曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

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曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年預(yù)算公開(kāi)目錄

 

第一部分 曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開(kāi)信息

第二部分 曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

 

第三部分 曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

 

曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)

2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

代表殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，團(tuán)結(jié)教育殘疾人，為殘疾人服務(wù)；履行法律賦予的職責(zé)，承擔(dān)政府委托的任務(wù)，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、康復(fù)科、教育就業(yè)科、維權(quán)科。

所屬全額撥款事業(yè)單位單位2個(gè)，分別是：

1.曲靖市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心

2.曲靖市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心

（三）重點(diǎn)工作概述

1.堅(jiān)持黨對(duì)殘疾人事業(yè)的全面領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)思想政治建設(shè)、組織體系建設(shè)、干部隊(duì)伍建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，為全市殘疾人事業(yè)發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)組織保證。

2.推進(jìn)鞏固拓展殘疾人脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有效銜接。加強(qiáng)與相關(guān)部門進(jìn)行數(shù)據(jù)比對(duì)。繼續(xù)實(shí)施鄉(xiāng)村振興殘疾人幫扶示范基地項(xiàng)目和農(nóng)村殘疾人實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)項(xiàng)目。定點(diǎn)幫扶宣威市落水鎮(zhèn)多樂(lè)村鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。

3.加強(qiáng)殘疾人康復(fù)服務(wù)。按持證殘疾人比例，對(duì)有需求的殘疾兒童和持證殘疾人接受基本康復(fù)服務(wù)和輔具適配比例達(dá)85%以上。抓好殘疾兒童康復(fù)救助工作，完成聽(tīng)力、智力、肢體（腦癱）、孤獨(dú)癥等殘疾兒童得到康復(fù)救助500人以上。為殘疾人及親友、殘疾人工作者提供心理咨詢與輔導(dǎo)服務(wù)，完成個(gè)案服務(wù)不少于60人、1000人次，完成心理健康講座、團(tuán)體心理輔導(dǎo)不少于25場(chǎng)、1000人次。

4.促進(jìn)殘疾人就業(yè)。完成400名農(nóng)村殘疾人實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)。完成100名殘疾人技能培訓(xùn)。完成30戶殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范戶、2個(gè)示范點(diǎn)、2個(gè)示范基地建設(shè)。完成600戶用人單位按比例安排殘疾人就業(yè)年審工作。完成7個(gè)盲人按摩機(jī)構(gòu)規(guī)范化建設(shè)。對(duì)260名殘疾人應(yīng)屆殘疾人大學(xué)畢業(yè)生進(jìn)行求職補(bǔ)貼，對(duì)270名農(nóng)村殘疾人勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)人員進(jìn)行補(bǔ)貼。

5.夯實(shí)殘疾人社會(huì)保障制度。協(xié)助民政部門全面落實(shí)“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”制度。對(duì)400名（按省殘聯(lián)下達(dá)任務(wù)為準(zhǔn)）殘疾人子女高中在校生、大學(xué)新生進(jìn)行資助，對(duì)全市殘疾人高中（中職）在校生、殘疾人大學(xué)新生進(jìn)行資助。實(shí)施“陽(yáng)光家園計(jì)劃”項(xiàng)目，對(duì)4000名智力、精神和重度肢體殘疾人開(kāi)展托養(yǎng)服務(wù)。

6.維護(hù)殘疾人合法權(quán)益。認(rèn)真做好信訪接訪工作，落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部接訪等四項(xiàng)制度，繼續(xù)聘請(qǐng)專業(yè)律師開(kāi)展殘疾人法律維權(quán)服務(wù)。完成900戶以上重度殘疾人家庭無(wú)障礙改造任務(wù)。指導(dǎo)發(fā)放好殘疾人機(jī)動(dòng)輪椅車燃油補(bǔ)貼。

7.營(yíng)造扶殘助殘良好氛圍。扎實(shí)抓好殘疾人宣傳文體工作，深入推進(jìn)自強(qiáng)典型選樹(shù)宣傳，開(kāi)展好殘疾人文化進(jìn)家庭“五個(gè)一”活動(dòng)，組團(tuán)參加省第十二屆殘疾人運(yùn)動(dòng)會(huì)暨第六屆特殊奧林匹克運(yùn)動(dòng)會(huì)。

8.做好風(fēng)險(xiǎn)管控。切實(shí)抓好防范化解意識(shí)形態(tài)、侵害殘疾人權(quán)益、疫情防控、安全生產(chǎn)等安全風(fēng)險(xiǎn)工作，守牢安全底線。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共3個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位3個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位2個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制19人，其中：行政編制 11人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制8人。在職實(shí)有27人，其中：財(cái)政全額保障27人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員9人，其中：離休 0人，退休 9人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入 1357.96萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入1031.96萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入300萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入26萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，減少523.39萬(wàn)元，下降27.82%，主要原因：2021年退休2人，基本支出減少，2022年減少了殘疾人家庭無(wú)障礙改造補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)專項(xiàng)資金、殘疾人輔助器具適配專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目資金。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入1331.96萬(wàn)元，其中:本年收入1331.96萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1031.96萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1005.46萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助26.50萬(wàn)元、一般債券0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款300.00萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力安排300.00萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元、專項(xiàng)債券0萬(wàn)元），國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，減少549.39萬(wàn)元，下降29.20%，主要原因：2022年減少了殘疾人家庭無(wú)障礙改造補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)專項(xiàng)資金、殘疾人輔助器具適配專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目資金。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出1357.96萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1331.96萬(wàn)元，其中：基本支出484.06萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少278.74萬(wàn)元，下降36.54%，主要原因：2022年減少了村委會(huì)、社區(qū)殘疾人聯(lián)絡(luò)員工資，退休2人，基本支出減少；項(xiàng)目支出847.90萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少270.65萬(wàn)元，下降24.20%，主要原因：2022年減少了殘疾人家庭無(wú)障礙改造補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)專項(xiàng)資金、殘疾人輔助器具適配專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目資金。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2019999一般公共服務(wù)支出—其他一般公共服務(wù)支出—其他一般公共服務(wù)支出”15.00萬(wàn)元，主要用于殘疾人心理健康咨詢服務(wù)支出。

2.“2080102社會(huì)保障和就業(yè)支出—人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)—一般行政管理事務(wù)”20.00萬(wàn)元，主要用于單位保安、物業(yè)管理等服務(wù)。

3.“2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休”2.94萬(wàn)元，主要用于單位退休人員公用經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等支出。

4.“2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”39.63萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5.“2081101社會(huì)保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—行政運(yùn)行”374.32萬(wàn)元，主要用于單位人員工資、日常辦公等支出。

6.“2081102社會(huì)保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—一般行政事務(wù)管理”25.00萬(wàn)元，主要用于殘疾人工作者綜合業(yè)務(wù)培訓(xùn)等支出。

7.“2081104社會(huì)保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—殘疾人康復(fù)”50萬(wàn)元，主要用于殘疾兒童康復(fù)救助。

8.“2081105社會(huì)保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—殘疾人就業(yè)”166.90萬(wàn)元，分別用于殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持60萬(wàn)元、殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)59.90萬(wàn)元、殘疾人輔助性就業(yè)機(jī)構(gòu)補(bǔ)助資金10.00萬(wàn)元、盲人按摩機(jī)構(gòu)規(guī)范化建設(shè)補(bǔ)助資金3.50萬(wàn)元、全省殘疾人崗位精英職業(yè)技能競(jìng)賽暨全省殘疾人就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)工作人員職業(yè)指導(dǎo)競(jìng)賽項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)33.50萬(wàn)元。

9.“2081106社會(huì)保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—殘疾人體育”120.00萬(wàn)元，主要用于云南省第十二屆殘疾人運(yùn)動(dòng)會(huì)暨第六屆特殊奧林匹克運(yùn)動(dòng)會(huì)經(jīng)費(fèi)100.00萬(wàn)元、曲靖市優(yōu)秀殘疾人運(yùn)動(dòng)員獎(jiǎng)金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20.00萬(wàn)元。

10.“2081199社會(huì)保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—其他殘疾人事業(yè)支出”151.00萬(wàn)元，主要用于殘疾人信訪解困、殘疾人助學(xué)、殘疾人節(jié)日走訪慰問(wèn)等各項(xiàng)工作的支出。

11.“2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出”0.33萬(wàn)元，主要用于失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。 

12.“2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療”23.84萬(wàn)元，主要用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

13.“2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”11.60萬(wàn)元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

14.“2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”2.79萬(wàn)元，主要用于工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、附加商業(yè)險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

15.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金”28.61萬(wàn)元，主要用于住房公積金繳存支出。

16.“2296006其他支出— 彩票公益金安排的支出—用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出”300.00萬(wàn)元，主要用于曲靖市殘疾人康復(fù)托養(yǎng)中心建設(shè)項(xiàng)目支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.工資福利支出409.96萬(wàn)元（其中：基本支出409.96萬(wàn)元）。

基本工資111.20萬(wàn)元（其中：基本支出111.20萬(wàn)元）；

津貼補(bǔ)貼185.63萬(wàn)元（其中：基本支出185.63萬(wàn)元）；

獎(jiǎng)金9.27萬(wàn)元（其中：基本支出9.27萬(wàn)元）；

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)39.63萬(wàn)元（其中：基本支出39.63萬(wàn)元）；

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)23.84萬(wàn)元（其中：基本支出23.84萬(wàn)元）；

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)8.66萬(wàn)元（其中：基本支出8.66萬(wàn)元）；

其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.12萬(wàn)元（其中：基本支出3.12萬(wàn)元）；

住房公積金28.61萬(wàn)元（其中：基本支出28.61萬(wàn)元）。

2.商品和服務(wù)支出369.56萬(wàn)元（其中：基本支出71.16萬(wàn)元，項(xiàng)目支出298.40萬(wàn)元） 。

辦公費(fèi)83.83萬(wàn)元（其中：基本支出11.83萬(wàn)元，項(xiàng)目支出72萬(wàn)元）；

咨詢費(fèi)15.00萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出15.00萬(wàn)元）；

水費(fèi)1.50萬(wàn)元（其中：基本支出1.50萬(wàn)元）；

電費(fèi)3.00萬(wàn)元（其中：基本支出3.00萬(wàn)元）；

物業(yè)管理費(fèi)20萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出20萬(wàn)元）；

差旅費(fèi)3.00萬(wàn)元（其中：基本支出3.00萬(wàn)元）；

會(huì)議費(fèi)0.96萬(wàn)元（其中：基本支出0.96萬(wàn)元）；

培訓(xùn)費(fèi)154.77萬(wàn)元（其中：基本支出1.77萬(wàn)元，項(xiàng)目支出153.00萬(wàn)元）；

公務(wù)接待費(fèi)1.65萬(wàn)元（其中：基本支出1.65萬(wàn)元）；

被裝購(gòu)置費(fèi)15.00萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出15.00萬(wàn)元）；

勞務(wù)費(fèi)23.40萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出23.40萬(wàn)元）；

工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.93萬(wàn)元（其中：基本支出6.93萬(wàn)元）；

福利費(fèi)7.78萬(wàn)元（其中：基本支出7.78萬(wàn)元）；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.98萬(wàn)元（其中：基本支出8.98萬(wàn)元）；

其他交通費(fèi)用23.76萬(wàn)元（其中：基本支出23.76萬(wàn)元）。

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助252.44萬(wàn)元（其中：基本支出2.94萬(wàn)元，項(xiàng)目支出249.50萬(wàn)元）。

生活補(bǔ)助78.50萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出78.50萬(wàn)元）；

救濟(jì)費(fèi)21.00萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出21.00萬(wàn)元）；

醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助2.94萬(wàn)元（其中：基本支出2.94萬(wàn)元）；

助學(xué)金50.00萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出50.00萬(wàn)元）；

獎(jiǎng)勵(lì)金40.00萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出40.00萬(wàn)元）；

個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼60.00萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出60.00萬(wàn)元）。

4.資本性支出300.00萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出300.00萬(wàn)元）。

房屋建筑物購(gòu)建300.00萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出300.00萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出1031.96萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少549.39萬(wàn)元，下降34.74%，主要原因：2022年減少了殘疾人家庭無(wú)障礙改造補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)專項(xiàng)資金、殘疾人輔助器具適配專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目資金。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出300.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，主要原因是近兩年財(cái)政安排政府性基金預(yù)算支出均為300.00萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)與中央配套預(yù)算事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2022年，曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

2022年，曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)10.63萬(wàn)元，較上年減少0.82萬(wàn)元，下降7%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.65萬(wàn)元，較上年減少0.35萬(wàn)元，下降17.50%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待320人次。

減少的主要原因是按照“三公”經(jīng)費(fèi)比上年只減不增的要求，壓縮公務(wù)接待批次和人次，節(jié)約公務(wù)運(yùn)行成本。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為8.98萬(wàn)元，較上年減少0.47萬(wàn)元，下降4.97%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.98萬(wàn)元，較上年減少0.47萬(wàn)元，下降4.97%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

減少的主要原因是2022年壓縮了了公務(wù)用車運(yùn)行成本，確保年度“三公”經(jīng)費(fèi)比上年只減不增。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2022年我部門財(cái)政撥款預(yù)算項(xiàng)目19個(gè)，財(cái)政安排521.40萬(wàn)元，已編制績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)情況詳見(jiàn)附表05—2（項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表），無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出:是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

2.項(xiàng)目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排71.16萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少7.30萬(wàn)元，下降9.30%，主要原因是2021年退休2人，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)資產(chǎn)總額4381.96萬(wàn)元（凈值3903.57萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)194.46萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1097.65萬(wàn)元、凈值747.22萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程1715.36萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)1374.49萬(wàn)元、凈值1246.53萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加385.14萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加108.80萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)

2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

 

一、項(xiàng)目名稱

殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金。

二、立項(xiàng)依據(jù)

《云南省殘聯(lián)關(guān)于印發(fā)云南省“助殘就業(yè)同奔小康”殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)扶持行動(dòng)方案及其配套管理辦法的通知》（云殘發(fā)〔2019〕7號(hào)）、省殘聯(lián)、省發(fā)改委等15個(gè)部門《關(guān)于扶持云南省殘疾人自主就業(yè)創(chuàng)業(yè)的實(shí)施意見(jiàn)》 （云殘發(fā)〔2019〕52號(hào)）、《曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)曲靖市殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范戶示范點(diǎn)及示范基地建設(shè)的通知》（曲殘發(fā)〔2019〕40號(hào)）。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)。

四、項(xiàng)目基本概況

通過(guò)創(chuàng)建殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范戶、示范點(diǎn)、示范基地，充分發(fā)揮殘疾人自主創(chuàng)業(yè)的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性，示范帶動(dòng)更多的殘疾人實(shí)現(xiàn)自己的創(chuàng)業(yè)就業(yè)夢(mèng)想，提高殘疾人及其家庭收入水平，改善殘疾人生活質(zhì)量，讓殘疾人生活得更加殷實(shí)、更加幸福、更有尊嚴(yán)，共享社會(huì)發(fā)展成果。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

建成2個(gè)市級(jí)殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范基地，每個(gè)基地補(bǔ)助10萬(wàn)元；2個(gè)市級(jí)殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范點(diǎn)，每個(gè)示范點(diǎn)補(bǔ)助5萬(wàn)元；30個(gè)市級(jí)殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范戶，每個(gè)補(bǔ)助1萬(wàn)元。2022年，該項(xiàng)目需投入資金60萬(wàn)元（測(cè)算過(guò)程：10萬(wàn)元/個(gè)×2個(gè)+5萬(wàn)元/個(gè)×2個(gè)+1萬(wàn)元/個(gè)×30個(gè)=60萬(wàn)元）。

六、資金安排情況

2022年殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)項(xiàng)目安排補(bǔ)助資金60萬(wàn)元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

2022年3月底前下發(fā)《關(guān)于申報(bào)2022年殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范戶示范點(diǎn)示范基地的通知》，要求各縣（區(qū)）殘聯(lián)挖掘、篩查轄區(qū)內(nèi)符合條件的殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范戶示范點(diǎn)示范基地，按要求于5月底完成申報(bào)工作；6月底前市殘聯(lián)收集整理各縣（區(qū)）殘聯(lián)的申報(bào)材料；7月份市殘聯(lián)組成調(diào)研工作組到戶到點(diǎn)到基地實(shí)地查看并進(jìn)行評(píng)審；8月中旬各調(diào)研組對(duì)調(diào)研情況形成調(diào)研報(bào)告并提交市殘聯(lián)黨組理事會(huì)討論和評(píng)審；9月下發(fā)文件認(rèn)定2022年市級(jí)殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范戶示范點(diǎn)示范基地，同時(shí)，撥付資金。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

通過(guò)開(kāi)展創(chuàng)建殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范戶、示范點(diǎn)、示范基地工作，建成殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范基地2個(gè)，殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范點(diǎn)2個(gè)，殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范戶30戶，可實(shí)現(xiàn)殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)100余人，輻射帶動(dòng)殘疾人就業(yè)300余人。

 

曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年部門預(yù)算表）

 

監(jiān)督索引號(hào)53030014076200111