曲靖市食品藥品不良反應與藥物濫用監(jiān)測中心2022年部門預算編制說明

監(jiān)督索引號53030018041400200000

 

曲靖市食品藥品不良反應與藥物濫用監(jiān)測中心2022年預算公開目錄

 

 

第一部分曲靖市食品藥品不良反應與藥物濫用監(jiān)測中心2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分曲靖市食品藥品不良反應與藥物濫用監(jiān)測中心2022年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分曲靖市食品藥品不良反應與藥物濫用監(jiān)測中心2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、市對下轉移支付預算表

十七、市對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產配置表

 

曲靖市食品藥品不良反應與藥物濫用監(jiān)測中心2022年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

曲靖市藥品不良反應與藥物濫用監(jiān)測中心組建于2011年6月22日，主要職責是負責對本轄區(qū)內縣級藥品不良反應與藥物濫用監(jiān)測站及報告單位的藥品不良反應監(jiān)測、醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測或藥物濫用監(jiān)測工作進行技術指導。協(xié)助省藥品不良反應監(jiān)測中心開展藥品、醫(yī)療器械重點監(jiān)測品種的流行病學調查和再評價研究；協(xié)助省藥品不良反應監(jiān)測中心開展藥物濫用流行病學調查。參與本轄區(qū)內嚴重、突發(fā)藥品不良反應、醫(yī)療器械不良事件的調查、分析和再評價。承擔本轄區(qū)內有關藥品不良反應、醫(yī)療器械不良事件和藥物濫用監(jiān)測的宣傳、教育和培訓工作，組織本轄區(qū)內藥品不良反應、醫(yī)療器械不良事件和藥物濫用監(jiān)測領域的交流和合作。

（二）機構設置情況

我部門共設置1個內設機構，包括：綜合業(yè)務科。

曲靖市食品藥品不良反應與藥物濫用監(jiān)測中心無下屬單位。

（三）重點工作概述

一是強化組織領導，確保“四項監(jiān)測”有力有序開展。曲靖市食品藥品監(jiān)督管理局將“四項監(jiān)測”工作納入年度重點工作進行安排部署，成立領導小組，早布置早打算。曲靖市食品藥品不良反應與藥物濫用監(jiān)測中心結合實際年初制定監(jiān)測計劃，把目標任務分解到各市直醫(yī)療機構和各縣（市、區(qū)）局，層層分解落實工作任務，責任到人，有力有序推進食品藥品不良反應與藥物濫用監(jiān)測工作。

二是強化網絡建設，夯實食品藥品不良反應與藥物濫用監(jiān)測基層基礎。探索構建了市藥品不良反應與藥物濫用監(jiān)測中心、縣（市、區(qū)）監(jiān)測中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所監(jiān)測站、村級監(jiān)測人員組成的四級監(jiān)測報告網絡，做到報告及時、反饋靈敏，形成層層有人管、層層有人抓的良好局面，基層基礎不斷夯實，報告的數量和質量有效提升。

三是強化制度建設，提升食品藥品不良反應與藥物濫用監(jiān)測業(yè)務水平。制定了季度通報制度，按時通報各監(jiān)測站監(jiān)測報告情況，并認真分析總結，針對工作中發(fā)現的問題，及時研究提出解決意見建議，不斷提高監(jiān)測報告水平；探索建立定期培訓制度，加強對全市藥品生產經營、使用單位以及醫(yī)療機構相關監(jiān)測人員有關法律法規(guī)知識的培訓，不斷提升業(yè)務人員監(jiān)測能力和水平。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制8人。在職實有8人，其中： 財政全額保障8人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人。

車輛編制0輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入176.29萬元，其中：一般公共預算收入136.29萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入40.00萬元。

與上年對比，增加36.18萬元，增長25.82%，主要原因為本年增加單位資金其他收入40萬元，工資調整導致人員經費變動，公用經費較上年下降。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入136.29萬元，其中:本年收入136.29萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款136.29萬元（本級財力136.29萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元、上級補助0萬元、一般債券0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元（本級財力安排0萬元、上級補助0萬元、專項債券0萬元），國有資本經營預算財政撥款0萬元。

與上年對比，減少3.82萬元，下降2.73%，主要原因為工資調整導致人員經費變動，公用經費較上年下降。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出176.29萬元。財政撥款安排支出136.29萬元，其中：基本支出121.29萬元，與上年對比，減少7.82萬元，下降6.06%，主要原因分析為工資調整導致人員經費變動，公用經費較上年下降；項目支出15.00萬元，與上年對比，增加4萬元，增長36.36%，主要原因為本年項目內容增加，項目資金增加。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于：

2013812一般公共服務支出-市場監(jiān)督管理事務-藥品事務5.50萬元，主要用于不良藥品、不良反應監(jiān)測項目資金；

2013850一般公共服務支出-市場監(jiān)督管理事務-事業(yè)運行98.84萬元，主要用于在職人員工資、津貼、第十三個月工資和公務用車運行維護費以及日常辦公經費等商品和服務支出；

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出11.86萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險；

2089999社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出0.50萬元，主要用于在職人員失業(yè)保險、工傷保險繳費支出；

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療4.84萬元，主要用于單位醫(yī)療保險繳費支出；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.50萬元，主要用于單位其他醫(yī)療保險的繳費支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金10.62萬元，主要用于在職人員住房公積金繳費支出。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組，主要用于：

30101工資福利支出-基本工資30.59萬元（其中：基本支出30.59萬元）；

30102工資福利支出-津貼補貼15.94萬元（其中：基本支出15.94萬元）；

30103工資福利支出-獎金2.55萬元（其中：基本支出2.55萬元）；

30107工資福利支出-績效工資35.21萬元（其中：基本支出35.21萬元）；

30108工資福利支出-機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費11.14萬元（其中：基本支出11.14萬元）；

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費6.71萬元（其中：基本支出6.71萬元）；

30112工資福利支出-其他社會保障繳費0.95萬元（其中：基本支出0.95萬元）；

30113工資福利支出-住房公積金8.05萬元（其中：基本支出8.05萬元）；

30201商品和服務支出-辦公費15.14萬元（其中：基本支出5.14萬元，項目支出10.00萬元）；

30202商品和服務支出-印刷費2.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出1.00萬元）；

30211商品和服務支出-差旅費2.50萬元（其中：項目支出2.50萬元）；

30216商品和服務支出-培訓費1.49萬元（其中：基本支出0.49萬元，項目支出1.00萬元）；

30217商品和服務支出-公務接待費0.20萬元（其中：基本支出0.20萬元）；

30228商品和服務支出-工會經費1.35萬元（其中：基本支出1.35萬元）；

30229商品和服務支出-福利費1.47萬元（其中：基本支出1.47萬元）；

30231商品和服務支出-公務車運行維護費1.00萬元（其中：基本支出0.50萬元，項目支出0.50萬元）；

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出136.29萬元，與上年對比，減少3.82萬元，下降2.73%，主要原因為工資調整導致人員經費變動，公用經費較上年下降。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0萬元，與上年對比無增減變化。

（五）國有資本經營預算支出情況

國有資本經營預算支出0萬元，與上年對比無增減變化。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市食品藥品不良反應與藥物濫用監(jiān)測中心2022年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市食品藥品不良反應與藥物濫用監(jiān)測中心2022年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市食品藥品不良反應與藥物濫用監(jiān)測中心2022年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

曲靖市食品藥品不良反應與藥物濫用監(jiān)測中心2022年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市食品藥品不良反應與藥物濫用監(jiān)測中心2022年無財政專戶管理資金收支預算。

六、財政專戶管理資金情況

2022年，曲靖市食品藥品不良反應與藥物濫用監(jiān)測中心財政專戶管理資金預算收入0萬元，預算支出0萬元。與上年對比無變化。

七、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

曲靖市食品藥品不良反應與藥物濫用監(jiān)測中心2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計1.20萬元，較上年增加0.16萬元，增長15.38%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市食品藥品不良反應與藥物濫用監(jiān)測中心2022年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年對比無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

曲靖市食品藥品不良反應與藥物濫用監(jiān)測中心2022年公務接待費預算為0.20萬元，較上年減少0.04萬元，下降16.67%，國內公務接待批次為4次，共計接待41人次。

公務接待費減少原因是：嚴格遵守中央八項規(guī)定和本著厲行節(jié)約的原則，在上一年的基礎上下調支出比例。

（三）公務用車購置及運行維護費

曲靖市食品藥品不良反應與藥物濫用監(jiān)測中心2022年公務用車購置及運行維護費為1.00萬元，較上年增加0.20萬元，增長25.00%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年無變化；公務用車運行維護費1.00萬元，較上年增加0.20萬元，增長0.25%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

公務用車增加原因為公務用車購置時間較久，增加了維修維護的成本。

九、重點項目預算績效目標情況

曲靖市食品藥品不良反應與藥物濫用監(jiān)測中心2022年無重點項目。

所有項目均編制了項目績效目標，詳見表“05-2項目支出績效目標表（本級下達）”。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：保障機關事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出。

2.項目支出：保障機關事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

曲靖市食品藥品不良反應與藥物濫用監(jiān)測中心2022年機關運行經費安排0萬元，與上年對比，無變化。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，曲靖市藥品不良反應與藥物濫用監(jiān)測中心資產總額59.10萬元（凈值7.28萬元），其中，流動資產3.69萬元，固定資產55.41萬元、凈值3.59萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額減少1.29萬元，其中固定資產減少0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。

 

曲靖市食品藥品不良反應與藥物濫用監(jiān)測中心2022年預算財政項目文本

 

一、項目名稱

曲靖市食品藥品不良反應與藥物濫用監(jiān)測中心無。

二、立項依據

曲靖市食品藥品不良反應與藥物濫用監(jiān)測中心無。

三、項目實施單位

曲靖市食品藥品不良反應與藥物濫用監(jiān)測中心無。

四、項目基本概況

曲靖市食品藥品不良反應與藥物濫用監(jiān)測中心無。

五、項目實施內容

曲靖市食品藥品不良反應與藥物濫用監(jiān)測中心無。

六、資金安排情況

曲靖市食品藥品不良反應與藥物濫用監(jiān)測中心無。

七、項目實施計劃

曲靖市食品藥品不良反應與藥物濫用監(jiān)測中心無。

八、項目實施成效

曲靖市食品藥品不良反應與藥物濫用監(jiān)測中心無。

 

附件：曲靖市食品藥品不良反應與藥物濫用監(jiān)測中心2022年部門預算公開表

 

監(jiān)督索引號53030018041400200111