項計劃，在基本支出預(yù)算之外編制的年度支出計劃。

3.支出功能分類：主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類設(shè)置類、款、項三級科目。

4.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市發(fā)展和改革委員會2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排314.88萬元，與上年對比，減少1.6萬元，下降0.51%，主要原因是部門按照市本級厲行節(jié)約和壓縮一般的原則，公用經(jīng)費在以往年度壓縮10%的基礎(chǔ)上，繼續(xù)壓縮5%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，曲靖市發(fā)展和改革委員會資產(chǎn)總額7752.98萬元（凈值6172.86萬元），其中，流動資產(chǎn)337.06萬元，固定資產(chǎn)3859.95萬元（其中固定資產(chǎn)原值5421.85萬元，固定資產(chǎn)累計折舊1561.89萬元，固定資產(chǎn)凈值3859.95萬元），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)288.31萬元（其中無形資產(chǎn)原值306.53萬元，無形資產(chǎn)累計攤銷18.22萬元，無形資產(chǎn)凈值288.31萬元），政府儲備物資1687.54萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少494.02萬元，主要是代儲省級政府儲備物資賬面價值調(diào)整減少所致。其中固定資產(chǎn)原值增加156.60萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

 

曲靖市發(fā)展和改革委員會

2022年部門預(yù)算財政項目文本

 

一、項目名稱

曲靖市建設(shè)項目前期工作經(jīng)費

二、立項依據(jù)

《曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)曲靖市市級重點建設(shè)項目前期費用安排使用管理辦法的通知》（曲政辦發(fā)〔2019〕140號）。

三、項目實施單位

前期工作推進部門：各縣（市、區(qū)）、曲靖經(jīng)開區(qū)。前期經(jīng)費下達部門：曲靖市發(fā)展和改革委員會。

四、項目基本概況

項目是投資的載體，安排項目前期工作經(jīng)費，有利于加快推進項目前期工作，提高項目前期工作深度、廣度、成熟度，順利實施一批事關(guān)全市經(jīng)濟社會發(fā)展大局的建設(shè)項目。有助于彌補全市重大基礎(chǔ)設(shè)施短板，優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)、促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，爭取國家更多的項目和資金支持，廣泛吸引各方投資，增強投資對經(jīng)濟增長和社會發(fā)展的支撐作用，對于實現(xiàn)全面建成小康社會的奮斗目標，具有重要的現(xiàn)實意義和深遠的戰(zhàn)略意義。

五、項目實施內(nèi)容

由市級財政安排預(yù)算1億元，堅持“大干大支持，小干小支持，不干不支持”原則，加強各縣（市、區(qū)）、曲靖經(jīng)開區(qū)投資成效考核，經(jīng)市級統(tǒng)籌安排后用于激勵獎補各地開展重點建設(shè)項目前期工作。

六、資金安排情況

由市級財政預(yù)算安排的1億元，經(jīng)市級統(tǒng)籌，結(jié)合各地月度投資運行考核情況進行分解安排，用于各地開展重點建設(shè)項目前期工作。

七、項目實施計劃

曲靖市建設(shè)項目前期工作經(jīng)費，由市發(fā)展改革委、市財政局、市委、市政府綜合考核辦根據(jù)各縣（市、區(qū)）、曲靖經(jīng)開區(qū)每月完成投資成效綜合考核得出，按月實行激勵獎補。考核獎補內(nèi)容包括：1.投資貢獻獎補。根據(jù)各縣（市、區(qū)）、曲靖經(jīng)開區(qū)貢獻額度，每貢獻投資1億元獎補5萬元核算前期費。2.投資總量和增幅獎補。根據(jù)各縣（市、區(qū)）、曲靖經(jīng)開區(qū)每月完成投資總量、增速等情況，按功效函數(shù)法計算出各月完成投資總量、增速得分，對應(yīng)獎補總額度進行獎補。其中，為體現(xiàn)鼓勵先進、鞭策后進原則，當月完成投資同比增長為負的增速得分率為零，只計算完成投資總量得分率。獎補經(jīng)費由各地用于統(tǒng)籌本地區(qū)項目前期推進。

八、項目實施成效

切實發(fā)揮重點建設(shè)項目前期工作經(jīng)費激勵獎補撬動作用，以實際工作成效為導向，強化項目投資效益考核，促進各地固定資產(chǎn)投資穩(wěn)步增長。

 

 

 

曲靖市發(fā)展和改革委員會2022年

部門預(yù)算表

（附件：曲靖市發(fā)展和改革委員會2022年部門預(yù)算表）

 

監(jiān)督索引號53030005030300111