曲靖市老干部活動(dòng)中心2022年部門預(yù)算編制說明

監(jiān)督索引號(hào)53030018028900000

 

曲靖市老干部活動(dòng)中心

2022年部門預(yù)算公開目錄

 

第一部分 曲靖市老干部活動(dòng)中心2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市老干部活動(dòng)中心2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市老干部活動(dòng)中心2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

 

曲靖市老干部活動(dòng)中心

2022年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.宣傳貫徹中央和省委有關(guān)老干部工作的方針、政策,貫徹落實(shí)市委、市政府及市委老干部局對(duì)老干部工作的指示決定，完成各項(xiàng)崗位目標(biāo)任務(wù)。

2.認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國老年人權(quán)益保障法》和《云南省老年人權(quán)益保障條例》，維護(hù)老年人的合法權(quán)益。

3.組織開展有益于老干部、老年人身心健康的各類文化、體育、健身等娛樂活動(dòng)

4.組織和引導(dǎo)老同志發(fā)揮積極作用。

5.遵循“六個(gè)老有”的方針，滿足老同志精神文化需求，豐富老年人精神文化生活。

6.加強(qiáng)調(diào)查研究，搞好協(xié)調(diào)、督促檢查和指導(dǎo)全市老年體育工作，反映情況，交流經(jīng)驗(yàn)，表彰先進(jìn)。

7.承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市老干部活動(dòng)中心內(nèi)設(shè)3個(gè)職能科室，包括辦公室、文體活動(dòng)科、后勤保障科。辦公室負(fù)責(zé)單位的行政管理、綜合協(xié)調(diào)以及黨建等工作；文體活動(dòng)科負(fù)責(zé)老干部相關(guān)文體活動(dòng)的策劃、組織及開展工作；后勤保障科負(fù)責(zé)單位及文體活動(dòng)的后勤保障服務(wù)工作。

曲靖市老干部活動(dòng)中心無下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

2022年抓好5項(xiàng)重點(diǎn)工作，探索5項(xiàng)創(chuàng)新工作，做實(shí)5項(xiàng)惠老工作，進(jìn)一步深化“五中心”工作品牌。

1.堅(jiān)決貫徹執(zhí)行國務(wù)院、省、市關(guān)于疫情防控常態(tài)化工作的安排部署，切實(shí)做好疫情防控工作，保障干部職工和來館活動(dòng)人員的生命安全和身體健康。

2.創(chuàng)新活動(dòng)新模式，做好疫情防控常態(tài)化下的老年人體育工作。堅(jiān)持“分散”與“集中”、“綜合”與“單項(xiàng)”、“體育”與“文藝”相結(jié)合。擇期舉辦曲靖市第三十一屆老年人運(yùn)動(dòng)會(huì)，組織全市老年人羽毛球、氣排球、象棋、柔力球、釣魚5個(gè)單項(xiàng)賽；適時(shí)組織開展全市老年人廣場(chǎng)舞大賽，舉辦全市老年人慶祝新中國成立73周年大型文藝演出，舉辦全市離退休干部文藝匯演。

3.扎實(shí)做好活動(dòng)場(chǎng)館的建設(shè)和日常管理維護(hù)工作，為老同志提供良好的活動(dòng)場(chǎng)所。一是主動(dòng)爭(zhēng)取項(xiàng)目資金，二是積極做好場(chǎng)館建設(shè)，三是切實(shí)做好日常維護(hù)。

4.結(jié)合到館活動(dòng)的老同志多、興趣愛心相仿、活動(dòng)時(shí)間集中等特點(diǎn)，發(fā)揮活動(dòng)陣地的平臺(tái)載體作用，探索開設(shè)“曲靖市老干部活動(dòng)中心大講堂”；積極向市文明辦、團(tuán)市委等部門請(qǐng)示匯報(bào)，爭(zhēng)取掛牌成立一個(gè)“珠源愛心敬老志愿服務(wù)站”。整合社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、美發(fā)學(xué)校等現(xiàn)有資源，積極協(xié)調(diào)新增服務(wù)項(xiàng)目，常態(tài)化開展防詐騙宣傳、智能手機(jī)公益講座、愛心捐贈(zèng)、心理疏導(dǎo)、愛心美發(fā)、健康義診、健康講座等多種形式的志愿服務(wù)活動(dòng)。將市老干部活動(dòng)中心打造成為“為老服務(wù)綜合體”。

5.做實(shí)5項(xiàng)惠老工作。購買公共區(qū)域意外傷害保險(xiǎn)；安裝視頻監(jiān)控；免費(fèi)辦理活動(dòng)證；更換一批活動(dòng)設(shè)備；裝修一間多媒體會(huì)活動(dòng)室。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制15人，其中：行政編制15人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有15人，其中：財(cái)政全額保障15人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入575.53萬元，其中：一般公共預(yù)算收入505.53萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入70.00萬元。

與上年對(duì)比，增加66.18萬元，增長(zhǎng)12.99%，主要原因是2022年新增了往來款專項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入505.53萬元，其中:本年收入505.53萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款505.53萬元（本級(jí)財(cái)力505.53萬元，專項(xiàng)收入0.00萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0.00萬元、上級(jí)補(bǔ)助0.00萬元、一般債券0.00萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元（本級(jí)財(cái)力安排0.00萬元、上級(jí)補(bǔ)助0.00萬元、專項(xiàng)債券0.00萬元），國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對(duì)比，減少3.82萬元，下降0.75%，主要原因是2022年雖較上年增加了5名新增職工的預(yù)算，但減少了統(tǒng)籌外退休費(fèi)，所以整體下降。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出575.53萬元。財(cái)政撥款安排支出505.53萬元，其中：基本支出247.53萬元，與上年對(duì)比，減少0.82萬元，下降0.33%，主要原因是2022年雖較上年增加了5名新增職工的預(yù)算，但減少了統(tǒng)籌外退休費(fèi)，所以整體下降；項(xiàng)目支出258.00萬元，與上年對(duì)比，減少3.00萬元，下降1.15%，主要原因是減少了辦公經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目，該項(xiàng)目為非稅收入返還經(jīng)費(fèi)，但我單位2022年已無房租收入。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2080201社會(huì)保障和就業(yè)支出—民政管理事務(wù)—行政運(yùn)行183.83萬元，主要用于發(fā)放工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼和支付辦公經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

2.2080299社會(huì)保障和就業(yè)支出—民政管理事務(wù)—其他民政管理事務(wù)支出258.00萬元，主要用于老干部活動(dòng)中心的管理運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)、老體協(xié)的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)以及基層老年人體育場(chǎng)地設(shè)施的建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

3.2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休4.73萬元，主要用于支付離退休職工辦公經(jīng)費(fèi)和發(fā)放離退休費(fèi)。

4.2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出20.61萬元，主要用于繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)。

5.2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療12.44萬元，主要用于繳納醫(yī)療保險(xiǎn)。

6.2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助9.04萬元，主要用于繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

7.2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.94萬元，主要用于繳納其他醫(yī)療支出。

8.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金14.93萬元，主要用于繳納住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.工資福利支出—基本工資52.52萬元（其中：基本支出52.52萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

2.工資福利支出—津貼補(bǔ)貼88.86萬元（其中：基本支出88.86萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

3.工資福利支出—獎(jiǎng)金4.38萬元（其中：基本支出4.38萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

4.工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)20.61萬元（其中：基本支出20.61萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

5.工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)12.44萬元（其中：基本支出12.44萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

6.工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)5.60萬元（其中：基本支出5.60萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

7.工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.95萬元（其中：基本支出1.95萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

8.工資福利支出—住房公積金14.93萬元（其中：基本支出14.93萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

9.商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)90.24萬元（其中：基本支出13.65萬元，項(xiàng)目支出76.59萬元）。

10.商品和服務(wù)支出—印刷費(fèi)2.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出2.00萬元）。

11.商品和服務(wù)支出—水費(fèi)0.70萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出0.70萬元）。

12.商品和服務(wù)支出—電費(fèi)0.80萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出0.80萬元）。

13.商品和服務(wù)支出—郵電費(fèi)1.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出1.00萬元）。

14.商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)2.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出2.00萬元）。

15.商品和服務(wù)支出—維護(hù)（修）費(fèi)102.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出102.00萬元）。

16.商品和服務(wù)支出—會(huì)議費(fèi)63.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出63.00萬元）。

17.商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)0.85萬元（其中：基本支出0.85萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

18.商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)0.91萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出0.91萬元）。

19.商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費(fèi)9.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出9.00萬元）。

20.商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.75萬元（其中：基本支出4.75萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

21.商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)5.12萬元（其中：基本支出5.12萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

22.商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.99萬元（其中：基本支出2.99萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

23.商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用15.44萬元（其中：基本支出15.44萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

24.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助3.44萬元（其中：基本支出3.44萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出505.53萬元，與上年對(duì)比，減少3.82萬元，下降0.75%，主要原因是2022年雖較上年增加了5名新增職工的預(yù)算，但減少了統(tǒng)籌外退休費(fèi)，所以整體下降。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無增減變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無增減變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

我單位無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

我單位無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

我單位無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

我單位無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

我單位無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2022年，曲靖市老干部活動(dòng)中心部門財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對(duì)比無增減變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無增減變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目21個(gè)，政府采購預(yù)算總額58.27萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算58.27萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市老干部活動(dòng)中心2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3.91萬元，較上年減少0.19萬元，下降4.63%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

曲靖市老干部活動(dòng)中心2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，與上年對(duì)比無增減變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市老干部活動(dòng)中心2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.91萬元，較上年減少0.04萬元，下降4.21%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為7次，共計(jì)接待63人次。

減少原因主要是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務(wù)，務(wù)實(shí)勤儉、杜絕浪費(fèi)的原則，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，壓縮節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市老干部活動(dòng)中心2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.99萬元，較上年減少0.16萬元，下降5.08%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年對(duì)比增減無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.99萬元，較上年減少0.16萬元，下降5.08%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

減少原因主要是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)公車管理，嚴(yán)格執(zhí)行公車管理制度，壓縮節(jié)約公車費(fèi)用支出。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

曲靖市老干部活動(dòng)中心2022年度納入預(yù)算的特定目標(biāo)類項(xiàng)目有4個(gè)，其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)（老干部活動(dòng)中心管理、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)40.00萬元；老體協(xié)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)118.00萬元；曲靖市第二老干部活動(dòng)中心門球和地?cái)S球館建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)100.00萬元），其他收入項(xiàng)目1個(gè)（往來款專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)70.00萬元）。結(jié)合部門職能職責(zé)設(shè)立了項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，詳見附表（附表10：項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表）

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.六個(gè)老有：老有所養(yǎng)、老有所醫(yī)、老有所為、老有所學(xué)、老有所教、老有所樂。

2.參照公務(wù)員管理事業(yè)單位：經(jīng)批準(zhǔn)參照《中華人民共和國公務(wù)員法》進(jìn)行管理的法律法規(guī)授權(quán)、具有公共事務(wù)管理職能、使用事業(yè)編制、由國家財(cái)政負(fù)擔(dān)工資福利的事業(yè)單位。

3.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

4.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

5.經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

6.基本支出：是指預(yù)算單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

7.項(xiàng)目支出：是指行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

8.轉(zhuǎn)移性支出：是指政府的轉(zhuǎn)移支付以及不同性質(zhì)資金之間的調(diào)撥支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市老干部活動(dòng)中心2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排42.80萬元，與上年對(duì)比，增加9.22萬元，增長(zhǎng)27.46%，主要原因2022年較上年增加了5名新進(jìn)職工的預(yù)算，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)有所增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，曲靖市老干部活動(dòng)中心部門資產(chǎn)總額194.63萬元（凈值126.18萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)16.60萬元，固定資產(chǎn)178.03萬元、凈值109.58萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少9.98萬元，其中固定資產(chǎn)減少5.58萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)4項(xiàng)，賬面原值3.41萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

曲靖市老干部活動(dòng)中心2022年預(yù)算

財(cái)政項(xiàng)目文本

 

一、項(xiàng)目名稱

老體協(xié)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)

二、立項(xiàng)依據(jù)

《曲靖市人民政府辦公室關(guān)于加快全市老年體育事業(yè)發(fā)展的通知》（曲政辦發(fā)〔2004〕151號(hào)）;

《曲靖市人民政府關(guān)于答復(fù)市人大三屆四次會(huì)議第46號(hào)建議的函》（曲政函〔2011〕90號(hào)）;

《中共曲靖市委辦公室 曲靖市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)老年人體育工作的實(shí)施意見》（曲辦發(fā)〔2016〕4號(hào)）。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市老干部活動(dòng)中心

四、項(xiàng)目基本概況

當(dāng)前我市老齡人口同全國一樣，正處于人口老齡化快速增長(zhǎng)時(shí)期。2018年，全市60歲以上的老年人已達(dá)90萬人(宣威老年人口18.3萬)，占總?cè)丝诘?3%。全市老體協(xié)組織已形成市、縣、鄉(xiāng)、村四級(jí)網(wǎng)絡(luò)，截至2011年底，全市已建老體協(xié)組織2065個(gè)，占應(yīng)建數(shù)的99.42%。每個(gè)協(xié)會(huì)都要達(dá)到“有辦公場(chǎng)所、有領(lǐng)導(dǎo)班子、有辦公設(shè)備、有辦公經(jīng)費(fèi)、有活動(dòng)場(chǎng)地、有活動(dòng)計(jì)劃、有活動(dòng)人數(shù)、有活動(dòng)內(nèi)容”的“八有”要求，老年體育活動(dòng)蓬勃開展。在市老體協(xié)主席的直接領(lǐng)導(dǎo)下，由市老體協(xié)辦公室和相關(guān)科室負(fù)責(zé)全市老年人體育工作的統(tǒng)籌管理，做好全市老年體育工作的活動(dòng)、比賽、后勤、檔案、宣傳、法規(guī)等相關(guān)工作，不斷拓展老年體育工作的深度和廣度，提升老年體育工作服務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)老年體育工作的檢查落實(shí)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，確保全市老年體育工作正常有序開展。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

1.組織各縣市區(qū)老體協(xié)及市老體協(xié)各分會(huì)開展好日常體育活動(dòng)；

2.加強(qiáng)老年體育骨干隊(duì)伍的培訓(xùn)力度；

3.保障市老體協(xié)各分會(huì)的經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助，提升技能水平，加強(qiáng)展演和培訓(xùn)力度；

4.加強(qiáng)各級(jí)組織建設(shè)，抓好場(chǎng)地設(shè)施建設(shè)改造提升；

5.維持好老體協(xié)日常行政事務(wù)正常運(yùn)行，確保職工為老年人帶去更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)

六、資金安排情況

2022年度老體協(xié)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)共118萬元。其中：辦公費(fèi)50萬元，會(huì)議費(fèi)63萬元，差旅費(fèi)1萬元，印刷費(fèi)2萬元，維護(hù)（修）費(fèi)2萬元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

本項(xiàng)目由老體協(xié)牽頭實(shí)施，活動(dòng)中心配合實(shí)施。老體協(xié)針對(duì)2022年工作計(jì)劃擬定相應(yīng)工作方案，例如各專委會(huì)每年的比賽、滇桂黔三省十州市比賽、全市的城市及農(nóng)村老年人運(yùn)動(dòng)會(huì)等，經(jīng)由領(lǐng)導(dǎo)審批同意后按方案實(shí)施，實(shí)施過程中嚴(yán)格遵循相關(guān)規(guī)定，專款專用，把經(jīng)費(fèi)落到實(shí)處。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了每年所組織的相關(guān)老年人體育賽事和活動(dòng)的順利有序開展，建立健全全市老年人體育活動(dòng)場(chǎng)所，豐富了老年人的體育文化生活，增加了老年人體育人口，把老年體育工作做深做實(shí)。

 

曲靖市老干部活動(dòng)中心2022年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市老干部活動(dòng)中心2022年部門預(yù)算表）

 

 

監(jiān)督索引號(hào)53030018028900111