曲靖市人民政府外事辦公室2022年部門預算編制說明

監(jiān)督索引號53030022200400000

 

曲靖市人民政府外事辦公室

2022年預算公開目錄

 

第一部分 曲靖市人民政府外事辦公室2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市人民政府外事辦公室2022年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市人民政府外事辦公室2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、部門政府購買服務預算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

 

曲靖市人民政府外事辦公室

2022年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.歸口管理全市外事工作，指導和協(xié)調(diào)涉外工作；

2.歸口管理全市因公出國（境）任務的審核和報批工作；

3.拓展對外交往渠道，為全市經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展服務；

4.辦理市委、市人大常委會、市人民政府、市政協(xié)等領(lǐng)導機關(guān)的涉外事務，辦理市級領(lǐng)導因公臨時出國（境）事項；

5.負責組織接待來曲靖訪問的重要外賓，接待來曲靖進行公務活動的外國駐華使領(lǐng)館人員及國際組織駐華人員；

6.指導和協(xié)調(diào)全市有關(guān)部門做好外國記者來訪活動的安排，指導和協(xié)調(diào)外國專家和留學生的管理工作；

7.指導和協(xié)調(diào)曲靖市人民對外友好協(xié)會開展民間對外友好交往工作，指導和協(xié)調(diào)全市國際合作項目的有關(guān)事項，審核、報批全市有關(guān)單位或部門申辦、承辦或協(xié)辦國際會議及接受國外援助等事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合科、國際交流科、涉外管理科。

所屬單位1個：曲靖市外事服務中心。為財政全額撥款事業(yè)單位，未進行獨立核算，由市外辦統(tǒng)一進行核算。

（三）重點工作概述

曲靖市人民政府外事辦公室2022年的重點工作如下：

1.歸口管理全市外事工作，指導和協(xié)調(diào)涉外工作；

2.歸口管理全市因公出國（境）任務的審核和報批工作；辦理市委、市人大常委會、市人民政府、市政協(xié)等領(lǐng)導機關(guān)的涉外事務，辦理市級領(lǐng)導因公臨時出國（境）事項；

3.拓展對外交往渠道，為全市經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展服務；

4.負責組織接待來曲靖訪問的重要外賓，接待來曲靖進行公務活動的外國駐華使領(lǐng)館人員及國際組織駐華人員；指導和協(xié)調(diào)全市有關(guān)部門做好外國記者來訪活動的安排，指導和協(xié)調(diào)外國專家和留學生的管理工作；

5.指導和協(xié)調(diào)曲靖市人民對外友好協(xié)會開展民間對外友好交往工作，指導和協(xié)調(diào)全市國際合作項目的有關(guān)事項，審核、報批全市有關(guān)單位或部門申辦、承辦或協(xié)辦國際會議及接受國外援助等事項。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制17人，其中：行政編制10人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制7人。在職實有20人，其中：財政全額保障20人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入498.33萬元，其中：一般公共預算收入425.33萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入73萬元。

與上年對比，增加53.71萬元，增長12.08%，主要原因為增加其他收入73萬元。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入425.33萬元，其中:本年收入425.33萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款425.33萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。

與上年對比，減少19.29萬元，下降4.34%，主要原因為機關(guān)工勤人員退休1人，同時退休人員退休費轉(zhuǎn)由社保發(fā)放。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出498.33萬元。財政撥款安排支出425.33萬元，其中：基本支出345.33萬元，與上年對比，減少59.29萬元，下降14.65%，主要原因為機關(guān)工勤人員退休1人，退休人員退休費轉(zhuǎn)由社保發(fā)放，行政人員績效工資減少；項目支出80萬元，與上年對比，增加40萬元，增長100%，主要原因為新增上級補助項目40萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2010399一般公共服務支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務—其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出40萬元，主要用于辦理省外辦委托交辦的外事工作；

2013501一般公共服務支出—對外聯(lián)絡(luò)事務—行政運行262.85萬元，主要用于行政事業(yè)人員工資及公用經(jīng)費的支出；

2013502一般公共服務支出—對外聯(lián)絡(luò)事務—一般行政管理事務40萬元，主要用于外事工作經(jīng)費、友協(xié)友城工作經(jīng)費的支出；

2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休2.2萬元，主要用于退休人員公用經(jīng)費支出；

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出29.99萬元，主要用于繳納在職人員的養(yǎng)老保險；

2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出0.35萬元，主要用于繳納事業(yè)人員失業(yè)保險；

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療18.07萬元，主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險；

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助8.11萬元，主要用于繳納在職人員和退休人員公務員醫(yī)療補助；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.07萬元，主要用于繳納職工的工傷保險、商業(yè)附加險等；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金21.69萬元，主要用于繳納職工住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資80.82萬元（其中：基本支出80.82萬元，項目支出0萬元）；

30102工資福利支出—津貼補貼129.49萬元（其中：基本支出129.49萬元，項目支出0萬元）；

30103工資福利支出—獎金6.74萬元（其中：基本支出6.74萬元，項目支出0萬元）；

30108工資福利支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費29.99萬元（其中：基本支出29.99萬元，項目支出0萬元）；

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費18.07萬元（其中：基本支出18.07萬元，項目支出0萬元）；

30111工資福利支出—公務員醫(yī)療補助繳費5.87萬元（其中：基本支出5.87萬元，項目支出0萬元）；

30112工資福利支出—其他社會保障繳費2.42萬元（其中：基本支出2.42萬元，項目支出0萬元）；

30113工資福利支出—住房公積金21.69萬元（其中：基本支出21.69萬元，項目支出0萬元）；

30201商品和服務支出—辦公費77.41萬元（其中：基本支出17.41萬元，項目支出60萬元）；

30202商品和服務支出—印刷費0.6萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出0.6萬元）；

30204商品和服務支出—手續(xù)費0.1萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出0.1萬元）；

30205商品和服務支出—水費0.19萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出0.19萬元）；

30206商品和服務支出—電費0.35萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出0.35萬元）；

30207商品和服務支出—郵電費0.96萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出0.96萬元）；

30211商品和服務支出—差旅費4萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出4萬元）；

30215商品和服務支出—會議費5.8萬元（其中：基本支出0.8萬元，項目支出5萬元）；

30216商品和服務支出—培訓費6.3萬元（其中：基本支出1.3萬元，項目支出5萬元）；

30217商品和服務支出—公務接待費0.4萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出0.4萬元）；

30226商品和服務支出—勞務費0.8萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出0.8萬元）；

30227商品和服務支出—委托業(yè)務費1.1萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出1.1萬元）；

30228商品和服務支出—工會經(jīng)費4.86萬元（其中：基本支出4.86萬元，項目支出0萬元）；

30229商品和服務支出—福利費5.39萬元（其中：基本支出5.39萬元，項目支出0萬元）；

30231商品和服務支出—公務用車運行維護費2.99萬元（其中：基本支出2.99萬元，項目支出0萬元）；

30239商品和服務支出—其他交通費用15.25萬元（其中：基本支出15.25萬元，項目支出0萬元）；

30299商品和服務支出—其他商品和服務支出1.5萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出1.5萬元）；

30307對個人和家庭的補助—醫(yī)療費補助2.24萬元（其中：基本支出2.24萬元，項目支出0萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出425.33萬元，與上年對比，減少19.29萬元，下降4.34%，主要原因為機關(guān)工勤人員退休1人，同時退休人員退休費轉(zhuǎn)由社保發(fā)放。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算支出0萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市人民政府外事辦公室無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市人民政府外事辦公室無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市人民政府外事辦公室無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

曲靖市人民政府外事辦公室無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市人民政府外事辦公室無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2022年，曲靖市人民政府外事辦公室財政專戶管理資金預算收入與支出均為0萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目7個，政府采購預算總額3.89萬元，其中：政府采購貨物預算3.89萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市人民政府外事辦公室2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計3.39萬元，較上年減少3.26萬元，下降49.02%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市人民政府外事辦公室2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年減少3萬元，下降100%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

減少的主要原因為受疫情影響，因公出國（境）管理更加嚴格，相關(guān)交流活動轉(zhuǎn)為線上進行。

（二）公務接待費

曲靖市人民政府外事辦公室2022年公務接待費預算為0.4萬元，較上年減少0.1萬元，下降20%，國內(nèi)公務接待批次為8次，共計接待40人次。

減少的主要原因為受疫情影響，外賓接待大幅減少，同時部門加強公務接待管理，按照相關(guān)規(guī)定壓縮節(jié)約相關(guān)費用支出，進一步減少公務接待。

（三）公務用車購置及運行維護費

曲靖市人民政府外事辦公室2022年公務用車購置及運行維護費為2.99萬元，較上年減少0.16萬元，下降5.08%。其中：公務用車購置費0萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費2.99萬元，較上年減少0.16萬元，下降5.08%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

減少的主要原因為部門加強公務用車管理，壓縮節(jié)約相關(guān)費用支出。

九、重點項目預算績效目標情況

2022年曲靖市人民政府外事辦公室有項目4個，分別為：外事工作專項經(jīng)費，友協(xié)友城工作專項經(jīng)費，省外辦補助資金，單位自有資金。項目預算金額153萬元，其中外事工作專項經(jīng)費20萬元，友協(xié)友城工作專項經(jīng)費20萬元，省外辦補助資金40萬元、單位自有資金73萬元。2022年曲靖市人民政府外事辦公室無重點項目?？冃繕嗽斠娗甘腥嗣裾馐罗k公室2022年部門預算表項目支出績效目標表（本級下達）預算05—2表。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟科目：是指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

2.功能科目:是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設(shè)類、款、項三級。

3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費以及其他費用。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市人民政府外事辦公室2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排45.8萬元，與上年對比，減少5.07萬元，下降9.97%，主要原因為機關(guān)工勤人員退休1人，同時壓縮節(jié)約機關(guān)運行經(jīng)費支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，曲靖市人民政府外事辦公室資產(chǎn)總額90.46萬元（凈值26.31萬元），其中，流動資產(chǎn)13.43萬元，固定資產(chǎn)75.43萬元、凈值11.75萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)1.6萬元、凈值1.13萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少5.77萬元，其中固定資產(chǎn)增加1.74萬元，流動資產(chǎn)減少7.51萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

 

曲靖市人民政府外事辦公室

2022年部門預算財政項目文本

 

一、項目名稱

友協(xié)友城工作專項經(jīng)費

二、立項依據(jù)

曲靖市人民對外友好協(xié)會成立于1997年，掛靠在曲靖市人民政府外事辦公室。根據(jù)曲靖市人民政府常務會議紀要第66期，每年預算安排資金專項用于鞏固提升及推動友城合作工作。

三、項目實施單位

曲靖市人民政府外事辦公室

四、項目基本概況

2006年，曲靖市與美國泰勒市建立友好城市關(guān)系協(xié)議書正式簽訂，多年來曲靖市與美國泰勒市在醫(yī)療、司法、教育、體育、文化等領(lǐng)域先后多次開展交流活動；2019年，與泰國佛統(tǒng)市建立友好城市關(guān)系；2020年，與俄羅斯伏爾加格勒市正式締結(jié)為國際友好城市。

五、項目實施內(nèi)容

鞏固現(xiàn)有友城關(guān)系，締結(jié)新的國際友城。

1.繳納友城會費。按照規(guī)定，每年定期繳納會費。

2.參加省友協(xié)國際交流活動。

3.繼續(xù)開展與美國德州泰勒市在經(jīng)貿(mào)、科技、教育、衛(wèi)生、環(huán)保等領(lǐng)域的交流合作。

4.繼續(xù)開展與泰國佛統(tǒng)市在文化、教育、經(jīng)貿(mào)、旅游等領(lǐng)域的交流合作。

5.繼續(xù)開展與俄羅斯伏爾加格勒市在人文、產(chǎn)業(yè)合作等領(lǐng)域的交流合作。

6.尋求在周邊地區(qū)以及發(fā)達國家建立友好城市關(guān)系，不斷擴大曲靖交流合作范圍，提升曲靖對外開放水平。

六、資金安排情況

2022年項目預算金額20萬元。

七、項目實施計劃

1.按時交納友城會費。

2.按照具體時間安排參加進博會等活動。

3.根據(jù)實際情況與友好城市開展交流合作。

八、項目實施成效

曲靖市人民對外友好協(xié)會以友城關(guān)系為工作平臺開展公共外交和民間外交，推動政經(jīng)互促、官民并舉的對外交流與合作，拓展對外開放合作領(lǐng)域，為外事服務曲靖地方經(jīng)濟和社會發(fā)展作出積極貢獻。做好友城工作，增進民間友好交往是國家政治外交的重要組成部分，是地方外事服務國家總體外交的一項重要內(nèi)容，是經(jīng)貿(mào)合作、文化、體育、衛(wèi)生、教育等領(lǐng)域?qū)ν饨涣鞯囊粋€重要平臺。通過官民并舉、政經(jīng)互促的交流與合作，有利于進一步寬領(lǐng)域多渠道拓展曲靖對外開放與合作，有利于更好地履行外事服務地方經(jīng)濟和社會發(fā)展的職能。

 

曲靖市人民政府外事辦公室

2022年部門預算表

（附件：曲靖市人民政府外事辦公室2022年部門預算表）

 

監(jiān)督索引號53030022200400111