曲靖市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站2022年部門預(yù)算編制說明

監(jiān)督索引號(hào)  53030005033400800000 

曲靖市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站2022年

預(yù)算公開目錄

第一部分曲靖市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、曲靖市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站基本情況

三、曲靖市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站收入情況

四、曲靖市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分曲靖市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分曲靖市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

 

曲靖市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站

2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)建筑工程質(zhì)量的法律、法規(guī)、政策和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

2.按屬地管理原則，開展建筑工程質(zhì)量監(jiān)督。

3.按屬地管理原則，辦理建筑工程竣工驗(yàn)收備案。

4.按屬地管理原則，辦理建筑工程質(zhì)量投訴。

5.對(duì)全市縣級(jí)工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

6.完成上級(jí)交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站下設(shè)6個(gè)科室，包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、綜合室及監(jiān)督一、二、三室。本單位是二級(jí)預(yù)算單位，隸屬于曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.認(rèn)真做好單位人員管理、財(cái)務(wù)管理、檔案管理、車輛管理、安全保衛(wèi)等日常工作。

2.認(rèn)真做好工程質(zhì)量監(jiān)督，強(qiáng)化工程質(zhì)量監(jiān)管信息化建設(shè)，加強(qiáng)工程質(zhì)量監(jiān)督檢查，保證工程質(zhì)量安全可控。

3.認(rèn)真做好工程竣工驗(yàn)收備案審查工作，積極推進(jìn)建設(shè)工程項(xiàng)目聯(lián)合驗(yàn)收。

4.認(rèn)真做好工程質(zhì)量投訴的處理。

5.加強(qiáng)對(duì)縣級(jí)工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，促進(jìn)全市工程質(zhì)量監(jiān)管水平不斷提升。

6.完成上級(jí)部門交辦的其他工作。

二、預(yù)算單位基本情況

本單位編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，單位基本情況如下：

在職人員編制35人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制35人。在職實(shí)有35人，其中：財(cái)政全額保障35人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 4人，其中：離休 0人，退休 4人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年本單位財(cái)務(wù)總收入723.43萬元，其中：一般公共預(yù)算收入599.43 萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入124萬元。

與上年對(duì)比，財(cái)務(wù)總收入增加108.22萬元，增長17.59%，主要原因是把單位自有資金納入財(cái)政管理。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年本單位財(cái)政撥款收入 599.43萬元，其中:本年收入599.43萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款599.43萬元，與上年對(duì)比，減少15.78萬元，下降2.56%，主要原因是減少了固定資產(chǎn)購置費(fèi)和退休人員工資; 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元,與上年對(duì)比，無變化;國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，與上年對(duì)比，無變化。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年本單位財(cái)務(wù)總支出 723.43萬元，財(cái)政撥款安排支出 599.43萬元，其中：基本支出599.43萬元，與上年對(duì)比，減少15.78萬元，下降2.56%，主要原因是減少了固定資產(chǎn)購置費(fèi)和退休人員工資。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休1.39萬元，主要用于本單位退休人員退休費(fèi)支出；

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出56.32萬元，主要用于本單位繳納職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出2.37萬元，主要用于本單位繳納職工失業(yè)保險(xiǎn)支出；

4.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療33.80萬元，主要用于本單位繳納職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出；

5.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.39萬元，主要用于本單位繳納職工附加商業(yè)險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等；

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出—城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)—其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出586.60萬元，主要用于本單位保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的工資福利支出、商品和服務(wù)支出；

7.住房保障支出—住房改革支出—住房公積金40.56萬元，主要用于本單位繳納職工住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出599.43萬元，項(xiàng)目支出0萬元）：

1.工資福利支出—基本工資168.52萬元（其中：基本支出168.52萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

2.工資福利支出—津貼補(bǔ)貼73.76萬元（其中：基本支出73.76萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

3.工資福利支出—獎(jiǎng)金14.04萬元（其中：基本支出14.04萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

4.工資福利支出—績效工資159.36萬元（其中：基本支出159.36萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

5.工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)56.32萬元（其中：基本支出56.32萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

6.工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)33.80萬元（其中：基本支出33.80萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

7.工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.75萬元（其中：基本支出4.75萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

8.工資福利支出—住房公積金40.56萬元（其中：基本支出40.56萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

9.商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)23.24萬元（其中：基本支出23.24萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

10.商品和服務(wù)支出—水費(fèi)0.21萬元（其中：基本支出0.21萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

11.商品和服務(wù)支出—電費(fèi)0.82萬元（其中：基本支出0.82萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

12.商品和服務(wù)支出—郵電費(fèi)0.45萬元（其中：基本支出0.45萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

13.商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)2.90萬元（其中：基本支出2.90萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

14.商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)2.69萬元（其中：基本支出2.69萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

15.商品和服務(wù)支出—印刷費(fèi)0.20萬元（其中：基本支出0.20萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

16.商品和服務(wù)支出—咨詢費(fèi)0.20萬元（其中：基本支出0.20萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

17.商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.34萬元（其中：基本支出7.34萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

18.商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)8.15萬元（其中：基本支出8.15萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

19.商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.82萬元（其中：基本支出1.82萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

20.資本性支出—辦公設(shè)備購置0.30萬元（其中：基本支出0.30萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出599.43萬元，與上年對(duì)比，減少15.78萬元，減少2.56%，主要原因是減少了固定資產(chǎn)購置費(fèi)和退休人員工資。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

本單位無政府性基金預(yù)算支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位無市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金。

（一）與中央配套事項(xiàng)

本單位無與中央配套事項(xiàng)相關(guān)支出。

（二）與省配套事項(xiàng)

本單位無與省配套事項(xiàng)相關(guān)支出。

（三）與市配套事項(xiàng)

本單位無與市配套事項(xiàng)相關(guān)支出。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)支出。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本單位無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)相關(guān)支出。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2022年曲靖市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，與上年對(duì)比無增減變化。預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比無增減變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個(gè)，政府采購預(yù)算總額1.3萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.3萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1.82萬元，較上年減少0.06萬元，下降3.19%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

曲靖市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年對(duì)比無變化；共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，與上年對(duì)比無變化；因公出國（境）0人次，與上年對(duì)比無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年對(duì)比，無變化；國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，與上年對(duì)比，無變化；共計(jì)接待0人次，與上年對(duì)比，無變化。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為1.82萬元，較上年減少0.06萬元，下降 3.19%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年對(duì)比，無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.82萬元，較上年減少0.06萬元，下降3.19 %，主要原因是優(yōu)化公務(wù)用車使用；共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，與上年對(duì)比，無變化；年末公務(wù)用車保有量為1輛，與上年對(duì)比，無變化。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目。2022年市財(cái)政局部門預(yù)算批復(fù)曲靖市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站1個(gè)項(xiàng)目—監(jiān)督業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)，該項(xiàng)目為單位自有資金項(xiàng)目，安排項(xiàng)目資金124萬元。

項(xiàng)目績效目標(biāo)：為進(jìn)一步深化建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作，優(yōu)化營商環(huán)境，更好地為建設(shè)工程企業(yè)服務(wù)，需增加日常工作經(jīng)費(fèi)，保障單位日常辦公需求。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.部門基本支出預(yù)算：是指部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，按其性質(zhì)分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.部門項(xiàng)目支出預(yù)算：是指部門為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)計(jì)劃，在基本支出預(yù)算之外編制的年度支出計(jì)劃。

3.支出功能分類：主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類設(shè)置類、款、項(xiàng)三級(jí)科目。

4.支出經(jīng)濟(jì)分類：主要反映政府各項(xiàng)支出的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途。支出經(jīng)濟(jì)分類設(shè)置類、款兩級(jí)科目。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。 

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

本單位2022年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)與上年對(duì)比無增減變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，曲靖市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站資產(chǎn)總額75.39萬元（凈值19.41萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)10.40萬元，固定資產(chǎn)64.99萬元、凈值9.01萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少22.09萬元，其中固定資產(chǎn)凈值減少2.3萬元；流動(dòng)資產(chǎn)減少19.79萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中：出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

曲靖市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站

2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

本單位無財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目。

二、立項(xiàng)依據(jù)

本單位無財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

本單位不是財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目實(shí)施單位。

四、項(xiàng)目基本概況

本單位無財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

本單位無財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容。

六、資金安排情況

本單位無財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目資金。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

本單位無財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

本單位無財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目實(shí)施成效。

 

曲靖市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站

2022年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站預(yù)算表）

監(jiān)督索引號(hào)  53030005033400800111