曲靖市機關事務管理局2022年部門預算編制說明

監(jiān)督索引號53030018043500000

 

曲靖市機關事務管理局

2022年部門預算目錄

 

第一部分 曲靖市機關事務管理局2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市機關事務管理局2022年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市機關事務管理局2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

 

曲靖市機關事務管理局

2022年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

曲靖市機關事務管理局以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊緊圍繞市委、市政府的決策部署，圍繞“管理、保障、服務”的職能定位，推進機關事務精細管理、依法保障、高效服務理念。主要職責共12條內(nèi)容如下：

1.貫徹執(zhí)行有關機關事務工作法規(guī)政策和規(guī)章制度擬訂機關事務工作制度規(guī)定并組織實施。

2.負責市級機關事務的管理、保障、服務工作，指導全市機關事務管理工作；擬訂機關后勤體制改革方案并組織實施。

3.負責制定市級機關引進后勤服務社會化準入機制和有關服務標準，組織實施服務質(zhì)量監(jiān)督；負責制定機關后勤服務購買項目及標準，對納入預算的市級機關后勤服務項目提出審核建議。指導市級機關后勤服務購買工作，對購買項目、標準執(zhí)行、服務質(zhì)量進行監(jiān)督。

4.按照規(guī)定擬訂市級機關財務管理有關制度規(guī)定并組織實施。提出市級機關加強行政運行經(jīng)費、機關服務經(jīng)費、住房改革支出經(jīng)費管理的建議。負責市級機關辦公用房建設與維修項目經(jīng)費、公務接待經(jīng)費、公務用車經(jīng)費等專項經(jīng)費的管理。

5.按照規(guī)定負責市級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理工作，制定市級機關資產(chǎn)管理具體制度并組織實施；負責市級機關資產(chǎn)的配置審核、清查登記、處置調(diào)配等有關工作。

6.負責市級機關房地產(chǎn)管理，制定有關制度規(guī)定并組織實施；負責市級機關辦公用房和辦公區(qū)規(guī)劃編制、建設項目的審核和監(jiān)督；負責市級機關辦公用房大中修項目的審批；負責市級機關辦公用房建設改造的規(guī)劃審核及使用調(diào)配、購置租賃、維修改造、房產(chǎn)處置等有關管理工作；負責市級機關及所屬單位的用地管理工作；承擔市級機關房地產(chǎn)產(chǎn)權集中統(tǒng)一管理工作。

7.負責市級領導住房、周轉(zhuǎn)住房的項目審核、集中建設和配售管理；承擔市級領導生活區(qū)管理、生活服務保障等工作；指導并監(jiān)督市級干部住宅區(qū)等服務保障工作；承擔重要政務活動管轄區(qū)域的服務保障管理和其他區(qū)域的協(xié)調(diào)保障工作。

8.負責指導、協(xié)調(diào)、推進、監(jiān)督全市公共機構節(jié)能工作，組織實施市級公共機構節(jié)能工作；會同有關部門擬定公共機構節(jié)能規(guī)劃、制度規(guī)定、能源消耗定額并組織實施；組織開展公共機構節(jié)能宣傳培訓、節(jié)能改造、能耗統(tǒng)計、能耗監(jiān)測、能源審計、監(jiān)督檢查和考核評價等工作；組織開展公共機構資源節(jié)約和綜合利用工作，示范推廣新能源、新技術和新產(chǎn)品。

9.負責制定市級機關公務用車管理制度并組織實施，會同有關部門落實全市公務用車制度改革相關要求；負責指導、監(jiān)督全市公務用車管理工作和公務用車平臺管理工作；按照有關規(guī)定，組織市級機關公務用車集中采購；負責市級機關公務用車的編制、配備、更新、處置工作。

10.負責制定有關國內(nèi)公務接待監(jiān)督管理制度，承擔市級重要公務接待，指導、監(jiān)督和檢查市級機關和各縣（市區(qū)）國內(nèi)公務接待工作。

11.參與市級重要會議、重大活動的服務保障工作。

12.完成省機關事務管理局和市委、市政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

我部門共設置7個內(nèi)設機構，包括：辦公室、財務管理科、資產(chǎn)和房地產(chǎn)管理科、公共機構節(jié)能管理科、公務用車管理科、服務保障科、接待管理科。

所屬單位1個：曲靖會堂。

（三）重點工作概述

一是加強公共機構節(jié)能管理。今年以來，曲靖市圓滿完成省下達的人均綜合能耗降低率目標。積極開展公共機構節(jié)能新產(chǎn)品、新技術應用推廣；積極開展節(jié)能宣傳周和低碳日活動。

二是加強公務用車管理。圍繞“規(guī)范管理、節(jié)約高效”的目標，通過建章立制、教育管理、監(jiān)督檢查、費用控制等措施，多措并舉，狠抓落實，全市公務用車運行更加規(guī)范,費用明顯下降。

三是加強資產(chǎn)管理。扎實推進《黨政機關辦公用房管理辦法》的貫徹落實，按照先易后難原則，堅持分類施策，逐步推進辦公用房統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一權屬、統(tǒng)一配置、統(tǒng)一處置。積極參與做好機構改革期間市級機關辦公用房的調(diào)配、管理。

四是加強公務接待管理。依據(jù)《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》《黨政機關國內(nèi)公務接待管理規(guī)定》及省、市有關要求，持之以恒貫徹落實中央八項規(guī)定精神。堅持務實節(jié)儉、嚴格標準，較好地完成了市級黨政機關公務接待工作和對全市公務接待工作的指導監(jiān)督。

五是加強服務保障工作。以“創(chuàng)新保障模式，提升服務品質(zhì)”為抓手，牢固樹立“標準化、精細化、品質(zhì)化”服務理念，細化服務流程，規(guī)范服務標準。較好地完成了曲靖市各類大型活動、會議、周轉(zhuǎn)房服務保障等工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共2個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位1個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制26人，其中：行政編制13人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制13人。在職實有32人，其中：財政全額保障29人，財政差額補助3人，財政專戶資金、單位資金保障0人。單位實有人數(shù)超編6人，超編原因為2017年至2020年12月單位新增軍轉(zhuǎn)干部6人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛2輛。車輛超編原因為，公車改革后單位車輛已劃轉(zhuǎn)到了公務用車管理平臺集中調(diào)配使用，因未收到相關車輛的核減批復文件故我單位還保留車輛數(shù)。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入2448.35萬元，其中：一般公共預算2448.35萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加823.49萬元，增長51%，主要原因分析因工作職責職能增加，新增項目信息化建設經(jīng)費，故2022年的預算比上年增長。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入 2448.35萬元，其中:本年收入 2448.35萬元，上年結轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款 2448.35萬元（本級財力2448.35萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元、上級補助0萬元、一般債券0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元（本級財力安排0萬元、上級補助0萬元、專項債券0萬元），國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。

與上年對比增加823.49萬元，增長51%，主要原因分析因工作職責職能增加，新增項目信息化建設經(jīng)費,故2022年的預算比上年增長。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出2448.35萬元。財政撥款安排支出2448.35萬元，其中：基本支出519.35萬元，與上年對比減少20.51萬元，下降了4%，主要原因分析2022年工作目標考核獎從年初預算刪減，故2022年的基本支出比上年減少；項目支出1929萬元，與上年對比增加844萬元,增長78%，主要原因分析本年增加了市委黨校老校區(qū)信息化建設專項經(jīng)費預算，故2022年的預算比上年增長。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務支出—政府辦公廳（室）及相關機構事務—行政運行390.31萬元，主要用于在職人員工資獎金津貼補貼支出、辦公經(jīng)費、會議費、培訓費、工會經(jīng)費、公務用車租車費等支出；

一般公共服務支出—政府辦公廳（室）及相關機構事務—一般行政管理事務1929萬元，主要用于辦公室租賃，公務接待，公車管理信息化，公共機構節(jié)能工作，機事局服務保障，物業(yè)維修管理，黨校老校區(qū)信息化建設，曲靖會堂運行支出；

一般公共服務支出—政府辦公廳（室）及相關機構事務—事業(yè)運行12萬元，主要用于事業(yè)單位的人員工資獎金津貼補貼等支出；

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出44.85萬元，主要用于由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出；

社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出0.43萬元，主要用于由單位繳納的工傷保險、失業(yè)保險等支出；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療27.02萬元，主要用于職工基本醫(yī)療保險及離休人員醫(yī)療統(tǒng)籌支出；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助支出9.42萬元，主要用于在職及退休人員的公務員醫(yī)療補助支出；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.9萬元，主要用于工傷保險、生育保險等支出；

住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出32.42萬元，主要用于單位住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出519.35萬元，項目支出1929萬元）。

工資福利支出—基本工資134.33萬元（基中:基本支出134.33萬元，項目支出0萬元）。

工資福利支出—津貼補貼190.73萬元（基中:基本支出190.73萬元，項目支出0萬元）。

工資福利支出—獎金10.2萬元（基中:基本支出10.2萬元，項目支出0萬元）。

工資福利支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費44.86萬元（基中:基本支出44.86萬元，項目支出0萬元）。

工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險費繳費27.01萬元（基中:基本支出27.01萬元，項目支出0萬元）。

工資福利支出—公務員醫(yī)療補助繳費9.42萬元（基中:基本支出9.42萬元，項目支出0萬元）。

工資福利支出—其他社會保障繳費3.33萬元（基中:基本支出3.33萬元，項目支出0萬元）。

工資福利支出—住房公積金32.42萬元（基中:基本支出32.42萬元，項目支出0萬元）。

商品和服務支出—辦公費307.33萬元（基中:基本支出13.8萬元，項目支出293.53萬元）。

商品和服務支出—印刷費4萬元（基中:基本支出4萬元，項目支出0萬元）。

商品和服務支出—水費10萬元（基中:基本支出0萬元，項目支出10萬元）。

商品和服務支出—郵電費3萬元（基中:基本支出3萬元，項目支出0萬元）。

商品和服務支出—物業(yè)管理費314.66萬元（基中:基本支出0萬元，項目支出314.66萬元）。

商品和服務支出—差旅費4萬元（基中:基本支出4萬元，項目支出0萬元）。

商品和服務支出—維修（護）費23.01萬元（基中:基本支出0萬元，項目支出23.01萬元）。

商品和服務支出—租賃費35萬元（基中:基本支出0萬元，項目支出35萬元）。

商品和服務支出—會議費1.16萬元（基中:基本支出1.16萬元，項目支出0萬元）。

商品和服務支出—培訓費1.97萬元（基中:基本支出1.97萬元，項目支出0萬元）。

商品和服務支出—公務接待費150萬元（基中:基本支出0萬元，項目支出150萬元）。

商品和服務支出—勞務費18.8萬元（基中:基本支出0萬元，項目支出18.8萬元）。

商品和服務支出—委托業(yè)務費1084萬元（基中:基本支出0萬元，項目支出1084萬元）。

商品和服務支出—工會經(jīng)費5.97萬元（基中:基本支出5.97萬元，項目支出0萬元）。

商品和服務支出—福利費6.68萬元（基中:基本支出6.68萬元，項目支出0萬元）。

商品和服務支出—其他交通費26.47萬元（基中:基本支出26.47萬元，項目支出0萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出2448.35萬元，與上年對比，增加823.49萬元，增長51%，主要原因分析因工作職責職能增加，新增了項目經(jīng)費,故2022年的預算比上年增長。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算支出0萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一） 與中央配套事項

曲靖市機關事務管理局2022年無與中央配套事項。

（二） 與省配套事項

曲靖市機關事務管理局2022年無與省配套事項。

（三） 與市配套事項

曲靖市機關事務管理局2022年無與市配套事項。

（四） 按既定政策標準測算補助事項

曲靖市機關事務管理局2022年無按既定政策標準測算補助事項。

（五） 經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市機關事務管理局2022年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2022年曲靖市機關事務管理局部門財政專戶管理資金預算收入0萬元，與上年對比無變化。部門財政專戶管理資金預算支出0萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目13個，政府采購預算總額21.37萬元，其中：政府采購貨物預算21.37萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市機關事務管理局2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計150萬元，較上年減少50萬元，下降25%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市機關事務管理局2022年因公出國（境）費預算為0元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

曲靖市機關事務管理局2022年公務接待費預算150萬元，較上年減少50萬元，下降25%。國內(nèi)公務接待批次為214次，共計接待3125人次。

在公務接待中嚴格按照《三公經(jīng)費管理規(guī)定》和《曲靖市公務接待標準》，嚴控接待標準，無超標接待和違規(guī)接待發(fā)生，杜絕浪費降低支出。

（三）公務用車購置及運行維護費

曲靖市機關事務管理局2022年公務用車購置及運行維護費為0元，與上年對比無變化。其中：公務用車購置費0元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費0元，與上年對比無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

九、重點項目預算績效目標情況

2022年曲靖市機關事務管理局無重點項目，本年度編制項目支出預算共9個：①辦公室租賃專項經(jīng)費、②接待專項經(jīng)費、③公車管理信息化專項經(jīng)費、④公共機構節(jié)能工作專項經(jīng)費、⑤機事局服務保障專項經(jīng)費、⑥市委、市政府兩大院物業(yè)管理專項經(jīng)費、⑦黨政機關辦公用房測繪經(jīng)費、⑧市委黨校老校區(qū)信息化建設專項經(jīng)費、⑨曲靖會堂運行專項經(jīng)費；項目預算資金共計：1929萬元。為保證機關工作運轉(zhuǎn)。所有項目均編制了項目績效目標，詳見“表05—2項目支出績效目標表（本級下達）”。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

2.基本支出預算:是部門為保障其機構正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

3.項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

4．機關運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

5.“三公經(jīng)費”：指按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市機關事務管理局2022年機關運行經(jīng)費安排67.05萬元，與上年對比增加2.7萬元，增長4%，主要原因分析單位職責職能主要為黨政機關服務保障工作，因業(yè)務增加相對應的辦公經(jīng)費支出也增加，故2022年的機關運行經(jīng)費比上年增長。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，曲靖市機關事務管理局資產(chǎn)總額684.21萬元（凈值277.13萬元），其中，流動資產(chǎn)153.01萬元，固定資產(chǎn)531.2萬元，凈值124.12萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，凈值0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加35.01萬元，主要是貨幣資金增加21.16萬元，固定資產(chǎn)增加14.85萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

 

 

曲靖市機關事務管理局

2022年部門預算財政項目文本

 

一、項目名稱

接待專項經(jīng)費

二、立項依據(jù)

《曲靖市黨政機關國內(nèi)公務接待管理實施細則》

三、項目實施單位

曲靖市機關事務管理局接待管理科

四、項目基本概況

完成中央省市領導到曲檢查指導工作及招商引資客商到曲的接待服務工作，負責制定有關國內(nèi)公務接待監(jiān)督管理制度，承擔市級重要公務接待，指導、監(jiān)督和檢查市級機關和各縣（市區(qū)）國內(nèi)公務接待工作。

五、項目實施內(nèi)容

依據(jù)《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》《黨政機關國內(nèi)公務接待管理規(guī)定》及省、市有關要求，持之以恒貫徹落實中央八項規(guī)定精神。堅持務實節(jié)儉、嚴格標準，完成市級黨政機關公務接待工作和對全市公務接待工作的指導監(jiān)督。  

六、資金安排情況                                                                             

2022年接待專項經(jīng)費預算150萬元。

七、項目實施計劃

1.負責黨和國家領導人，國家各部委領導到曲靖視察工作、檢查指導工作的接待服務工作。

2.負責接待本省到曲靖檢查工作、調(diào)查研究、指導幫助工作的副廳級以上領導。

3.負責省人大、省政協(xié)副部級以上領導到曲靖的接待工作。

4.負責接待省外、市外到曲靖參觀考察、經(jīng)濟交往、學習交流的副廳級以上領導。

5.協(xié)助外事辦搞好外賓的接待。

6.負責接待各縣（市）區(qū)副處級以上領導。

7.負責全市接待系統(tǒng)的業(yè)務指導工作。

8.負責市委、市政府領導外出考察，學習的后勤服務工作。

八、項目實施成效

 按照公務接待標準和要求，制定了曲靖市公務接待流程，使接待服務工作有序開展。

 

曲靖市機關事務管理局

2022年部門預算公開表

（附件：曲靖市機關事務管理局2022年部門預算公開表）

 

 

監(jiān)督索引號53030018043500111