曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室2022年部門預(yù)算編制說明

監(jiān)督索引號 53030005033401100000

曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室2022年預(yù)算公開

目錄

第一部分 曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室 2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門 “ 三公 ” 經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室 2022部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室 2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算 “ 三公 ” 經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

 

曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室隸屬曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局，經(jīng)曲靖市人民政府曲政辦發(fā)〔 1998 〕 50 號文件批準(zhǔn)成立。主要工作職責(zé)是宣傳、貫徹落實國家有關(guān)城市房屋征收和棚戶區(qū)改造的法律、法規(guī)和政策，并做好政策的研究、解答和監(jiān)督執(zhí)行；指導(dǎo)各縣（市）區(qū)編制舊城（城市棚戶區(qū)、城中村、老舊小區(qū)、舊廠區(qū)）中長期改造計劃，制定全市范圍內(nèi)舊城改造政策，國有土地上房屋征收補(bǔ)償指導(dǎo)意見；指導(dǎo)各縣（市）區(qū)舊城改造項目申報、受理和初審等工作；對全市范圍內(nèi)棚戶區(qū)改造進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)舊城改造工作的政策咨詢、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)工作；配合財政部門做好棚戶區(qū)改造專項債券的申報發(fā)行工作；負(fù)責(zé)原拆遷安置小區(qū)的日常管理工作，負(fù)責(zé)以往年度拆遷安置遺留問題的處理工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室共設(shè)置 3 個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合科、財務(wù)科、拆遷政策科，屬于曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的二級預(yù)算單位，無下屬單位。

（三）重點工作概述

2022 年將繼續(xù)推進(jìn)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造。堅持以人為本，把握改造重點，對建成年代較早、失養(yǎng)失修失管、市政配套設(shè)施不完善、社區(qū)服務(wù)設(shè)施不健全、居民改造意愿強(qiáng)烈的老舊小區(qū)進(jìn)行改造提升，重點改造 2000 年底前建成的需改造的城鎮(zhèn)老舊小區(qū)。因地制宜開展棚戶區(qū)改造，嚴(yán)格落實棚改范圍和標(biāo)準(zhǔn)，充分用好加大城市危房改造力度、重點安排改造地震易發(fā)區(qū)房屋設(shè)施加固重點區(qū)域縣（市、區(qū)）等政策，靈活采用改（擴(kuò)、翻）建、貨幣化安置或拆除新建方式，督促指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）因地制宜開展棚戶區(qū)改造。

二、預(yù)算單位基本情況

曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室編制 2022 年部門預(yù)算單位共 1 個。其中：財政全額供給單位 1 個；差額供給單位 0 個；定額補(bǔ)助單位 0 個；自收自支單位 0 個。財政全額供給單位中行政單位 0 個；參公管理事業(yè)單位 0 個；非參公管理事業(yè)單位 1 個。截至 2021 年 12 月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制 11 人，其中：行政編制 0 人，工勤人員編制 0 人，事業(yè)編制 11 人。在職實有 11 人，其中： 財政全額保障 11 人，財政差額補(bǔ)助 0 人，財政專戶資金、單位資金保障 0 人。

離退休人員 0 人，其中： 離休 0 人，退休 0 人。

車輛編制 1 輛，實有車輛 1 輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022 年部門財務(wù)總收入 494.10 萬元，其中：一般公共預(yù)算收入 164.98 萬元，政府性基金預(yù)算收入 0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 0 萬元，財政專戶管理資金收入 0 萬元，事業(yè)收入 0 萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入 0 萬元，上級補(bǔ)助收入 0 萬元，附屬單位上繳收入 0 萬元，其他收入 329.12 萬元。

與上年對比，增加 341.43 萬元，增長 223.64% ，增加的主要原因政策性增資及隨工資計提的費用增加，珠江源廣場拆遷安置遺留問題補(bǔ)助經(jīng)費；城鎮(zhèn)老舊小區(qū)、棚戶區(qū)改造、城市更新業(yè)務(wù)管理經(jīng)費增加。

（二）財政撥款收入情況

2022 年部門財政撥款收入 164.98 萬元，其中 : 本年收入 164.98 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 0 萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款 164.98 萬元（本級財力 164.98 萬元，專項收入 0 萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助 0 萬元，收費成本補(bǔ)償 0 萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償 0 萬元、上級補(bǔ)助 0 萬元、一般債券 0 萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款 0 萬元（本級財力安排 0 萬元、上級補(bǔ)助 0 萬元、專項債券 0 萬元），國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 0 萬元。

與上年對比，增加 16.06 萬元，增長 10.78% ，增加的主要原因政策性增資及隨工資計提的費用增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2022 年部門預(yù)算總支出 494.10 萬元。財政撥款安排支出 164.98 萬元，其中：基本支出 164.98 萬元，與上年對比，增加 16.06 萬元，增長 10.78% ，增加的主要原因政策性增資及隨工資計提的費用增加；項目支出 0 元，與上年對比 無 增加 。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于：

1. 社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 15.12 萬元，主要用于繳納職工基本養(yǎng)老保險；

2. 社會保障和就業(yè)支出－其他社會保障和就業(yè)支出 0.64 萬元，主要用于繳納職工失業(yè)保險；

3. 衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療 9.10 萬元，主要用于繳納職工基本醫(yī)療保險；

4. 衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 0.66 萬元，主要用于繳納附加商業(yè)險、工傷保險；

5. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出－城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)－其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 128.53 萬元；主要用于單位日常公用經(jīng)費和人員經(jīng)費支出；

6. 住房保障支出－住房改革支出－住房公積金 10.93 萬元，主要用于繳納職工住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出 164.98 萬元，項目支出 0 萬元 ) 。

1. 工資福利支出－基本工資 41.62 萬元（其中：基本支出 41.62 萬元，項目支出 0 萬元）；

2. 工資福利支出－津貼補(bǔ)貼 21.72 萬元（其中：基本支出 21.72 萬元，項目支出 0 萬元）；

3. 工資福利支出－獎金 3.48 萬元（其中：基本支出 3.48 萬元，項目支出 0 萬元）；

4. 工資福利支出－績效工資 47.82 萬元（其中：基本支出 47.82 萬元，項目支出 0 萬元）；

5. 工資福利支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 15.12 萬元（其中：基本支出 15.12 萬元，項目支出 0 萬元）；

6. 工資福利支出－職工基本醫(yī)療保險繳費 9.10 萬元（其中：基本支出 9.10 萬元，項目支出 0 萬元）；

7. 工資福利支出－其他社會保障繳費 1.30 萬元（其中：基本支出 1.30 萬元，項目支出 0 萬元）；

8. 工資福利支出－住房公積金 10.93 萬元（其中：基本支出 10.93 萬元，項目支出 0 萬元）。

9. 商品和服務(wù)支出－辦公費 4.84 萬元（其中：基本支出 4.84 萬元，項目支出 0 萬元）；

10. 商品和服務(wù)支出－水費 0.19 萬元（其中：基本支出 0.19 萬元，項目支出 0 萬元）；

11. 商品和服務(wù)支出－電費 0.72 萬元（其中：基本支出 0.72 萬元，項目支出 0 萬元）；

12. 商品和服務(wù)支出－郵電費 0.3 萬元（其中：基本支出 0.3 萬元，項目支出 0 萬元）；

13. 商品和服務(wù)支出－差旅費 0.6 萬元（其中：基本支出 0.6 萬元，項目支出 0 萬元）；

14. 商品和服務(wù)支出－培訓(xùn)費 0.67 萬元（其中：基本支出 0.67 萬元，項目支出 0 萬元）；

15. 商品和服務(wù)支出－公務(wù)接待費 0.40 萬元（其中：基本支出 0.40 萬元，項目支出 0 萬元）；

16. 商品和服務(wù)支出－工會經(jīng)費 1.83 萬元（其中：基本支出 1.83 萬元，項目支出 0 萬元）；

17. 商品和服務(wù)支出－福利費 1.99 萬元（其中：基本支出 1.99 萬元，項目支出 0 萬元）；

18. 商品和服務(wù)支出－公務(wù)用車運行維護(hù)費 2.35 萬元（其中：基本支出 2.35 萬元，項目支出 0 萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出 164.98 萬元，與上年對比，增加 16.06 萬元，增長 10.78% ，增加的主要原因政策性增資及隨工資計提的費用增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出 0 萬元，與上年對比無增減變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 0 萬元，與上年對比無增減變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室無與中央配套事項預(yù)算。

（二）與省配套事項

曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室無與省配套事項預(yù)算。

（三）與市配套事項

曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室無與市配套事項預(yù)算。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室無既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室無按經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項預(yù)算。

六、財政專戶管理資金情況

2022 年，曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室財政專戶管理資金預(yù)算收入 0 萬元，與上年對比無增減變化。預(yù)算支出 0 萬元，與上年對比無增減變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目 1 個，政府采購預(yù)算總額 5.8 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 5.8 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元。

八、部門 “三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室 2022 年一般公共預(yù)算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費預(yù)算合計 2.75 萬元，較上年減少 0.09 萬元，下降 3.17% ，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室 2022 年因公出國（境）費預(yù)算為 0 萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組 0 個，因公出國（境） 0 人次。

（二）公務(wù)接待費

曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室 2022 年公務(wù)接待費預(yù)算為 0.40 萬元，較上年減少 0.01 萬元，下降 2.44% ，國內(nèi)公務(wù)接待批次為 7 次，共計接待 41 人次。

減少的原因是單位嚴(yán)格貫徹落實中央八項規(guī)定，從嚴(yán)控制接待費支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室 2022 年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為 2.35 萬元，較上年減少 0.08 萬元，下降 3.29% 。其中：公務(wù)用車購置費 0 萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費 2.35 萬元，較上年減少 0.08 萬元，下降 3.29% 。共計購置公務(wù)用車 0 輛，年末公務(wù)用車保有量為 1 輛。

減少的原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車改革的有關(guān)管理規(guī)定和要求，從嚴(yán)控制公務(wù)用車運行維護(hù)費支出。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2022 年市財政局部門預(yù)算批復(fù)曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室 2 個項目，共安排項目資金 329.12 萬元。其中：珠江源廣場拆遷安置遺留問題補(bǔ)助經(jīng)費 203.42 萬元；城鎮(zhèn)老舊小區(qū)、棚戶區(qū)改造、城市更新業(yè)務(wù)管理經(jīng)費 125.70 萬元。

現(xiàn)將重點項目績效目標(biāo)情況進(jìn)行說明：

（一）珠江源廣場拆遷安置遺留問題補(bǔ)助經(jīng)費

項目績效目標(biāo)：鑒于珠江源廣場拆遷安置遺留問題時間長、問題較多、情況較為復(fù)雜，被拆遷安置單位多次信（上）訪，為防止大規(guī)模信（上）訪事件發(fā)生，妥善解決珠江源廣場拆遷安置遺留問題，安置后需支付拆遷安置遺留問題補(bǔ)助經(jīng)費 203.42 萬元。

（二）城鎮(zhèn)老舊小區(qū)、棚戶區(qū)改造、城市更新業(yè)務(wù)管理經(jīng)費

項目績效目標(biāo)：宣傳、貫徹落實國家有關(guān)城市房屋征收、城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造和城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造的法律、法規(guī)和政策，并做好政策的研究、解答和監(jiān)督執(zhí)行；宣傳、貫徹落實國家有關(guān)城市房屋征收、城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造和城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造的法律、法規(guī)和政策，并做好政策的研究、解答和監(jiān)督執(zhí)行；做好城市更新統(tǒng)籌計劃，業(yè)務(wù)管理經(jīng)費。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1. 部門基本支出預(yù)算：是指部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，按其性質(zhì)分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

2. 部門項目支出預(yù)算：是指部門為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展專項計劃，在基本支出預(yù)算之外編制的年度支出計劃。

3. 支出功能分類：主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類設(shè)置類、款、項三級科目。

4. 支出經(jīng)濟(jì)分類：主要反映政府各項支出的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途。支出經(jīng)濟(jì)分類設(shè)置類、款兩級科目。

5.“ 三公 ” 經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預(yù)決算管理的 “ 三公 ” 經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室 2022 年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排 0 萬元，與上年對比無增減變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至 2021 年 12 月 31 日，曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室資產(chǎn)總額 869.98 萬元 ( 凈值 796.29 萬元 ) ，其中，流動資產(chǎn) 780.12 萬元，固定資產(chǎn) 89.86 萬元，凈值 16.17 萬元，對外投資及有價證券 0 萬元，在建工程 0 萬元，無形資產(chǎn) 0 萬元，其他資產(chǎn) 0 萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少 15.34 萬元，主要是流動資產(chǎn)減少 18.47 萬元，固定資產(chǎn)增加 3.13 萬元。處置房屋建筑物 0 平方米，賬面原值 0 萬元；處置車輛 0 輛，賬面原值 0 萬元；報廢報損資產(chǎn) 0 項，賬面原值 0 萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入 0 萬元；資產(chǎn)使用收入 0 萬元，其中出租資產(chǎn) 0 平方米，資產(chǎn)出租收入 0 萬元。鑒于截至 2021 年 12 月 31 日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成 2021 年決算編制后才能匯總，此處公開為 2022 年 1 月資產(chǎn)月報數(shù)。

 

曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室 2022年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

城鎮(zhèn)老舊小區(qū)、棚戶區(qū)改造、城市更新業(yè)務(wù)管理經(jīng)費

二、立項依據(jù)

曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室非財政撥款情況說明

三、項目實施單位

曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室

四、項目基本概況

該項目為曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室自有資金項目，項目金額 125.70 萬元，主要用于彌補(bǔ)財政撥款收入以外的支出，組織開展城鎮(zhèn)老舊小區(qū)、棚戶區(qū)改造、城市更新業(yè)務(wù)管理的各項經(jīng)費支出。

五 、項目實施內(nèi)容

主要用于彌補(bǔ)財政撥款收入以外的支出，包括購買辦公設(shè)備等辦公費、組織開展城鎮(zhèn)老舊小區(qū)、棚戶區(qū)改造、城市更新業(yè)務(wù)管理經(jīng)費。

六 、資金安排情況

該項目為曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室自有資金項目，資金安排 125.70 萬元。

七、項目實施計劃

2022 年計劃使用自有資金開展城鎮(zhèn)老舊小區(qū)、棚戶區(qū)改造、城市更新業(yè)務(wù)管理經(jīng)費支出預(yù)計金額 125.70 萬元。

八、項目實施成效

統(tǒng)籌做好全市城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造、棚戶區(qū)改造和城市更新工作，及時將省級下達(dá)的老舊小區(qū)改造、棚戶區(qū)改造計劃任務(wù)和補(bǔ)助資金進(jìn)行分解下達(dá)，督促指導(dǎo)縣（市、區(qū)）開展工作，并對進(jìn)展情況和改造效果進(jìn)行督促檢查，確保按時、按質(zhì)、按量完成老舊小區(qū)、棚戶區(qū)改造既定目標(biāo)，提升居民居住水平，改善生活環(huán)境，完善城市功能。

 

曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室 2022年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室 2022 年部門預(yù)算表）

 

監(jiān)督索引號53030005033401100111