曲靖市總工會(huì)2022年部門預(yù)算編制說明

監(jiān)督索引號53030018071100000

 

 曲靖市總工會(huì)2022年預(yù)算公開目錄

 

第一部分 曲靖市總工會(huì)2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市總工會(huì)2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市總工會(huì)2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

 

曲靖市總工會(huì)2022年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

工會(huì)是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的職工自愿結(jié)合的工人階級群眾組織，是黨聯(lián)系職工群眾的橋梁和紐帶，根據(jù)工會(huì)的性質(zhì)和特點(diǎn)，工會(huì)具有四項(xiàng)職能，即維護(hù)職能、建設(shè)職能、參與職能、教育職能。曲靖市總工會(huì)是一級地方工會(huì)，由中共曲靖市委和云南省總工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)。曲靖市總工會(huì)是全市各級地方工會(huì)組織的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)，曲靖市總工會(huì)機(jī)關(guān)的主要職責(zé)是：

1.根據(jù)黨的路線、方針、政策，黨在每個(gè)時(shí)期的中心任務(wù)，以及市委、上級工會(huì)的要求和工作部署，確定全市工會(huì)工作的指導(dǎo)方針和任務(wù)，指導(dǎo)全市工會(huì)工作。

2.依照法律和工會(huì)章程，組織和指導(dǎo)各級工會(huì)堅(jiān)定不移地推動(dòng)黨的全心全意依靠工人階級根本指導(dǎo)方針的貫徹落實(shí)，進(jìn)一步突出和履行維護(hù)職能。

3.對涉及職工利益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，向市委、市政府反映職工群眾的情緒、愿望和要求，并提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的有關(guān)政策、措施、制度的制定；對侵犯職工合法權(quán)益的重大事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見；協(xié)助做好職工安全生產(chǎn)、職工衛(wèi)生方面的教育，參與職工重大傷亡事項(xiàng)的調(diào)查處理。

4.研究制定工會(huì)的各項(xiàng)組織制度和民主制度，監(jiān)督檢查《中國工會(huì)章程》的貫徹執(zhí)行；研究指導(dǎo)工會(huì)自身改革和建設(shè)；建立健全協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系的平等協(xié)商、集體合同制度和工資協(xié)商談判制度。

5.負(fù)責(zé)全市工會(huì)干部的管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，組織和指導(dǎo)全市工會(huì)干部教育培訓(xùn)工作；指導(dǎo)基層工會(huì)開展以職工代表大會(huì)為基本形式的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作及廠務(wù)公開工作；協(xié)助黨政有關(guān)部門加強(qiáng)職工思想政治工作，傳達(dá)黨的方針政策，促進(jìn)社會(huì)主義精神文明建設(shè)，不斷提高職工的思想道德和科學(xué)文化素質(zhì)。

6.負(fù)責(zé)工會(huì)經(jīng)費(fèi)和工會(huì)資產(chǎn)的管理，研究、制定工會(huì)財(cái)務(wù)管理及職工勞動(dòng)福利事業(yè)的有關(guān)制度和規(guī)定，負(fù)責(zé)工會(huì)財(cái)務(wù)工作及工會(huì)勞動(dòng)福利事業(yè)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作 。

7.承擔(dān)市委、市政府、云南省總工會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)和資產(chǎn)監(jiān)督管理部、組織宣傳網(wǎng)絡(luò)教育部、維權(quán)和勞動(dòng)工作部，所屬單位2個(gè)，分別是：

1.曲靖市職工服務(wù)中心；

2.云南省曲靖溫泉職工療養(yǎng)院。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.理論武裝明方向，持續(xù)加強(qiáng)對職工群眾的思想政治引領(lǐng)。認(rèn)真開展黨史學(xué)習(xí)教育，深化理想信念教育，大力弘揚(yáng)勞模精神、勞動(dòng)精神、工匠精神。

2.建功立業(yè)促發(fā)展，持續(xù)彰顯工人階級先鋒主力軍作用。以勞動(dòng)、技能競賽為抓手，圍繞目標(biāo)建功立業(yè)；以經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新為途徑，眾志成城促創(chuàng)新；以職工技能素質(zhì)提升為基礎(chǔ)，充分發(fā)揮工會(huì)“大學(xué)校”作用。

3.維權(quán)服務(wù)聚人心，持續(xù)抓好職工群眾最關(guān)心最直接最現(xiàn)實(shí)的利益問題。深化“工會(huì)+法院+律所+仲裁院”維權(quán)體系建設(shè)，旗幟鮮明維護(hù)職工合法權(quán)益；繼續(xù)推進(jìn)曲靖市職工服務(wù)陣地建設(shè)，同時(shí)逐步完善配套服務(wù)設(shè)施及功能，拓展服務(wù)項(xiàng)目。

4.改革創(chuàng)新增活力，持續(xù)增強(qiáng)工會(huì)組織政治性、先進(jìn)性、群眾性。著力在轉(zhuǎn)作風(fēng)上下功夫，持續(xù)推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨；著力在求實(shí)效上下功夫，持續(xù)深化產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)改革；著力在強(qiáng)基礎(chǔ)上下功夫，持續(xù)把工會(huì)組織建設(shè)引向深入。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共3個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位2個(gè)；差額供給單位1個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制57人，其中：行政編制11人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制43人。在職實(shí)有57人，其中：財(cái)政全額保障28人，財(cái)政差額補(bǔ)助29人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員61人，其中： 離休2人，退休59人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入861.82萬元，其中：一般公共預(yù)算收入861.82萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比，減少84.5萬元，下降8.93%，主要原因是本年度退休人員統(tǒng)籌外退休費(fèi)由財(cái)政部門直接劃撥至社保部門，相關(guān)預(yù)算指標(biāo)未納入我部門預(yù)算公開范圍。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入861.82萬元，其中：本年收入861.82萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款861.82萬元（本級財(cái)力861.82萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元、上級補(bǔ)助0萬元、一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元（本級財(cái)力安排0萬元、上級補(bǔ)助0萬元、專項(xiàng)債券0萬元），國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年對比，減少84.5萬元，下降8.93%，主要原因是本年度退休人員統(tǒng)籌外退休費(fèi)由財(cái)政部門直接劃撥至社保部門，相關(guān)預(yù)算指標(biāo)未納入我部門預(yù)算公開范圍。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出861.82萬元。財(cái)政撥款安排支出861.82萬元，其中：基本支出661.82萬元，與上年對比，減少84.5萬元，下降11.32%，主要原因是本年度退休人員統(tǒng)籌外退休費(fèi)由財(cái)政部門直接劃撥至社保部門，相關(guān)預(yù)算指標(biāo)未納入我部門預(yù)算公開范圍；項(xiàng)目支出200萬元，與上年對比無增減變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.一般公共服務(wù)支出571.29萬元，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出—群眾團(tuán)體事務(wù)—行政運(yùn)行262.41萬元，主要用于發(fā)放市總工會(huì)機(jī)關(guān)行政人員工資及公務(wù)運(yùn)行費(fèi)用；

（2）一般公共服務(wù)支出—群眾團(tuán)體事務(wù)—一般行政管理事務(wù)200.00萬元，主要用于開展2022年度元旦春節(jié)送溫暖、特困職工幫扶及職工（農(nóng)民工）技能大賽；

（3）一般公共服務(wù)支出—群眾團(tuán)體事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行108.88萬元，主要用于發(fā)放曲靖市職工服務(wù)中心事業(yè)人員工資及公務(wù)運(yùn)行費(fèi)用。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出155.99萬元，其中：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休19.54萬元，主要用于發(fā)放市總工會(huì)機(jī)關(guān)離休人員工資及離退休人員公用經(jīng)費(fèi)；

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休31.6萬元，主要用于發(fā)放曲靖溫泉職工療養(yǎng)院離休人員工資及離退休人員公用經(jīng)費(fèi)；

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出82.98萬元，主要用于交納市總工會(huì)機(jī)關(guān)、曲靖溫泉職工療養(yǎng)院、曲靖市職工服務(wù)中心在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)；

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出20.27萬元，主要用于交納曲靖溫泉職工療養(yǎng)院事業(yè)人員職業(yè)年金；

（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤1.08萬元，主要用于發(fā)放曲靖溫泉職工療養(yǎng)院職工遺屬生活補(bǔ)助；

（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.53萬元，主要用于交納曲靖市職工服務(wù)中心事業(yè)人員失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)。

3.衛(wèi)生健康支出74.63萬元，其中：

（1）衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療23.04萬元，主要用于交納市總工會(huì)機(jī)關(guān)行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)；

（2）衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療36.88萬元，主要用于交納曲靖市職工服務(wù)中心、曲靖溫泉職工療養(yǎng)院事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)；

（3）衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助11.77萬元，主要用于交納市總工會(huì)機(jī)關(guān)行政人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；

（4）衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.94萬元，主要用于交納市總工會(huì)機(jī)關(guān)、曲靖市職工服務(wù)中心工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)費(fèi)。

4.住房保障支出—住房改革支出—住房公積金59.91萬元。主要用于交納市總工會(huì)機(jī)關(guān)、曲靖市職工服務(wù)中心、曲靖溫泉職工療養(yǎng)院職工住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.工資福利支出—基本工資115.15萬元（其中：基本支出115.15萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

2.工資福利支出—津貼補(bǔ)貼141.78萬元（其中：基本支出141.78萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

3.工資福利支出—獎(jiǎng)金9.59萬元（其中：基本支出9.59萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

4.工資福利支出—績效工資41.79萬元（其中：基本支出41.79萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

5.工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)82.98萬元（其中：基本支出82.98萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

6.工資福利支出—職業(yè)年金繳費(fèi)20.27萬元（其中：基本支出20.27萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

7.工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)49.93萬元（其中：基本支出49.93萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

8.工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)8.12萬元（其中：基本支出8.12萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

9.工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.46萬元（其中：基本支出3.46萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

10.工資福利支出—住房公積金59.91萬元（其中：基本支出59.91萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

11.商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)13.52萬元（其中：基本支出13.52萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

12.商品和服務(wù)支出—印刷費(fèi)3.00萬元（其中：基本支出3.00萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

13.商品和服務(wù)支出—水費(fèi)0.10萬元（其中：基本支出0.10萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

14.商品和服務(wù)支出—電費(fèi)0.29萬元（其中：基本支出0.29萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

15.商品和服務(wù)支出—郵電費(fèi)0.55萬元（其中：基本支出0.55萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

16.商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)8.00萬元（其中：基本支出8.00萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

17.商品和服務(wù)支出—會(huì)議費(fèi)2.72萬元（其中：基本支出2.72萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

18.商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)51.85萬元（其中：基本支出1.85萬元，項(xiàng)目支出50.00萬元）；

19.商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)13.20萬元（其中：基本支出13.2萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

20.商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)14.30萬元（其中：基本支出14.3萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

21.商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.00萬元（其中：基本支出3.00萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

22.商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用21.58萬元（其中：基本支出21.58萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

23.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—離休費(fèi)27.20萬元（其中：基本支出27.2萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

24.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—生活補(bǔ)助105.88萬元（其中：基本支出5.88萬元，項(xiàng)目支出100.00萬元）；

25.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—救濟(jì)費(fèi)50.00萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出50.00萬元）；

26.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助13.65萬元（其中：基本支出13.65萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出861.82萬元，與上年對比減少84.5萬元，下降8.93%，主要原因是本年度退休人員統(tǒng)籌外退休費(fèi)由財(cái)政部門直接劃撥至社保部門，相關(guān)預(yù)算指標(biāo)未納入我部門預(yù)算公開范圍。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對比無增減變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對比無增減變化。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市總工會(huì)2022年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市總工會(huì)2022年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市總工會(huì)2022年無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市總工會(huì)2022年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市總工會(huì)2022年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2022年，曲靖市總工會(huì)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市總工會(huì)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.99萬元，較上年減少0.07萬元，下降2.29%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

曲靖市總工會(huì)2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無增減變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市總工會(huì)2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無增減變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市總工會(huì)2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.99萬元，較上年減少0.07萬元，下降2.29%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.99萬元，較上年減少0.07萬元，下降2.29%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

增減變化原因：我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

曲靖市總工會(huì)2022年財(cái)政撥款預(yù)算項(xiàng)目共2個(gè)，財(cái)政共安排資金200.00萬元。所有財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目均按照項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，具體詳見附表05—2，無重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

2.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級。

3.基本支出預(yù)算：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

4.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

5. “三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市總工會(huì)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排82.12萬元，與上年對比，增加8.83萬元，增長12.05%，主要原因是人員增加及職工工資水平提高，工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工福利費(fèi)、辦公費(fèi)等計(jì)提基數(shù)增加，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，曲靖市總工會(huì)資產(chǎn)總額0萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)0萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

曲靖市總工會(huì)2022年部門預(yù)算

財(cái)政項(xiàng)目文本公開

 

一、項(xiàng)目名稱

春節(jié)送溫暖經(jīng)費(fèi)

二、立項(xiàng)依據(jù)

1.《中共曲靖市委關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)工作的意見》（曲發(fā)〔2010〕6號）：工會(huì)要把“建功立業(yè)保增長，維權(quán)幫扶促穩(wěn)定”作為中心工作，以團(tuán)結(jié)動(dòng)員職工和衷共濟(jì)保增長作為首要任務(wù)，認(rèn)真維護(hù)職工合法權(quán)益、促進(jìn)勞動(dòng)關(guān)系和諧，切實(shí)推動(dòng)保障和改善民生、維護(hù)職工隊(duì)伍穩(wěn)定和社會(huì)穩(wěn)定。

2.《云南省總工會(huì)等八部門關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)困難職工解困脫困相關(guān)政策的通知》（云工發(fā)〔2019〕27號）：為深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，認(rèn)真落實(shí)黨中央、國務(wù)院和省委、省政府關(guān)于做好困難職工解困脫困工作的指示要求，按照《云南省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步做好困難職工解困脫困工作的實(shí)施意見》（云政辦發(fā)〔2017〕20號）精神，不斷完善困難職工精準(zhǔn)幫扶政策體系，確保建檔立卡困難職工家庭實(shí)現(xiàn)“兩有五保障”目標(biāo)。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市總工會(huì)

四、項(xiàng)目基本概況

春節(jié)送溫暖項(xiàng)目是為進(jìn)一步改善全市在檔困難職工的生活狀況，保障困難職工的基本生活，把黨和政府的深切關(guān)懷和春節(jié)問候送到廣大人民群眾尤其是困難群眾中去，確保全市各族人民度過歡樂祥和的節(jié)日，切實(shí)體現(xiàn)黨委政府對困難職工的關(guān)愛，在每年1—2月對全市困難職工、一線職工進(jìn)行的專項(xiàng)慰問活動(dòng)。  

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

在2022年1—2月，市總工會(huì)根據(jù)《云南省總工會(huì)辦公室關(guān)于開展2022年元旦春節(jié)送溫暖暨送溫暖三十周年系列活動(dòng)的通知》、《中共曲靖市委辦公室 曲靖市人民政府辦公室關(guān)于開展2022年春節(jié)前集中走訪慰問活動(dòng)的通知》要求，組織開展對全市在檔困難職工、一線職工進(jìn)行慰問，其中，春節(jié)前夕由市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)選取部分企業(yè)困難職工進(jìn)行入戶走訪，切實(shí)把黨和政府的溫暖送到基層與千家萬戶。

六、資金安排情況

2022年財(cái)政預(yù)算安排春節(jié)送溫暖經(jīng)費(fèi)100萬元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

1.活動(dòng)時(shí)間：2022年1月上旬—2022年2月中旬。

2.活動(dòng)主題：關(guān)懷溫暖你我，共創(chuàng)美好生活。

3.重點(diǎn)慰問對象：（1）在檔困難職工；（2）省部級及以上勞動(dòng)模范（含困難勞模）。（3）堅(jiān)守抗疫一線的干部職工；（4）春節(jié)期間堅(jiān)守崗位的一線職工；（5）其他符合《云南省工會(huì)送溫暖資金使用管理辦法（試行）》有關(guān)條件的慰問對象。

4.活動(dòng)要求：（1）把送溫暖活動(dòng)與深入走訪調(diào)研有機(jī)結(jié)合。要深入基層，對企業(yè)開展走訪調(diào)研，重點(diǎn)調(diào)研受疫情影響的中小微企業(yè)、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革中的困難企業(yè)、去產(chǎn)能任務(wù)重的企業(yè)和面臨困難的民營企業(yè)，了解企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、困難成因、職工安置和政策待遇落實(shí)等情況，了解職工面臨的困難和問題，積極推動(dòng)解決。（2）把送溫暖活動(dòng)與做好困難職工常態(tài)化幫扶有機(jī)結(jié)合。要貫徹落實(shí)困難職工幫扶服務(wù)“1+10”制度文件，健全完善困難職工多層次常態(tài)化梯度幫扶長效機(jī)制，對深度困難、相對困難、意外致困等不同類型困難職工家庭精準(zhǔn)施策、分類幫扶。要進(jìn)一步鞏固解困脫困工作成效，堅(jiān)持“脫困不脫政策”，脫困后仍符合相對困難、意外致困標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)建立相應(yīng)類型檔案繼續(xù)幫扶，實(shí)現(xiàn)應(yīng)幫盡幫。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

曲靖市總工會(huì)切實(shí)履行了維護(hù)職工合法權(quán)益、竭誠服務(wù)職工群眾的基本職責(zé)，突出了重大節(jié)日送溫暖示范引領(lǐng)作用，幫助全市在檔困難職工和一線職工度過了一個(gè)歡樂祥和的春節(jié)，廣大職工的幸福感、獲得感和安全感得到顯著增強(qiáng)，黨和政府對職工群眾特別是困難職工、一線職工的關(guān)心關(guān)愛得到充分體現(xiàn)。

 

曲靖市總工會(huì)2022年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市總工會(huì)2022年部門預(yù)算公開表）

 

監(jiān)督索引號53030018071100111