曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年部門預(yù)算編制說明

監(jiān)督索引號 53030005033400000

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

2022 年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 2022年 部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、 預(yù)算單位支出情況

五、市 對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、 政府采購預(yù)算情況

八 、部門 “三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九 、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十 、其他公開信息

第二部分 曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 2022 年部門 預(yù)算財政項目文本

一、 項目名稱

二、 立項依據(jù)

三、 項目實施單位

四、 項目基本概況

五、 項目實施內(nèi)容

六、 資金安排情況

七、 項目實施計劃

八、 項目實施成效

第 三 部分 曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 2022 年部門預(yù)算表

一、 財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入 預(yù)算 表

三、部門支出 預(yù)算 表

四、財政撥款收支 預(yù)算總 表

五、一般公共預(yù)算支出 預(yù)算 表 （按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）

七 、一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費支出 預(yù)算 表

八 、 基本支出 預(yù)算 表 （人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九 、 項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十 、項目支出績效目標(biāo)表（本 級 下達）

十 一 、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十 二 、政府性基金預(yù)算支出 預(yù)算 表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十 四 、部門政府采購 預(yù)算 表

十 五 、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十 六 、 市 對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十 七 、 市 對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十 八 、新增資產(chǎn)配置表

 

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

2022年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

根據(jù)（曲辦字〔 2019 〕 95 號）文件批準(zhǔn)，曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局主要職責(zé)如下：

1. 貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空工作的方針政策和法律法規(guī)。研究擬訂全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空規(guī)章制度。

2. 承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場、住房制度改革、城鎮(zhèn)住房建設(shè)及保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房政策制定、指導(dǎo)、監(jiān)督職責(zé)。

3. 承擔(dān)監(jiān)督管理建筑業(yè)市場、規(guī)范建筑市場的政策制定、監(jiān)督、指導(dǎo)職能。

4. 承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管、建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防的指導(dǎo)監(jiān)督職能；指導(dǎo)建設(shè)工程消防設(shè)計審查驗收職責(zé)，指導(dǎo)推進建筑節(jié)能和城鎮(zhèn)減排工作。

5. 承擔(dān)城市建設(shè)、管理、運營、維護的職責(zé)。

6. 承擔(dān)城市園林綠化建設(shè)的監(jiān)督指導(dǎo)職責(zé)。

7. 承擔(dān)規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)的職責(zé)。

8. 承擔(dān)人民防空職責(zé)，承擔(dān)曲靖市國防動員委員會的有關(guān)工作。

9. 完成省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu) 12 個，包括局辦公室、人事科、計劃財務(wù)科、政策法規(guī)科、行政審批科、城市建設(shè)科、村鎮(zhèn)建設(shè)科、房地產(chǎn)管理科、建筑業(yè)管理科、工程質(zhì)量安全監(jiān)管科、人防指揮信息科、人防工程建設(shè)科。

目前，曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所屬單位 12 家。

1 . 行政單位 1 家，為局機關(guān)

2 . 市直屬事業(yè)單位 11 家，包括曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心、曲靖市房地產(chǎn)管理中心、曲靖市建筑業(yè)管理站、曲靖市抗震防災(zāi)指揮部辦公室、曲靖市建設(shè)工程安全監(jiān)督管理站、曲靖市標(biāo)準(zhǔn)定額管理站、曲靖市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站、曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室、曲靖市城市建設(shè)檔案館、曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心、曲靖市園林綠化局。

（三）重點工作概述

市住建局堅決落實黨中央、國務(wù)院和省委、省政府決策部署，按照市委、市政府的安排部署，科學(xué)統(tǒng)籌住房和城鄉(xiāng)領(lǐng)域各項工作，加快城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，持續(xù)推進中心城市建設(shè)三年行動，系統(tǒng)推進水、氣等市政設(shè)施的布局建設(shè)，計劃新建城市燃?xì)夤艿?70 公里、城市污水管網(wǎng) 50 公里。實施城市更新行動，把棚戶區(qū)、老舊小區(qū)改造作為推進城市更新的重要抓手， 2022 年計劃實施棚戶區(qū)改造任務(wù) 9942 戶、老舊小區(qū)改造 157 個 1.71 萬戶。加快建筑業(yè)提質(zhì)發(fā)展，計劃新增資質(zhì)等級建筑業(yè)企業(yè) 65 戶、納規(guī) 30 戶。堅持房地產(chǎn)開發(fā)和保障性住房雙軌并行，繼續(xù)推進 “ 爛尾樓 ” 清理整治，計劃建設(shè)保障性租賃住房 3123 套。接續(xù)發(fā)力鄉(xiāng)村振興，做好農(nóng)村房屋安全隱患整治工作，推進集鎮(zhèn) “ 兩污 ” 治理行動，優(yōu)先補齊 12 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水治理設(shè)施和提標(biāo)改造 10 座處理能力不足污水治理設(shè)施，計劃實施農(nóng)房抗震改造 870 戶、農(nóng)村危房改造 937 戶。持續(xù)推進文明城市建設(shè)三年行動，加快小游園（小綠地）建設(shè)，常態(tài)化開展城市河道水體排查整治，加速物業(yè)管理小區(qū)提質(zhì)擴面， 2022 年 6 月底前實現(xiàn)中心城市小區(qū)物業(yè)全覆蓋。全力推動行業(yè)安全發(fā)展，不斷提升人民防空發(fā)展水平，持續(xù)推進全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)高質(zhì)量跨越發(fā)展，努力以優(yōu)異成績迎接黨的二十大召開。

二、預(yù)算單位基本情況

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 編制 2022 年部門預(yù)算單位共 12 個。其中：財政全額供給單位 12 個；差額供給單位 0 個；定額補助單位 0 個；自收自支單位 0 個。財政全額供給單位中行政單位 1 個；參公管理事業(yè)單位 0 個；非參公管理事業(yè)單位 11 個。截至 2021 年 12 月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制 199 人，其中：行政編制 39 人， 工勤人員編制 5 人 ， 事業(yè)編制 155 人。在職實有 205 人，其中： 財政全額保障 205 人，財政差額補助 0 人，財政專戶資金、單位資金保障 0 人。

離退休人員 124 人，其中： 離休 3 人，退休 121 人。

車輛編制 4 輛，實有車輛 4 輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022 年部門財務(wù)總收入 36,299.93 萬元，其中：一般公共預(yù)算收入 24,330.95 萬元，政府性基金預(yù)算收入 9,957.38 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 0 萬元，財政專戶管理資金收入 0 萬元，事業(yè)收入 0 萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入 0 萬元，上級補助收入 0 萬元，附屬單位上繳收入 0 萬元，其他收入 2,011.60 萬元。

與上年對比 ， 減少 16,510.4 萬元，下降 31.26 % ， 減少 的 主要原因 是 2022 年退休人員退休費統(tǒng)一由人社部門發(fā)放減少退休費以及 市政項目建設(shè)專項經(jīng)費、國家可再生能源建筑應(yīng)用城市示范項目專項補助資金、曲靖市麒沾馬一體化市政道路 PPP 項目建設(shè)補助資金等 減少。

（二）財政撥款收入情況

2022 年部門財政撥款收入 34,288.33 萬元，其中 : 本年收入 34,288.33 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 0 萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款 24,330.95 萬元（本級財力 20,093.27 萬元，專項收入 3 , 900 .00 萬元，執(zhí)法辦案補助 0 萬元，收費成本補償 0 萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償 337.68 萬元、上級補助 0 萬元、一般債券 0 萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款 9,957.38 萬元（本級財力安排 9,957.38 萬元、上級補助 0 萬元、專項債券 0 萬元），國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 0 萬元。

與上年對比 ， 減少 18,245.39 萬元，下降 34.73 % ，減少的 主要原因 是 2022 年退休人員退休費統(tǒng)一由人社部門發(fā)放減少退休費以及 市政項目建設(shè)專項經(jīng)費、國家可再生能源建筑應(yīng)用城市示范項目專項補助資金、曲靖市麒沾馬一體化市政道路 PPP 項目建設(shè)補助資金等 減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2022 年部門預(yù)算總支出 36,299.93 萬元。財政撥款安排支出 34,288.33 萬元，其中：基本支出 3,583.35 萬元，與上年對比 ， 減少 407.95 萬元，下降 10.22 % ，減少的 主要 是 2022 年退休人員退休費統(tǒng)一由人社部門發(fā)放減少退休費以及厲行節(jié)約壓縮一般性支出。 項目支出 30,704.98 萬元，與上年對比， 減少 17,837.44 萬元， 下 降 36.75 % ， 減少 的主要原因是國家可再生能源建筑應(yīng)用城市示范項目專項補助資金、曲靖市麒沾馬一體化市政道路 PPP 項目建設(shè)補助資金等 減少 。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于 ：

1. 社會保障和就業(yè)支出 — 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 — 行政單位離退休 27.09 萬元，主要用于局機關(guān)離退休人員離休費支出 及離退休公用經(jīng)費等支出 ；

2. 社會保障和就業(yè)支出 — 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 — 事業(yè)單位離退休 18.67 萬元，主要用于市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所屬事業(yè)單位離退休人員離退休費支出；

3. 社會保障和就業(yè)支出 — 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 — 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 319.30 萬元，主要用于繳納職工基本養(yǎng)老保險金支出；

4. 社會保障和就業(yè)支出 — 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 — 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 22.10 萬元，主要用于其他行政事業(yè)單位離休人員支出；

5. 社會保障和就業(yè)支出 — 撫恤 — 死亡撫恤 1.82 萬元，主要用于病故人員家屬的一次性撫恤金以及喪葬補助費；

6. 社會保障和就業(yè)支出 — 其他社會保障和就業(yè)支出 — 其他社會保障和就業(yè)支出 9. 44 萬元，主要用于事業(yè)單位失業(yè)保險金單位繳納部分經(jīng)費的支出；

7. 衛(wèi)生健康支出 — 行政事業(yè)單位醫(yī)療 — 行政單位醫(yī)療 62.82 萬元，主要用于繳納局機關(guān)職工基本醫(yī)療保險支出；

8. 衛(wèi)生健康支出 — 行政事業(yè)單位醫(yī)療 — 事業(yè)單位醫(yī)療 144. 0 6 萬元，主要用于市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所屬事業(yè)單位繳納職工基本醫(yī)療保險支出；

9. 衛(wèi)生健康支出 — 行政事業(yè)單位醫(yī)療 — 公務(wù)員醫(yī)療補助 3 6.69 萬元，主要用于局機關(guān)繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出；

10. 衛(wèi)生健康支出 — 行政事業(yè)單位醫(yī)療 — 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 19. 20 萬元，主要用于局機關(guān)及所屬事業(yè)單位繳附加商業(yè)險、工傷保險、生育保險等經(jīng)費支出；

11. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 — 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) — 行政運行 836.72 萬元，主要用于局機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的工資福利支出、商品和服務(wù)支出；

12. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 — 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) — 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 1 , 548.76 萬元，主要用于市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所屬事業(yè)單位保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的工資福利支出、商品和服務(wù)支出以及住建工作業(yè)務(wù)管理經(jīng)費、曲靖中心城市城建重點項目辦業(yè)務(wù)管理經(jīng)費；

13. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 — 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 — 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 15 , 559.18 萬元，主要用于市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所屬事業(yè)單位保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的工資福利支出、商品和服務(wù)支出以及市政項目建設(shè)補助經(jīng)費、市政公用管理業(yè)務(wù)經(jīng)費；

14. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 — 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 — 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 68.56 萬元，主要用于市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所屬事業(yè)單位保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的工資福利支出、商品和服務(wù)支出；

15. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 — 國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 — 城市建設(shè)支出 406 .00 萬元，主要用于 南盤江綜合治理一期工程建設(shè)專項資金 支出；

16. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 — 污水處理費安排的支出 — 污水處理設(shè)施建設(shè)和運營 9 , 078.31 萬元，主要用于污水處理費專項經(jīng)費支出；

17. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 — 污水處理費安排的支出 — 代征手續(xù)費 473.07 萬元，主要用于代征污水處理費手續(xù)費專項資金 支出 ；

18. 農(nóng)林水支出 — 鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興 — 其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出 745.00 萬元，主要用于省級規(guī)劃示范村市級配套經(jīng)費支出；

19. 住房保障支出 — 保障性安居工程支出 — 公共租賃住房 3 , 900.00 萬元，主要用于市本級公共租賃住房建設(shè)、維護以及相關(guān)業(yè)務(wù)管理經(jīng)費支出；

20. 住房保障支出 — 住房改革支出 — 住房公積金 230.25 萬元，主要用于繳納職工住房公積金；

21. 住房保障支出 — 城鄉(xiāng)社區(qū)住宅 — 其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出 781.29 萬元，主要用于保障房地產(chǎn)管理機構(gòu)、保障性住房建設(shè)管理機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的工資福利支出、商品和服務(wù)支出以及城市房地產(chǎn)業(yè)務(wù)管理經(jīng) 費、 爛尾樓清理整治工作專項經(jīng)費 。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出 3,583.35 萬元，項目支出 30,704.98 萬元）。

1. 工資福利支出 — 基本工資 922.00 萬元（其中 ： 基本支出 922.00 萬元 ， 項目支出 0 萬元）；

2. 工資福利支出 — 津貼補貼 687.92 萬元（其中 ： 基本支出 687.92 萬元 ， 項目支出 0 萬元）；

3. 工資福利支出 — 獎金 76.83 萬元（其中 ： 基本支出 76.83 萬元 ， 項目支出 0 萬元）；

4. 工資福利 支出 — 績效工資 652.11 萬元（其中 ： 基本支出 652.11 萬元 ， 項目支出 0 萬元）；

5. 工資福利支出 — 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 319.30 萬元（其中 ： 基本支出 319.30 萬元 ， 項目支出 0 萬元）；

6. 工資福利支出 — 職工基本醫(yī)療保險繳費 191.88 萬元（其中 ： 基本支出 191.88 萬元 ， 項目支出 0 萬元）；

7. 工資福利支出 — 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 25.64 萬元（其中 ： 基本支出 25.64 萬元 ， 項目支出 0 萬元）；

8. 工資福利支出 — 其他社會保障繳費 28.64 萬元（其中 ： 基本支出 28. 64 萬元 ， 項目支出 0 萬元）；

9. 工資福利支出 — 住房公積金 230.25 萬元（其中 ： 基本支出 230.25 萬元 ， 項目支出 0 萬元）。

10. 商品和服務(wù)支出 — 辦公費 352.33 萬元（其中 ： 基本支出 109.26 萬元 ， 項目支出 243.07 萬元）；

11. 商品和服務(wù)支出 — 印刷費 0.2 0 萬元（其中 ： 基本支出 0.20 萬元 ， 項目支出 0 萬元）；

12. 商品和服務(wù)支出 — 咨詢費 6.2 0 萬元（其中 ： 基本支出 0.2 0 萬元 ， 項目支出 6.00 萬元）；

1 3 . 商品和服務(wù)支出 — 水費 1.49 萬元（其中 ： 基本支出 1.49 萬元 ， 項目支出 0 萬元）；

1 4 . 商品和服務(wù)支出 — 電費 4.72 萬元（其中 ： 基本支出 4.72 萬元 ， 項目支出 0 萬元）；

15. 商品和服務(wù)支出 — 郵電費 12.80 萬元（其中 ： 基本支出 8.80 萬元 ， 項目支出 4.00 萬元）；

16 . 商品和服務(wù)支出 — 物業(yè)管理費 91.55 萬元（其中 ： 基本支出 11.29 萬元 ， 項目支出 80.26 萬元）；

17 . 商品和服務(wù)支出 — 差旅費 38.10 萬元（其中 ： 基本支出 20.60 萬元 ， 項目支出 17.50 萬元）；

18 . 商品和服務(wù)支出 — 維修（護）費 6 , 663.47 萬元（其中 ： 基本支出 0 萬元 ， 項目支出 6 , 663.47 萬元）；

19 . 商品和服務(wù)支出 — 會議費 17.32 萬元（其中 ： 基本支出 2.3 2 萬元 ， 項目支出 15.00 萬元）；

20 . 商品和服務(wù)支出 — 培訓(xùn)費 24.62 萬元（其中 ： 基本支出 14.72 萬元 ， 項目支出 9.90 萬元）；

21 . 商品和服務(wù)支出 — 公務(wù)接待費 9.3 萬元（其中 ： 基本支出 9.3 萬元 ， 項目支出 0 萬元）；

22 . 商品和服務(wù)支出 — 勞務(wù)費 3 , 172.64 萬元（其中 ： 基本支出 6.32 萬元 ， 項目支出 3 , 166.32 萬元）；

23 . 商品和服務(wù)支出 — 委托業(yè)務(wù)費 13.90 萬元（其中 ： 基本支出 3.90 萬元 ， 項目支出 10.00 萬元）；

24 . 商品和服務(wù)支出 — 工會經(jīng)費 52.33 萬元（其中 ： 基本支出 5 2.33 萬元 ， 項目支出 0 萬元）；

2 5 . 商品和服務(wù)支出 — 福利費 5 7.55 萬元（其中 ： 基本支出 5 7.55 萬元 ， 項目支出 0 萬元）；

2 6 . 商品和服務(wù)支出 — 公務(wù)用車運行維護費 12. 28 萬元（其中 ： 基本支出 12. 28 萬元 ， 項目支出 0 萬元）；

2 7 . 商品和服務(wù)支出 — 其他交通費用 81.54 萬元（其中 ： 基本支出 69.38 萬元 ， 項目支出 12.16 萬元）。

2 8 . 對個人和家庭的補助 — 離休費 30.04 萬元（其中 ： 基本支出 30.04 萬元 ， 項目支出 0 萬元）；

2 9 . 對個人和家庭的補助 — 撫恤金 0.79 萬元（其中 ： 基本支出 0.79 萬元 ， 項目支出 0 萬元）；

30 . 對個人和家庭的補助 — 生活補助 6.16 萬元（其中 ： 基本支出 6.16 萬元 ， 項目支出 0 萬元）；

31 . 對個人和家庭的補助 — 醫(yī)療費補助 26.05 萬元（其中 ： 基本支出 26.05 萬元 ， 項目支出 0 萬元）。

32 . 資本性支出 — 房屋建筑物購建 3 , 792.00 萬元（其中：基本支出 0 萬元，項目支出 3 , 792.00 萬元）。

3 3 . 資本性支出 — 辦公設(shè)備購置 146.56 萬元（其中：基本支出 1.08 萬元，項目支出 145.48 萬元）。

3 4 . 資本性支出 — 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 16 , 484.82 萬元（其中：基本支出 0 萬元，項目支出 16 , 484.82 萬元）。

3 5 . 資本性支出 — 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 55 .00 萬元（其中：基本支出 0 萬元，項目支出 55.00 萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出 24,330.95 萬元，與上年對比 ， 減少 3,334.75 萬元，下降 12.05 % ，減少的 主要原因 是 2022 年退休人員退休費統(tǒng)一由人社部門發(fā)放減少退休費以及 國家可再生能源建筑應(yīng)用城市示范項目專項補助資金、曲靖市麒沾馬一體化市政道路 PPP 項目建設(shè)補助資金等 減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出 9,957.38 萬元，與上年對比 ， 減少 14,910.64 萬元，下降 59.96 % ，減少的 主要原因 是 市政項目建設(shè)專項經(jīng)費 減少。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 0 萬元，與上年對比 ，無 增減 變化 。

五、 市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無與中央配套事項預(yù)算。

（二）與省配套事項

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無與省配套事項預(yù)算。

（三）與市配套事項

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無與市配套事項預(yù)算。

（ 四 ）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項預(yù)算。

（ 五 ） 經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無按經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項預(yù)算。

六、 財政專戶 管理 資金情況

2022 年，曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局財政專戶管理資金預(yù)算收入 0 萬元， 與上年對比無增減變化。預(yù)算支出 0 萬元，與上年對比無增減變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目 50 個，政府采購預(yù)算總額 451.05 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 212.33 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 114.72 萬元、政府采購工程預(yù)算 124 .00 萬元。

八、部門 “三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 2022 年一般公共預(yù)算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費預(yù)算合計 21.58 萬元，較上年減少 1.52 萬元， 下 降 6.58 % ，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 2022 年因公出國（境）費預(yù)算為 0 萬元，較上年 對比無變化， 共計安排因公出國（境）團組 0 個，因公出國（境） 0 人次。

（二）公務(wù)接待費

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 2022 年 公務(wù)接待費預(yù)算為 9.30 萬元，較上年減少 0.81 萬元，下降 8.01 % ，國內(nèi)公務(wù)接待批次為 90 次，共計接待 935 人次。

減少的原因是局機關(guān)及所屬事業(yè)單位嚴(yán)格貫徹落實中央八項規(guī)定 精神 ，從嚴(yán)控制接待費支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 2022 年公務(wù)用車購置及運行維護費為 12.28 萬元，較上年減少 0.71 萬元，下降 5.47 % 。其中：公務(wù)用車購置費 0 萬元， 與 上年 對比 無變化 ；公務(wù)用車運行維護費 12.28 萬元，較上年減少 0.71 萬元，下降 5.47 % 。共計購置公務(wù)用車 0 輛，年末公務(wù)用車保有量為 4 輛。

減少的原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車改革的有關(guān)管理規(guī)定和要求，從嚴(yán)控制公務(wù)用車運行維護費支出。

九、 重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

20 22 年市財政局部門預(yù)算批復(fù)曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的項目 26 個，共安排項目資金 32 , 716.5 9 萬元。

具體項目是： 1. 代征污水處理費手續(xù)費專項資金 383.07 萬元； 2. 曲靖市麒沾馬一體化市政道路 PPP 項目建設(shè)補助資金 4 , 000.00 萬元； 3. 曲靖中心城市城建重點項目辦業(yè)務(wù)管理經(jīng)費 60.00 萬元； 4. 住建業(yè)務(wù)管理補助經(jīng)費 90.00 萬元； 5. 省級規(guī)劃示范村 市級配套專項經(jīng)費 745.00 萬元； 6. 市政項目建設(shè) 專項 經(jīng)費 11 , 333.82 萬元； 7. 建設(shè)工程消防設(shè)計審查驗收專項資金 20 .00 萬元； 8. 污水處理費專項經(jīng)費 9 , 078.31 萬元； 9. 住建業(yè)務(wù)管理工作經(jīng)費 528.2 萬元； 10. 公共租賃住房出售出租返還收入支出專項資金 3 , 900.00 萬元； 11. 曲靖市南盤江中心城區(qū)段專項資金 50.00 萬元 ； 12. 曲靖市房屋建筑和市政設(shè)施自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查專項經(jīng)費 15.00 萬元； 13. 南盤江綜合治理一期工程建設(shè)專項資金 406.00 萬元 ； 14. 五館一中心建設(shè)專項資金 300 .00 萬元； 15. 市政公用管理業(yè)務(wù)經(jīng)費 72.86 萬元； 16. 園林綠化及創(chuàng)園復(fù)檢專項經(jīng)費 130.50 萬元； 17. 城市房地產(chǎn)業(yè)務(wù)管理專項經(jīng)費 440.32 萬元； 18. 爛尾樓清理整治工作專項經(jīng)費 10 .00 萬元； 19. 信息化系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費 240 .00 萬元； 20. 建筑業(yè)管理工作經(jīng)費 18.00 萬元； 21. 曲靖市城建檔案館業(yè)務(wù)工作經(jīng)費 40.28 萬元； 22. 曲靖市城市建設(shè)檔案館搬遷改造專項資金 311.10 萬元； 23. 抗震防災(zāi)工作業(yè)務(wù)經(jīng)費 26 .00 萬元； 24. 標(biāo)準(zhǔn)定額工作業(yè)務(wù)辦公經(jīng)費 17 .00 萬元； 25. 建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督業(yè)務(wù)經(jīng)費 124.00 萬元； 26. 工程安全管理工作業(yè)務(wù)經(jīng)費 18.00 萬元； 27. 建設(shè)工程安全管理專項經(jīng)費 15.00 萬元； 28. 保障房管理工作經(jīng)費 15.00 萬元； 29. 城鎮(zhèn)老舊小區(qū)、棚戶區(qū)改造、城市更新業(yè)務(wù)管理經(jīng)費 125.70 萬元； 30. 珠江源廣場拆遷安置遺留事項補助經(jīng)費 203.4 3 萬元。 202 2 年各項目績效目標(biāo)嚴(yán)格按照績效考核管理辦法進行設(shè)置，項目績效圍繞部門總體績效目標(biāo)開展。 202 2 年預(yù)算執(zhí)行過程中，市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局將圍繞預(yù)期績效目標(biāo)，對項目的實施情況進行動態(tài)跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)并糾正實施過程中存在的問題，確?？冃繕?biāo)如期實現(xiàn)。

現(xiàn)將重點項目績效目標(biāo)情況進行以下說明：

（ 一 ）曲靖市麒沾馬一體化市政道路 PPP 項目建設(shè)補助資金

項目績效目標(biāo)： 2022 年完成 麒馬大道、龍東路、三元路及瑞和西路完 工 路段 的 車行道機械化、人行道、公交站臺清掃保潔、橋面清潔、綠化帶清潔及垃圾清撿、果皮箱等設(shè)施清掃保潔及垃圾清運 日常保潔工作 ； 完成 麒馬大道、龍東路、三元路及瑞和西路完 工 路段 的 道路路面修護、邊坡防護、橋涵及通道管護、排水設(shè)施管護、交通設(shè)施維護、消防設(shè)施維護、照明系統(tǒng)維護 等養(yǎng)護工作 ； 項目 實施機構(gòu)及時明確建設(shè)期、運營期績效評價方案，按 PPP 合同及最新財政部文件要求及時開展績效考核工作，并根據(jù)考核結(jié)果，按 規(guī)定 付費。

（二）市政項目建設(shè)專項經(jīng)費

項目績效目標(biāo)：加強城市基礎(chǔ)設(shè)施、加快推進城鎮(zhèn)化進程，建設(shè)功能完善、環(huán)境優(yōu)美、交通便捷、生活便利的人民滿意城市。按合約償還市政基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)貸款本金和市政基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)貸款貼息。

（三）污水處理費專項經(jīng)費

項目績效目標(biāo)：完成全市中心城市主要污染減排任務(wù)，處理污水量達到年度經(jīng)營計劃 3760 萬立方米的 90% 以上。污水出水質(zhì)達到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB18918—2020 的一級 A ），城市生活污水有效處理，改善城市水環(huán)境，美化城市，提高衛(wèi)生水平，提高人民生活質(zhì)量。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1 . 部門基本支出預(yù)算：是指部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，按其性質(zhì)分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

2 . 部門項目支出預(yù)算：是指部門為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展專項計劃，在基本支出預(yù)算之外編制的年度支出計劃。

3 . 支出功能分類：主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類設(shè)置類、款、項三級科目。

4 . 支出經(jīng)濟分類：主要反映政府各項支出的經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途。支出經(jīng)濟分類設(shè)置類、款兩級科目。

5 .“ 三公 ” 經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預(yù)決算管理的 “ 三公 ” 經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6 . 機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 2022 年機關(guān)運行經(jīng)費安排 174.40 萬元，與上年對比 ， 減少 3.03 萬元，下降 1.71 % ，減少的 主要原因 是 堅決落實過緊日子要求 壓縮一般性支出、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費等支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至 2021 年 12 月 31 日， 曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 資產(chǎn)總額 227 , 757.42 （凈值 225,844.28 ） 萬元，其中，流動資產(chǎn) 7 , 398.04 萬元，固定資產(chǎn) 5 , 172.91 萬元 、 凈值 3,411.22 萬元 ，對外投資及有價證券 0 萬元，在建工程 214 , 795.34 萬元，無形資產(chǎn) 391.13 萬元 、 凈值 239.68 萬元 ，其他資產(chǎn) 0 萬元。 與上年相比，本年資產(chǎn)總額 減少 7 , 260.40 萬元，其中固定資產(chǎn) 減少 431.32 萬元。處置房屋建筑物 0 平方米，賬面原值 0 萬元；處置車輛 0 輛，賬面原值 0 萬元；報廢報損資產(chǎn) 0 項，賬面原值 0 萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入 0 萬元；資產(chǎn)使用收入 127.19 萬元，其中出租資產(chǎn) 9772.32 平方米，資產(chǎn)出租收入 127.19 萬元。鑒于截至 2021 年 12 月 31 日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成 2021 年決算編制后才能匯總，此處公開為 2022 年 1 月資產(chǎn)月報數(shù)。

 

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

2022年部門預(yù)算財政項目文本

 

一、項目名稱

污水處理費專項經(jīng)費

二、立項依據(jù)

財政部 國家發(fā)展改革委 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于印發(fā)《污水處理費征收使用管理辦法的通知 》 （ 財稅〔 2014 〕 151 號 ） 。

三、項目實施單位

曲靖創(chuàng)業(yè)水務(wù)有限公司 、 曲靖市西部水務(wù)有限公司

四、項目基本概況

城鎮(zhèn)生活污水處理服務(wù)費項目主要包括曲靖創(chuàng)業(yè)水務(wù)有限公司目前負(fù)責(zé)運營的兩江口污水處理廠 、 西城污水處理廠污水處理服務(wù) ， 以及曲靖市西部水務(wù)有限公司 負(fù)責(zé)運營的 沾益污水處理廠曲靖職教園片區(qū)污水處理服務(wù) 。

（一）兩江口污水處理廠基本項目

兩江口污水處理廠位于曲靖市白石江、瀟湘江兩江交匯的北岸，是云南省利用環(huán)境保護世行貸款項目建設(shè)的曲靖市第一座城市污水處理廠，設(shè)計采用活性污泥法 AB 處理工藝，設(shè)計處理能力為 8 萬 m3/ 日，處理后排放尾水為二級排放標(biāo)準(zhǔn)。世行項目于 1999 年 3 月破土動工， 2003 年 12 月完成 A 段建設(shè)（ B 段未建）。

2009 年，遵照云南省人民政府與曲靖市人民政府簽訂的“節(jié)能減排責(zé)任書”的約定，為確保珠江流域治理工作的順利開展，按照曲靖市人民政府的統(tǒng)一部署，曲靖創(chuàng)業(yè)水務(wù)有限公司自籌資金 7 , 278.67 萬元完成了對兩江口污水處理廠的一級 A 標(biāo)準(zhǔn)的提標(biāo)改建工程，提標(biāo)后兩江口污水處理廠采用 A2O 高效脫磷除氮工藝，出水水質(zhì)達到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB18918 — 2002 ）一級 A 排放標(biāo)準(zhǔn)，處理完的尾水排入白石江。

（二）西城污水出處理廠基本情況

西城污水處理廠位于曲靖西城區(qū)，設(shè)計處理規(guī)模 3 萬噸 / 日，采用改良型 A2O 工藝，服務(wù)范圍為曲靖市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)，于 2009 年 9 月 25 日正式開工建設(shè)， 2010 年 7 月完工投入試運行， 2011 年 9 月 1 日曲靖市人民政府授權(quán)曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局與曲靖創(chuàng)業(yè)水務(wù)有限公司簽訂《曲靖市中心城區(qū)西城污水處理廠基礎(chǔ)設(shè)施項目特許經(jīng)營協(xié)議》，曲靖創(chuàng)業(yè)水務(wù)公司出資 6 , 000 萬元以 TOT 模式特許經(jīng)營西城污水處理廠 30 年，出水水質(zhì)達到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB18918 — 2002 ）一級 A 排放標(biāo)準(zhǔn)，處理完的尾水排入白石江。

（三）沾益污水處理廠基本情況

沾益污水處理廠位于沾益金龍社區(qū)曲勝高速公路旁（小坡收費站附近） ， 由曲靖市西部水務(wù)有限公司與沾益區(qū)人民政府以 BOT 模式簽訂 協(xié)議 投資建設(shè) ，特許經(jīng)營 30 年。 本項目占地面積共 27.68 畝，分兩期實施建設(shè)。一期工程建設(shè)規(guī)模日處理 污 水 2 萬 m³/d ，于 2009 年 4 月動工建設(shè)， 2010 年 8 月投入運行，處理工藝為 CAST 工藝，實際總投資 4117.23 萬元 。 一期擴容工程設(shè)計規(guī)模為 3 萬 m³/d ，于 2018 年 5 月動工建設(shè)， 2019 年 4 月完工，總投資 5 , 156.82 萬元，于 2019 年 5 月投入運行。一期擴容工程 建成后沾益污水處理廠總處理規(guī)模為 5 萬 m³/d ， 主要處理沾益區(qū)和曲靖職教園片區(qū)生活污水。 沾益污水處理廠 出水水質(zhì)達到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB18918 — 2002 ）一級 A 排放標(biāo)準(zhǔn)，處理完的尾水排入西河，然后匯入南盤江 。

五、項目實施內(nèi)容

按照與市政府簽訂的《特許經(jīng)營協(xié)議》約定，保質(zhì)保量完成曲靖市中心城區(qū)及經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的污水處理工作，并接受政府職能部門和社會監(jiān)督。

六、資金安排情況

由曲靖市城市供排水總公司隨自來水費向居民收取污水處理費上繳至曲靖市本級財政。污水處理費列入 2022 年政府基金預(yù)算，由市級財政按規(guī)定將污水處理服務(wù)費 9 , 078.31 萬元及時進行撥付。

七、項目實施計劃

2022 年兩江口污水處理廠計劃處理污水 2701 萬噸，日均 7.4 萬噸，西城污水處理廠計劃處理污水 985.5 萬噸，日均 2.7 萬噸，沾益污水處理廠計劃處理職教園片區(qū)污水 438 萬噸，日均 1.2 萬噸。出水水質(zhì)達到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB18918 — 2002 ）一級 A 排放標(biāo)準(zhǔn)。

八、項目實施成效

曲靖市作為珠江發(fā)源地，是珠江上游的重要生態(tài)屏障，應(yīng)全力以赴推進水污染治理工作，改善水環(huán)境質(zhì)量，提升城市水平。城市生活污水的有效處理，對改善城市水環(huán)境，美化城市，提高衛(wèi)生水平，提高人民生活質(zhì)量，緩解水資源供需矛盾，改善城市的生態(tài)環(huán)境條件，促進社會和諧發(fā)展及我市社會經(jīng)濟的健康持續(xù)發(fā)展具有積極的助推作用。

 

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

2022年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 2022 年部門預(yù)算表）

 曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年部門預(yù)算表.xls

監(jiān)督索引號 53030005033400111