曲靖市醫(yī)療保障局2022年部門預算編制說明

監(jiān)督索引號53030014076300000

曲靖市醫(yī)療保障局2022年預算公開目錄

第一部分 曲靖市醫(yī)療保障局2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市醫(yī)療保障局2022年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市醫(yī)療保障局2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

 

曲靖市醫(yī)療保障局2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.統(tǒng)籌擬定醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障方面的規(guī)范性文件并組織實施。

2.負責醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理工作，建立健全醫(yī)療保障基金管理制度和安全防控機制，推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。

3.負責醫(yī)療保障籌資和待遇政策落實，建立健全與籌資水平相適應的待遇調(diào)整機制。

4.制定城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)保目錄和支付標準，建立動態(tài)調(diào)整機制，制定醫(yī)保目錄準入談判實施細則并組織實施。

5.制定藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施收費標準，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機制，推動建立市場主導的社會醫(yī)藥服務價格形成機制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

6.制定藥品和醫(yī)用耗材的招標采購辦法并監(jiān)督實施，推進藥品、醫(yī)用耗材招標采購平臺建設。

7.制定協(xié)議醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實施。

8.負責醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務體系和信息化建設。

（二）機構(gòu)設置情況

我部門共設置5個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、規(guī)劃財務和法規(guī)科、醫(yī)藥服務管理和待遇保障科、醫(yī)藥價格和招標采購科、基金監(jiān)管科。所屬單位1 個，是曲靖市醫(yī)療保險服務中心。

（三）重點工作概述

1.抓好醫(yī)療保障待遇清單制度落實。嚴格執(zhí)行國家醫(yī)療保障待遇清單，結(jié)合省局要求制定實施細則并負責組織落實。

2.探索基本醫(yī)療保險門診共濟保障，完善職工基本醫(yī)療保險普通門診費用統(tǒng)籌保障措施，增強門診共濟保障功能。

3.健全重特大疾病醫(yī)療保險和救助制度。推進醫(yī)療救助市級統(tǒng)籌，支持引導慈善醫(yī)療救助、醫(yī)療互助、商業(yè)健康保險等發(fā)揮補充作用。

4.常態(tài)化制度化推進藥品和醫(yī)用耗材集中帶量采購，扎實做好藥品供應保障，加強藥品配送管理和考核，提高藥品配送到位率。

5.深化醫(yī)保支付方式改革。推進按疾病診斷相關分組（DRG）付費；啟動“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療服務醫(yī)保支付工作，支持“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療服務模式創(chuàng)新。

6.深化醫(yī)藥服務價格改革。建立醫(yī)療服務價格動態(tài)調(diào)整機制；合理確定調(diào)整方向及重點，完善醫(yī)療服務項目準入制度；利用集中采購降低藥品耗材費用的窗口期，穩(wěn)妥有序調(diào)整醫(yī)療服務價格，強化價格常態(tài)化監(jiān)管。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共2個。其中：財政全額供給單位2個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制67人，其中：行政編制12人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制55人。在職實有63人，其中：財政全額保障63人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中： 離休0人，退休2人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入258486.74萬元，其中：一般公共預算258486.74萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加243883.79萬元，增長1670.10%。主要原因：按市財政局要求，2022年中央、省級補助資金251050萬元納入年初預算管理。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入258486.74萬元，其中:本年收入258486.74萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款258486.74萬元（本級財力7436.74萬元、專項收入0萬元、執(zhí)法辦案補助0萬元、收費成本補償0萬元、國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元、上級補助0萬元、一般債券0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元（本級財力安排0萬元、上級補助0萬元、專項債券0萬元），國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。

與上年對比增加243883.79萬元，增長1670.10%。主要原因：按市財政局要求，2022年中央、省級補助資金251050萬元納入年初預算管理。市級財政收入比上年減少7166.21萬元，主要原因是脫貧攻堅工作勝利完成，市財政縮減了對原建檔立卡貧困人口參加醫(yī)療保險的補助。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出258486.74萬元。財政撥款安排支出258486.74萬元，其中：基本支出1083.74萬元，與上年對比減少174.21萬元，減少13.85%。主要原因：2022年單位職工的績效工資未列入年初預算；項目支出257403.00萬元，與上年對比增加了244058.00萬元，增長1828.83%。主要原因：一方面按市財政局要求，2022年中央、省級補助資金251050萬元納入年初預算管理。市級財政收入比上年減少7166.21萬元，另一方面脫貧攻堅工作勝利完成，市財政縮減了對原建檔立卡貧困人口參加醫(yī)療保險的補助。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機關事業(yè)單位離退休0.59萬元，主要用于退休人員經(jīng)費；

社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出95.57萬元，主要用于交納單位職工養(yǎng)老保險；

衛(wèi)生健康支出－行政單位醫(yī)療57.59萬元，主要用于交納單位職工醫(yī)療保險；

衛(wèi)生健康支出－公務員醫(yī)療補助26.51萬元，主要用于交納單位職工公務員醫(yī)療補助；

衛(wèi)生健康支出－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6.91萬元，主要用于交納單位職工的工傷保險、生育保險；

財政對基本醫(yī)療保障基金的補助－財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助1191.00萬元，主要用于市屬改制企業(yè)參保人員大病保險費、市屬殘疾退伍軍人醫(yī)保費、離休干部健康獎、自謀職業(yè)人員大病補充醫(yī)療保險費、新中國成立初期參加革命工作部分退休干部醫(yī)療補助等；

財政對基本醫(yī)療保障基金的補助－財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助255567.00萬元，主要用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險市級財政補助、建檔立卡貧困人口資助參保補助、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補助等；

醫(yī)療保障管理事務－行政運行827.46萬元，其中673.85萬元主要用于職工工資獎金津補貼等，153.61萬元主要用于單位職工工會費、公務交通補貼、辦公經(jīng)費、會議費、培訓費、公務接待費等；

醫(yī)療保障管理事務－信息化建設100.00萬元，主要用于智慧醫(yī)保建設、醫(yī)保信息系統(tǒng)運行維護及醫(yī)保信息系統(tǒng)存儲設備購置；

醫(yī)療保障管理事務－醫(yī)療保障政策管理3.00萬元，主要用于開展醫(yī)保支付方式改革、醫(yī)?；鸨O(jiān)管工作、待遇保障、推進醫(yī)保目錄管理等；

醫(yī)療保障管理事務－醫(yī)療保障經(jīng)辦事務42.00萬元，主要用于開展曲靖市藥品、高值醫(yī)用耗材集中帶量采購試點工作，醫(yī)療救助信息系統(tǒng)建設、特殊慢性病專家評審、手冊工本費補助、欺詐騙取醫(yī)療保障基金行為獎勵金等。

醫(yī)療保障管理事務－其他醫(yī)療保障管理事務支出500.00萬元，主要用于開展醫(yī)療服務與保障能力提升、醫(yī)保支付方式改革、醫(yī)?；鸨O(jiān)管工作、待遇保障、推進醫(yī)保目錄管理等；

住房保障支出－住房改革支出－住房公積金69.11萬元，主要用于交納單位職工公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

工資福利支出－基本工資257.20萬元（其中：基本支出257.20萬元，項目支出0萬元）

工資福利支出－津貼補貼395.22萬元（其中：基本支出395.22萬元，項目支出0萬元）

工資福利支出－獎金21.43萬元（其中：基本支出21.43萬元，項目支出0萬元）

工資福利支出－機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費95.57萬元（其中：基本支出95.57萬元，項目支出0萬元）

工資福利支出－職工基本醫(yī)療保險繳費57.59萬元（其中：基本支出57.59萬元，項目支出0萬元）

工資福利支出－公務員醫(yī)療補助繳費25.91萬元（其中：基本支出25.91萬元，項目支出0萬元）

工資福利支出－其他社會保障繳費6.91萬元（其中：基本支出6.91萬元，項目支出0萬元）

工資福利支出－住房公積金69.11萬元（其中：基本支出69.11萬元，項目支出0萬元）

商品和服務支出－辦公費332.47萬元（其中：基本支出4.47萬元，項目支出328萬元）

商品和服務支出－印刷費3.00萬元（其中：基本支出2.00萬元，項目支出1.00萬元）

商品和服務支出－水費1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出0萬元）

商品和服務支出－電費1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出0萬元）

商品和服務支出－郵電費0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項目支出0萬元）

商品和服務支出－物業(yè)管理費4.00萬元（其中：基本支出4.00萬元，項目支出0萬元）

商品和服務支出－差旅費3.00萬元（其中：基本支出2.00萬元，項目支出1.00萬元）

商品和服務支出－維修（護）費100.70萬元（其中：基本支出1.60萬元，項目支出99.10萬元）

商品和服務支出－租賃費10.00萬元（其中：基本支出10.00萬元，項目支出0萬元）

商品和服務支出－會議費2.52萬元（其中：基本支出2.52萬元，項目支出4.00萬元）

商品和服務支出－培訓費4.14萬元（其中：基本支出4.14萬元，項目支出0萬元）

商品和服務支出－公務接待費3.80萬元（其中：基本支出2.90萬元，項目支出0.90萬元）

商品和服務支出－勞務費1.50萬元（其中：基本支出1.50萬元，項目支出0萬元）

商品和服務支出－委托業(yè)務費55.00萬元（其中：基本支出3.00萬元，項目支出52.00萬元）

商品和服務支出－工會經(jīng)費13.29萬元（其中：基本支出13.29萬元，項目支出0萬元）

商品和服務支出－福利費14.90萬元（其中：基本支出14.90萬元，項目支出0萬元）

商品和服務支出－其他交通費65.41萬元（其中：基本支出65.41萬元，項目支出0萬元）

商品和服務支出－其他商品和服務支出20.00萬元（其中：基本支出20.00萬元，項目支出0萬元）

對個人和家庭的補助－醫(yī)療費補助0.59萬元（其中：基本支出0.59萬元，項目支出0萬元）

對個人和家庭的補助－獎勵金3.00萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出3.00萬元）

資本性支出－辦公設備購置160.00萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出160.00萬元）

對社會保障基金補助－對社會保險基金補助251191.00萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出251191.00萬元）

其他支出—其他支出5567.00萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出5567.00萬元）

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出258486.74萬元，與上年對比增加243883.79萬元，增長1670.10%。主要原因：按市財政局要求，2022年中央、省級補助資金251050萬元納入年初預算管理。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算支出0萬元，與上年對比無變化。

（六）市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市醫(yī)療保障局無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

曲靖市醫(yī)療保障局無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市醫(yī)療保障局無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2021年及2022年曲靖市醫(yī)療保障局均無財政專戶管理資金收支情況。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，政府采購預算總額60.00萬元，其中：政府采購貨物預算60.00萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市醫(yī)療保障局2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計3.80萬元，較上年減少0.20萬元，下降5.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市醫(yī)療保障局2021年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年相比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

曲靖市醫(yī)療保障局2022年公務接待費預算為3.80萬元，較上年減少0.20萬元，下降5.00%，國內(nèi)公務接待批次為42次，共計接待260人次。

減少原因：我單位認真貫徹中央八項規(guī)定，嚴格執(zhí)行市委、市政府有關厲行節(jié)約的文件精神，嚴控費用支出。

（三）公務用車購置及運行維護費

曲靖市醫(yī)療保障局2022年公務用車購置及運行維護費為0萬元，與上年相比無變化。其中：公務用車購置費0萬元，較上年相比無變化；公務用車運行維護費0萬元，較上年相比無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

九、重點項目預算績效目標情況

2022年我部門財政撥款預算項目18個，財政安排257403.00萬元。所有財政預算項目均按照項目實施內(nèi)容編制了項目績效目標，具體詳見附表05-2項目支出績效目標表，無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出

3.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4.“三公經(jīng)費”：指按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市醫(yī)療保障局2022年機關運行經(jīng)費安排81.45萬元，與上年對比減少3.85萬元，減少4.51%，減少的主要原因2021年有退休及調(diào)入調(diào)出人員，導致2022年相應的福利費比例、公務交通補貼等各項費用均有所減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，曲靖市醫(yī)療保障局資產(chǎn)總額188.80萬元，其中，流動資產(chǎn)39.81萬元，固定資產(chǎn)148.99萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加18.58萬元，其中固定資產(chǎn)增加28.10萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

 

曲靖市醫(yī)療保障局2022年部門預算財政項目

文本

一、項目名稱

城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險市級財政補助

二、立項依據(jù)

 根據(jù)《曲靖市醫(yī)療保障局 曲靖市財政局 國家稅務局曲靖市稅務局關于做好2021年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保障工作的通知》（曲醫(yī)?！?021〕55號）

三、項目實施單位

曲靖市醫(yī)療保障局

四、項目基本概況

根據(jù)云政辦發(fā)〔2019〕6號規(guī)定：城鄉(xiāng)居民醫(yī)保保險補助等8個事項中央和省按8：2比例分擔；省和市又按7：3分擔（宣威市省分擔85%）；同時根據(jù)曲政辦發(fā)〔2019〕142號文件規(guī)定，曲靖市承擔部分實行市與縣（區(qū)）共同分擔辦法，市與縣（區(qū)）按照3:7分擔。

五、項目實施內(nèi)容

2022年，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險人均財政補助標準按新增30元，達到每人每年610元測算，全市（不含宣威）425萬居民參保人員市級財政預算補助4667萬元。

六、資金安排情況

市級財政安排4667萬元。

七、項目實施計劃

從2017年1月1日起，全市統(tǒng)一執(zhí)行城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)保政策，統(tǒng)一管理職能、統(tǒng)一覆蓋范圍、統(tǒng)一籌資政策、統(tǒng)一保障待遇、統(tǒng)一醫(yī)保目錄、統(tǒng)一定點管理、統(tǒng)一基金管理、統(tǒng)一統(tǒng)籌層次、統(tǒng)一信息系統(tǒng)、統(tǒng)一付費方式。

八、項目實施成效

保障居民醫(yī)保參保人員基本醫(yī)療需求，確保參保人員生病就醫(yī)有保障，減輕參保人員個人就醫(yī)負擔減輕，有效緩解參保患者就醫(yī)壓力。

 

曲靖市醫(yī)療保障局2022年部門預算表

（詳見附表）

監(jiān)督索引號53030014076300111