曲靖市信訪局2022年預(yù)算公開(kāi)

監(jiān)督索引號(hào)53030018043600000

 

曲靖市信訪局2022年預(yù)算公開(kāi)目錄

 

第一部分 曲靖市信訪局2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開(kāi)信息

第二部分 曲靖市信訪局2022年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市信訪局2022年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

曲靖市信訪局2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)處理國(guó)內(nèi)群眾、境外人士、法人及其他組織通過(guò)信訪渠道給市委、市政府及領(lǐng)導(dǎo)同志的來(lái)信來(lái)電和網(wǎng)絡(luò)信訪事項(xiàng)，接待到市委、市政府機(jī)關(guān)的群眾來(lái)訪。（2）承辦上級(jí)機(jī)關(guān)和市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)同志轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪事項(xiàng)，督促檢查辦理落實(shí)情況。（3）推進(jìn)信訪工作制度改革和信訪法治化建設(shè)，起草有關(guān)信訪工作的規(guī)范性文件草案，推動(dòng)黨中央、國(guó)務(wù)院，省委、省政府和市委、市政府關(guān)于信訪工作決策部署的貫徹落實(shí)；總結(jié)推廣工作經(jīng)驗(yàn)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)信訪工作的意見(jiàn)建議。（4）綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市信訪工作，協(xié)調(diào)跨地區(qū)、跨部門(mén)、跨行業(yè)信訪事項(xiàng)的處理和到省、進(jìn)京訪的處置工作。（5）制定信訪問(wèn)題排查化解制度并組織實(shí)施，推進(jìn)依法分類信訪訴求，綜合研判信訪信息，及時(shí)反映傾向性、動(dòng)態(tài)性信息和影響社會(huì)穩(wěn)定的突出信訪問(wèn)題，組織協(xié)調(diào)處理重大及突發(fā)信訪事件。（6）負(fù)責(zé)信訪信息化建設(shè)，指導(dǎo)全市信訪信息系統(tǒng)建設(shè)和應(yīng)用工作。（7）負(fù)責(zé)信訪工作宣傳和信息發(fā)布，組織信訪工作檢查考評(píng)和干部教育培訓(xùn)工作。（8）承擔(dān)市委信訪工作聯(lián)席會(huì)議辦公室日常工作，督促落實(shí)聯(lián)席會(huì)議決定事項(xiàng)；負(fù)責(zé)曲靖市信訪事項(xiàng)復(fù)查復(fù)核委員會(huì)辦公室日常工作。（9）完成省信訪局、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市信訪局共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（正科級(jí)），包括：辦公室、接訪科、辦信科、網(wǎng)信科、督辦科、協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)科。曲靖市信訪局下屬全額撥款事業(yè)單位1個(gè)：曲靖市市長(zhǎng)熱線服務(wù)中心，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí)單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)人民信訪工作的重要思想，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，牢記為民解難、為黨分憂的政治責(zé)任，堅(jiān)守人民情懷，堅(jiān)持底線思維，推廣新時(shí)代"楓橋經(jīng)驗(yàn)"，加強(qiáng)市、縣信訪矛盾糾紛調(diào)處中心建設(shè)，在鄉(xiāng)、村推廣“信訪代辦”，開(kāi)展案件評(píng)查、民主治訪，實(shí)現(xiàn)“事能解決、人不上去、秩序不亂”。

2022年曲靖市信訪局將從以下五個(gè)方面抓好落實(shí)：一是抓好責(zé)任壓實(shí)。堅(jiān)持“屬地管理，分級(jí)負(fù)責(zé)”原則，逐級(jí)分解、層層壓實(shí)各級(jí)各部門(mén)屬地責(zé)任、部門(mén)主管責(zé)任和企業(yè)主體責(zé)任，真正構(gòu)建市、縣、鄉(xiāng)、村、組五級(jí)有機(jī)銜接、各職能部門(mén)密切結(jié)合的信訪工作新格局。二是抓好源頭預(yù)防。強(qiáng)化信訪矛盾定期排查和分析預(yù)警機(jī)制，加大鎮(zhèn)村矛盾糾紛排查調(diào)處力度，堅(jiān)持日常排查、專項(xiàng)排查和重點(diǎn)時(shí)段集中排查相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)“小事不出村，大事不出鄉(xiāng)，矛盾不上交”。三是抓好積案化解。持續(xù)深入開(kāi)展集中治理重復(fù)信訪、化解信訪積案專項(xiàng)工作，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部接訪下訪和包案化解工作，堅(jiān)持把領(lǐng)導(dǎo)包案和接訪下訪作為推動(dòng)積案化解和解決重點(diǎn)信訪問(wèn)題的重要途徑，結(jié)合領(lǐng)導(dǎo)干部定點(diǎn)接訪、帶案下訪和上門(mén)走訪等方式切實(shí)解決重大疑難信訪積案。四是堅(jiān)持依法治訪。深入開(kāi)展信訪法治宣傳教育，樹(shù)立“有問(wèn)題找法，解決問(wèn)題靠法”正確導(dǎo)向，引導(dǎo)群眾依法理性上訪。五是抓好重點(diǎn)時(shí)期信訪安全保障。準(zhǔn)確把握重點(diǎn)時(shí)期信訪工作形勢(shì)和群眾訴求特點(diǎn)，密切聯(lián)系疫情防控形勢(shì)和曲靖實(shí)際，進(jìn)一步強(qiáng)化底線思維，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域和重點(diǎn)對(duì)象，強(qiáng)化源頭穩(wěn)控、末端治理和安全勸返的有效聯(lián)動(dòng)，扎實(shí)做好重要節(jié)點(diǎn)和會(huì)議期間信訪安全保障工作，不折不扣抓好各項(xiàng)工作落實(shí)，堅(jiān)決確保全市社會(huì)和諧穩(wěn)定。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2022年部門(mén)預(yù)算單位共2個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位2個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)（曲靖市信訪局管理事業(yè)單位：曲靖市市長(zhǎng)熱線服務(wù)中心1個(gè)，屬于全額撥款事業(yè)單位，財(cái)務(wù)未獨(dú)立核算）。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制25人，其中：行政編制 17人，工勤編制0人，事業(yè)編制8人。在職實(shí)有28人，其中： 財(cái)政全額保障 28人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。曲靖市信訪局實(shí)有人數(shù)與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

離退休人員13人，其中：離休 2人，退休 11人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1003.06萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入853.06萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入150.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比部門(mén)財(cái)務(wù)總收入減少397.71萬(wàn)元，減少28.39%，主要原因：在職人員工資發(fā)放項(xiàng)目發(fā)生變化，退休人員統(tǒng)籌外部分撥付途徑變更；中央、省級(jí)解決特殊疑難信訪問(wèn)題補(bǔ)助資金不在市本級(jí)使用，曲靖市信訪局僅提出分配方案直接下?lián)芨骺h（市、區(qū)）。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門(mén)財(cái)政撥款收入853.06萬(wàn)元，其中：本年收入853.06萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款853.06萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力853.06萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元，一般債券0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力安排0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元，專項(xiàng)債券0萬(wàn)元），國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比部門(mén)財(cái)政撥款收入減少397.71萬(wàn)元，減少31.80%，主要原因：在職人員工資發(fā)放項(xiàng)目發(fā)生變化，退休人員統(tǒng)籌外部分撥付途徑變更；中央、省級(jí)解決特殊疑難信訪問(wèn)題補(bǔ)助資金不在市本級(jí)使用，曲靖市信訪局僅提出分配方案直接下?lián)芨骺h（市、區(qū)）。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門(mén)預(yù)算總支出1003.06萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出853.06萬(wàn)元，其中，基本支出549.06萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少69.71萬(wàn)元，下降11.27%，主要原因：在職人員工資發(fā)放項(xiàng)目發(fā)生變化，退休人員統(tǒng)籌外部分撥付途徑變更；項(xiàng)目支出304.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少328.00萬(wàn)元，減少51.90%，主要原因：中央、省級(jí)解決特殊疑難信訪問(wèn)題補(bǔ)助資金不在市本級(jí)使用，曲靖市信訪局僅提出分配方案直接下?lián)芨骺h（市、區(qū)）。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行386.85萬(wàn)元，主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出（含辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；

一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—信訪事務(wù)304.00萬(wàn)元，主要用于公務(wù)活動(dòng)及業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助支出；

社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休34.46萬(wàn)元，主要用于離退休人員工作經(jīng)費(fèi)支出；

社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出43.40萬(wàn)元，主要用于繳納職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.40萬(wàn)元，主要用于其他社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療36.15萬(wàn)元，主要用于單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助13.33萬(wàn)元，主要用于單位的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳納支出；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.10萬(wàn)元，主要用于單位其他醫(yī)療方面的支出；

住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出31.37萬(wàn)元，主要用于職工住房公積金單位繳費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出—基本工資118.06萬(wàn)元（其中：基本支出118.06萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出—津貼補(bǔ)貼193.63萬(wàn)元（其中：基本支出193.63萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出—獎(jiǎng)金9.83萬(wàn)元（其中：基本支出9.83萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)43.40萬(wàn)元（其中：基本支出43.40萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)26.15萬(wàn)元（其中：基本支出26.15萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)9.19萬(wàn)元（其中：基本支出9.19萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.50萬(wàn)元（其中：基本支出3.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出—住房公積金31.37萬(wàn)元（其中：基本支出31.37萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）;

商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)37.18萬(wàn)元（其中：基本支出12.68萬(wàn)元，項(xiàng)目支出24.50萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—咨詢費(fèi)3.00萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3.00萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—郵電費(fèi)3.00萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3.00萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)46.79萬(wàn)元（其中：基本支出6.84萬(wàn)元，項(xiàng)目支出39.95萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—租賃費(fèi)32.05萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出32.05萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—會(huì)議費(fèi)1.12萬(wàn)元（其中：基本支出1.12萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)1.89萬(wàn)元（其中：基本支出1.89萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)3.51萬(wàn)元（其中：基本支出3.51萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費(fèi)13.00萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出13.00萬(wàn)元）

商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費(fèi)126.60萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出126.60萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.05萬(wàn)元（其中：基本支出8.05萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)9.14萬(wàn)元（其中：基本支出9.14萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用25.74萬(wàn)元（其中：基本支出

25.74萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—其他商品和服務(wù)支出8.00萬(wàn)元（其中：基本支出2.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出6.00萬(wàn)元）

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—離休費(fèi)24.02萬(wàn)元（其中：基本支出24.02萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—生活補(bǔ)助費(fèi)4.80萬(wàn)元（其中：基本支出4.80萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助14.14萬(wàn)元（其中：基本支出14.14萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）;

資本性支出—辦公設(shè)備購(gòu)置5.90萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5.90萬(wàn)元)；

其他支出—其他支出50.00萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出50.00萬(wàn)元)；

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出853.06萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少397.71萬(wàn)元，減少31.80%，主要原因：在職人員工資發(fā)放項(xiàng)目發(fā)生變化，退休人員統(tǒng)籌外部分撥付途徑變更；中央、省級(jí)解決特殊疑難信訪問(wèn)題補(bǔ)助資金不在市本級(jí)使用，曲靖市信訪局僅提出分配方案直接下?lián)芨骺h（市、區(qū)）。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市信訪局2022年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市信訪局2022年無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市信訪局2022年與市配套項(xiàng)目清單為：2010308一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—信訪事務(wù)—解決特殊疑難信訪問(wèn)題補(bǔ)助資金50.00萬(wàn)元，主要用于解決長(zhǎng)期積累、久拖未決、難以劃分責(zé)任主體的特殊疑難信訪問(wèn)題。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市信訪局2022年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市信訪局2022年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2022年曲靖市信訪局財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政

府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額5.90萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5.90萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。主要用于提升辦公質(zhì)量及效率，對(duì)辦公設(shè)備進(jìn)行更新?lián)Q代。

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市信訪局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3.51萬(wàn)元，較上年減少0.88萬(wàn)元，下降20.05%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖市信訪局2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市信訪局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3.51萬(wàn)元，較上年減少0.88萬(wàn)元，下降20.05%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為63次，共計(jì)接待501人次。

與上年對(duì)比有所下降，主要原因是我單位2022年認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及實(shí)施細(xì)則，本著有利公務(wù)，務(wù)實(shí)勤儉、杜絕浪費(fèi)的原則，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市信訪局2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2022年曲靖市信訪局納入預(yù)算的特定目標(biāo)類項(xiàng)目共7個(gè)，其中：一般公共預(yù)算安排項(xiàng)目6個(gè)，預(yù)算項(xiàng)目為“曲靖市信訪工作聯(lián)席會(huì)議及群眾工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)60.00萬(wàn)元，駐京駐省勸返工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)80.00萬(wàn)元，人民建議征集補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)5.00萬(wàn)元，曲靖市政務(wù)熱線外包補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)89.00萬(wàn)元，解決特殊疑難信訪問(wèn)題補(bǔ)助資金50.00萬(wàn)元（對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算項(xiàng)目），曲靖市視頻接訪系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)20.00萬(wàn)元”；其他收入項(xiàng)目1個(gè)，預(yù)算項(xiàng)目為“曲靖市信訪局往來(lái)款項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)150.00萬(wàn)元”；并全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%，各個(gè)項(xiàng)目于年內(nèi)逐項(xiàng)開(kāi)展工作。2022年曲靖市信訪局對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了“同步申報(bào)、同步審批、同步下達(dá)、同步公開(kāi)”。各項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行、便于考核、符合要求、相關(guān)內(nèi)容完整。今后，曲靖市信訪局將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效”的績(jī)效理念。

2022年曲靖市信訪局無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

3.一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化教育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息、住房保障等支出。

4.基本支出預(yù)算：是部門(mén)為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

5.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門(mén)為完成其特定的行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

6.按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市信訪局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)70.97萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)12.68萬(wàn)元，差旅費(fèi)6.84萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)1.12萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1.89萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)3.51萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.05萬(wàn)元，福利費(fèi)9.14萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用25.74萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出2.00萬(wàn)元，主要用于保障全局工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的經(jīng)費(fèi)。

與上年對(duì)比減少0.61萬(wàn)元，下降0.85%，主要原因：我單位2022年認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及實(shí)施細(xì)則，本著有利公務(wù)，務(wù)實(shí)勤儉、杜絕浪費(fèi)的原則，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，曲靖市信訪局資產(chǎn)總額297.64萬(wàn)元（凈值52.41萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)24.48萬(wàn)元，固定資產(chǎn)原值273.16萬(wàn)元、凈值27.93萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元、凈值0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額凈值減少17.27萬(wàn)元，主要是流動(dòng)資產(chǎn)減少11.85萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值減少5.42萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

曲靖市信訪局

2022年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

 

一、項(xiàng)目名稱

曲靖市政務(wù)熱線外包補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)

二、立項(xiàng)依據(jù)

根據(jù)《曲靖市人民政府辦公室關(guān)于推進(jìn)政府熱線工作的實(shí)施意見(jiàn)》（曲政辦發(fā)〔2018〕146號(hào)）文件精神，全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院、省委、省政府和市委、市政府關(guān)于推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)和政務(wù)服務(wù)的決策部署，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變政府職能，拓展公開(kāi)渠道，創(chuàng)新服務(wù)方式，不斷提升為民服務(wù)水平，建設(shè)人民滿意的服務(wù)型政府。通過(guò)熱線整合發(fā)展，在群眾中開(kāi)啟一扇門(mén)，打開(kāi)政府職能部門(mén)服務(wù)群眾之門(mén)；開(kāi)通一條道，開(kāi)通政府幫助群眾解決熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題的服務(wù)通道；架起一座橋，架起政府與群眾之間有效溝通的橋梁和紐帶。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市信訪局

四、項(xiàng)目基本概況

為實(shí)現(xiàn)與省政府熱線信息互通、數(shù)據(jù)共享，決定將“12345”話務(wù)平臺(tái)遷移至曲靖市電信公司，與“96128”平臺(tái)合并對(duì)接，整合為一個(gè)服務(wù)平臺(tái)，掛牌為“96128”云南省人民政府政務(wù)熱線和“12345”曲靖市人民政府市長(zhǎng)熱線。同時(shí)，為能與各行業(yè)政府熱線融合發(fā)展，形成協(xié)調(diào)互動(dòng)、便捷高效、保障有力的政府熱線服務(wù)體系，打造跨部門(mén)、跨地區(qū)協(xié)同聯(lián)動(dòng)的政府熱線公共服務(wù)平臺(tái)，新平臺(tái)要融合各熱線號(hào)碼，成立網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系平臺(tái)單位，使平臺(tái)內(nèi)單位及部門(mén)可直接撥轉(zhuǎn)，不需要來(lái)電人重復(fù)撥打。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

積極適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢(shì)，創(chuàng)新“互聯(lián)網(wǎng)+政府熱線”服務(wù)模式，整合互聯(lián)網(wǎng)新技術(shù)新應(yīng)用，建立集電話、短信、郵件、網(wǎng)站等傳統(tǒng)方式及微信、手機(jī)APP等互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用相結(jié)合的平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)多渠道受理群眾訴求。熱線平臺(tái)為非應(yīng)急公共服務(wù)平臺(tái)。主要功能是密切聯(lián)系群眾、廣泛收集社情民意，以“96128”和“12345”為統(tǒng)一入口受理群眾訴求，為群眾提供集“政務(wù)咨詢、民生訴求、政民互動(dòng)、交通監(jiān)察”為一體的公共服務(wù)平臺(tái)，為社會(huì)各界監(jiān)督政府及部門(mén)提供高效透明的監(jiān)督渠道，為領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)民主決策提供直接有效的民意基礎(chǔ)。

六、資金安排情況

2022年曲靖市政務(wù)熱線外包補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)安排89.00萬(wàn)元，包括：云平臺(tái)及系統(tǒng)應(yīng)用服務(wù)費(fèi)29.00萬(wàn)元，話務(wù)人員年人工服務(wù)費(fèi)60.00萬(wàn)元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

設(shè)立曲靖市市長(zhǎng)熱線服務(wù)中心，代表市政府組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查、指導(dǎo)管理曲靖市行政轄區(qū)內(nèi)的政府熱線工作。各級(jí)政府及其部門(mén)、公共企事業(yè)單位要高度重視政府熱線工作，主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，確定1位領(lǐng)導(dǎo)分管，確定1名辦理負(fù)責(zé)人，配置相應(yīng)設(shè)備，建立健全協(xié)調(diào)機(jī)制，明確責(zé)任分工，切實(shí)抓好工作落實(shí)。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

升級(jí)“96128”政務(wù)查詢專線為政務(wù)服務(wù)熱線，實(shí)現(xiàn)了“12345”曲靖市市長(zhǎng)熱線、“96128”政務(wù)服務(wù)熱線和各行業(yè)政府熱線的融合發(fā)展，構(gòu)建了曲靖市人民政府熱線公共服務(wù)平臺(tái)，打造成集咨詢、服務(wù)、救助、信息匯集分析、協(xié)調(diào)督辦為一體的非緊急救助服務(wù)中心。通過(guò)資源整合，使“12345”在暢通民意表達(dá)，聚焦社會(huì)焦點(diǎn)、熱點(diǎn)，收集矛盾難題，提高行政效能，改善政府形象方面發(fā)揮了重要的作用。

 

曲靖市信訪局2022年部門(mén)預(yù)算表

（附件：曲靖市信訪局2022年部門(mén)預(yù)算表）

 

監(jiān)督索引號(hào)53030018043600111