云南省曲靖市氣象局2022年預(yù)算公開

監(jiān)督索引號53030011062900000

 

云南省曲靖市氣象局2022年預(yù)算公開目錄

 

第一部分 云南省曲靖市氣象局2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 云南省曲靖市氣象局2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 云南省曲靖市氣象局2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

 

云南省曲靖市氣象局2022年

部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)氣象事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定及氣象工作的組織實(shí)施；對本行政區(qū)域內(nèi)的氣象活動(dòng)進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和行業(yè)管理。

2.組織指導(dǎo)本行政區(qū)域內(nèi)氣象災(zāi)害防御工作；組織擬訂和實(shí)施本行政區(qū)域的氣象災(zāi)害防御規(guī)劃；組織氣象災(zāi)害防御應(yīng)急管理工作；管理本行政區(qū)域人工影響天氣工作，指導(dǎo)和組織人工影響天氣作業(yè)。

3.組織管理本行政區(qū)域內(nèi)雷電災(zāi)害防御工作，會同有關(guān)部門指導(dǎo)對可能遭受襲擊的建筑物、構(gòu)筑物和其他設(shè)施安裝的雷電災(zāi)害防護(hù)裝置的檢測工作；負(fù)責(zé)管理本行政區(qū)域內(nèi)的施放氣球活動(dòng)。

4.組織本行政區(qū)域內(nèi)氣候資源的綜合調(diào)查、區(qū)劃，指導(dǎo)氣候資源的開發(fā)利用和保護(hù)，組織并審查重點(diǎn)建設(shè)工程、重大區(qū)域經(jīng)濟(jì)開發(fā)項(xiàng)目和城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃的氣候可行性論證和氣象災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)評估。

5.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的氣象臺站和氣象設(shè)施的組織建設(shè)和維護(hù)管理；組織管理本行政區(qū)域內(nèi)氣象探測資料的采集、傳輸和匯交；依法保護(hù)氣象設(shè)施和探測環(huán)境。

6.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的氣象監(jiān)測、預(yù)報(bào)預(yù)警、公共服務(wù)管理工作；組織管理本行政區(qū)域內(nèi)氣象信息的發(fā)布和傳播；組織重大活動(dòng)、突發(fā)公共事件氣象保障工作；承擔(dān)重大突發(fā)公共事件預(yù)警信息發(fā)布系統(tǒng)建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)。

7.組織開展氣象法治宣傳教育，負(fù)責(zé)監(jiān)督有關(guān)氣象法律法規(guī)的實(shí)施，對違反《中華人民共和國氣象法》等法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定的行為依法進(jìn)行處罰，承擔(dān)有關(guān)行政訴訟；組織宣傳、普及氣象科學(xué)知識。

8.管理本行政區(qū)域內(nèi)氣象部門內(nèi)部的計(jì)劃財(cái)務(wù)、人事勞動(dòng)、隊(duì)伍建設(shè)、教育培訓(xùn)和業(yè)務(wù)建設(shè)；負(fù)責(zé)氣象部門雙重計(jì)劃財(cái)務(wù)體制的落實(shí)工作；負(fù)責(zé)黨的建設(shè)、精神文明和氣象文化建設(shè)。

9.承擔(dān)上級氣象主管機(jī)構(gòu)和曲靖市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室（政策法規(guī)科）、人事科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科（審計(jì)科）、業(yè)務(wù)科技科。

所屬單位5個(gè)，分別是：

1.云南省曲靖市氣象局氣象臺。

2.曲靖市人民政府人工增雨防雹領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

3.云南省曲靖市氣象局財(cái)務(wù)核算中心。

4.曲靖市氣象科技服務(wù)部。

5.曲靖市氣象災(zāi)害防御技術(shù)中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

2022年，在曲靖市人民政府及云南省氣象局的領(lǐng)導(dǎo)下，云南省曲靖市氣象局將重點(diǎn)抓好以下工作：

1.強(qiáng)化學(xué)習(xí)，深入學(xué)習(xí)黨的十九屆六中全會精神。鞏固黨史學(xué)習(xí)教育成果，引導(dǎo)干部職工借助“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”、“云嶺先鋒”等學(xué)習(xí)平臺，實(shí)現(xiàn)線上線下閉合學(xué)習(xí)。

2.加強(qiáng)精細(xì)化氣象服務(wù)，努力提高監(jiān)測精密、預(yù)報(bào)精準(zhǔn)、服務(wù)精細(xì)水平，強(qiáng)化“內(nèi)響應(yīng)、外聯(lián)動(dòng)”服務(wù)機(jī)制，充分發(fā)揮防災(zāi)減災(zāi)第一道防線作用。

3.持續(xù)加大氣象現(xiàn)代化建設(shè)力度，以存在問題為導(dǎo)向，以補(bǔ)齊短板為目標(biāo)，積極融入地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展部署布局，全力推動(dòng)全市氣象部門現(xiàn)代化建設(shè)。

4.加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作管理，層層簽訂責(zé)任書，汛期前完成安全生產(chǎn)隱患大排查大整改工作，確保無責(zé)任性安全事故發(fā)生。

5.加大安全生產(chǎn)檢查力度，積極推動(dòng)防雷安全主體責(zé)任落實(shí)。按照管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務(wù)必須管安全、管生產(chǎn)經(jīng)營必須管安全的要求，推動(dòng)企業(yè)（單位）落實(shí)防雷安全主體責(zé)任。

6.加強(qiáng)向市委、市政府請示匯報(bào)，開展調(diào)研，主動(dòng)對接有關(guān)部門，全力推進(jìn)落實(shí)“十四五”氣象事業(yè)規(guī)劃。

7.進(jìn)一步加強(qiáng)黨建和作風(fēng)建設(shè)。緊扣省局和市委關(guān)于黨建有關(guān)部署，發(fā)揮機(jī)關(guān)黨委職能職責(zé)，以全面從嚴(yán)治黨為主線，落實(shí)巡察整改工作，推進(jìn)清廉部門建設(shè)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位0個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位1個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制0人（云南省曲靖市氣象局為中央垂直管理事業(yè)單位，人員編制不在此反映），其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有52人，其中：財(cái)政全額保障0人，財(cái)政差額補(bǔ)助52人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中：離休2人，退休0人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入1192.80萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1192.80萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比，減少10萬元，下降0.83%，原因是重要天氣預(yù)警預(yù)報(bào)信息發(fā)布及設(shè)備維持經(jīng)費(fèi)和曲靖市新一代天氣雷達(dá)維護(hù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入1192.80萬元，其中：本年收入1192.80萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1192.80萬元（本級財(cái)力1192.80萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元，上級補(bǔ)助0萬元，一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元（本級財(cái)力安排0萬元、上級補(bǔ)助0萬元、專項(xiàng)債券0萬元），國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年對比，減少10萬元，下降0.83%，原因是重要天氣預(yù)警預(yù)報(bào)信息發(fā)布及設(shè)備維持經(jīng)費(fèi)和曲靖市新一代天氣雷達(dá)維護(hù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出1192.80萬元。財(cái)政撥款安排支出1192.80萬元，其中：基本支出286.80萬元，與上年對比，無變化；項(xiàng)目支出906萬元，與上年對比，減少10萬元，下降1.09%，原因是重要天氣預(yù)警預(yù)報(bào)信息發(fā)布及設(shè)備維持經(jīng)費(fèi)和曲靖市新一代天氣雷達(dá)維護(hù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2200509自然資源海洋氣象等支出—氣象事務(wù)—氣象服務(wù)286.80萬元，主要用于在職人員津貼補(bǔ)貼286.80萬元；2200599自然資源海洋氣象等支出—氣象事務(wù)—其他氣象事務(wù)支出906萬元，主要用于曲靖城市上中央電視臺天氣預(yù)報(bào)節(jié)目經(jīng)費(fèi)866萬元、曲靖市新一代天氣雷達(dá)維護(hù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)15萬元、重要天氣預(yù)警預(yù)報(bào)信息發(fā)布及設(shè)備維持經(jīng)費(fèi)20萬元、防雷減災(zāi)安全監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)5萬元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出—津貼補(bǔ)貼286.80萬元（其中：基本支出286.80萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)0.02萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0.02萬元）；

商品和服務(wù)支出—水費(fèi)0.24萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0.24萬元）；

商品和服務(wù)支出—電費(fèi)1.98萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出1.98萬元）；

商品和服務(wù)支出—維修（護(hù)）費(fèi)2.15萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出2.15萬元）；

商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)1.50萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出1.50萬元）；

商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費(fèi)1.27萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出1.27萬元）；

商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費(fèi)898.84萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出898.84萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出1192.80萬元，與上年對比，減少10萬元，下降0.83%，原因重要天氣預(yù)警預(yù)報(bào)信息發(fā)布及設(shè)備維持經(jīng)費(fèi)和曲靖市新一代天氣雷達(dá)維護(hù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對比，無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對比，無變化。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

云南省曲靖市氣象局無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

云南省曲靖市氣象局無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

云南省曲靖市氣象局無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

云南省曲靖市氣象局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

云南省曲靖市氣象局無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2022年，云南省曲靖市氣象局財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，與上年對比，無變化。預(yù)算支出0萬元，與上年對比，無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

2022年，云南省曲靖市氣象局無政府采購預(yù)算。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

云南省曲靖市氣象局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，與上年對比，無變化，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

云南省曲靖市氣象局2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年對比，無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

云南省曲靖市氣象局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年對比，無變化。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

云南省曲靖市氣象局2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，與上年對比，無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年對比，無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年對比，無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2022年云南省曲靖市氣象局重點(diǎn)項(xiàng)目涉及1個(gè)，為曲靖城市上中央電視臺天氣預(yù)報(bào)節(jié)目經(jīng)費(fèi)，本級財(cái)力資金安排866萬元。項(xiàng)目績效目標(biāo)包括：產(chǎn)出指標(biāo)—數(shù)量指標(biāo)：天氣預(yù)報(bào)播出頻道量大于7臺；產(chǎn)出指標(biāo)—數(shù)量指標(biāo)：節(jié)目播出檔期數(shù)大于12時(shí)；產(chǎn)出指標(biāo)—質(zhì)量指標(biāo)：天氣預(yù)報(bào)播報(bào)率100%；產(chǎn)出指標(biāo)—質(zhì)量指標(biāo)：收視率大于0.25%；產(chǎn)出指標(biāo)—時(shí)效指標(biāo)：節(jié)目播報(bào)準(zhǔn)時(shí)性，每天11個(gè)檔期均按合同預(yù)定時(shí)間準(zhǔn)時(shí)播出；效益指標(biāo)—經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：加大宣傳力度、促進(jìn)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，旅游總收入較上年增加；效益指標(biāo)—社會效益指標(biāo)：促進(jìn)招商引資，企業(yè)進(jìn)駐數(shù)量逐年增加；效益指標(biāo)—社會效益指標(biāo)：有效提高對外知名度；滿意度指標(biāo)—服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：受益對象滿意度大于80%。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.氣象災(zāi)害防御：避免、減輕因臺風(fēng)、暴雨（雪）、寒潮、大風(fēng)（沙塵暴）、低溫、高溫、干旱、雷電、冰雹、霜凍和大霧、水旱災(zāi)害、地質(zhì)災(zāi)害、海洋災(zāi)害、森林草原火災(zāi)等因氣象因素引發(fā)的衍生、次生災(zāi)害的防御工作。

2.人工影響天氣：在一定的有利時(shí)機(jī)和條件下，通過人工催化等技術(shù)手段，對局部區(qū)域內(nèi)大氣中的物理過程施加影響，使其發(fā)生某種變化，從而達(dá)到減輕或避免氣象災(zāi)害目的一種科技措施。人為手段使天氣現(xiàn)象朝著人們預(yù)定的方向轉(zhuǎn)化，如人工增雨、人工防雹、人工消云、人工消霧、人工削弱臺風(fēng)、人工抑制雷電、人工防霜凍等。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

云南省曲靖市氣象局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對比，無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

云南省曲靖市氣象局為中央垂直管理事業(yè)單位，國有資產(chǎn)占用使用情況不在此處公開。

 

云南省曲靖市氣象局2022年

部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

 

一、項(xiàng)目名稱

曲靖城市上中央電視臺天氣預(yù)報(bào)節(jié)目經(jīng)費(fèi)。

二、立項(xiàng)依據(jù)

根據(jù)曲靖市第四屆人民政府第三十次（2015年度第5次）常務(wù)會議紀(jì)要認(rèn)為，將曲靖形象融入中央電視臺天氣預(yù)報(bào)節(jié)目進(jìn)行宣傳和推介，有利于進(jìn)一步加大城市宣傳力度，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)全面發(fā)展。決定從2016年度開始，所需宣傳經(jīng)費(fèi)和工作經(jīng)費(fèi)由曲靖市財(cái)政局納入部門預(yù)算。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

云南省曲靖市氣象局。

四、項(xiàng)目基本概況

成功把曲靖城市天氣預(yù)報(bào)推入中央電視臺CCTV—1、CCTV—4、CCTV—新聞?lì)l道、中國氣象頻道和中央人民廣播電臺鄉(xiāng)村之聲，在午間新聞、朝聞天下、中國新聞《天氣預(yù)報(bào)》節(jié)目和《農(nóng)業(yè)天氣》、《優(yōu)秀旅游城市天氣預(yù)報(bào)》節(jié)目中播出。達(dá)到提高城市對外知名度和影響力的目的，為招商引資提供更加廣闊的平臺，推動(dòng)曲靖市旅游業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

中央電視臺早已成為塑造城市形象、體現(xiàn)城市綜合實(shí)力的最佳平臺。借助CCTV—1、CCTV—新聞等頻道、早、午間《天氣預(yù)報(bào)》節(jié)目在塑造城市形象方面有著獨(dú)特優(yōu)勢。早、午間《天氣預(yù)報(bào)》每一個(gè)窗口都是一座城市的縮影，與城市高度關(guān)聯(lián)，是城市形象的標(biāo)志性展示窗口與集中體現(xiàn)，對于城市形象宣傳具有十分重要的推動(dòng)作用。2022年曲靖城市宣傳在中央電視臺天氣預(yù)報(bào)節(jié)目中繼續(xù)播出，對宣傳曲靖具有十分重要的推動(dòng)作用。

六、資金安排情況

2022年部門預(yù)算本級財(cái)政資金安排866萬元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

項(xiàng)目資金到位后，及時(shí)與華風(fēng)傳媒集團(tuán)有限責(zé)任公司簽訂合同，保證曲靖城市宣傳2022年在中央電視臺天氣預(yù)報(bào)節(jié)目中繼續(xù)播出。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

項(xiàng)目的實(shí)施為曲靖市政府提供全方位的生態(tài)文明建設(shè)宣傳平臺，共筑生態(tài)文明之基，同走綠色發(fā)展之路，共謀綠色生活，共建美麗家園。把曲靖城市形象宣傳推入國家級宣傳平臺，提升了曲靖城市對外知名度和影響力。同時(shí)提高天氣預(yù)報(bào)覆蓋率，推動(dòng)全市旅游業(yè)發(fā)展，為招商引資提供更加廣闊的平臺，推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展。榮獲2020年度最受關(guān)注的天氣預(yù)報(bào)城市榮譽(yù)稱號。

 

云南省曲靖市氣象局2022年部門預(yù)算公開表

（附件：云南省曲靖市氣象局2022年部門預(yù)算公開表）

 

監(jiān)督索引號53030011062900111