曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心2022年部門預(yù)算編制說明

 

監(jiān)督索引號53030018041400300000

 

曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心

2022年預(yù)算公開目錄

 

第一部分 曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心2022年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

 

曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心

2022年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

對外出具第三方公正數(shù)據(jù)的檢驗檢測機構(gòu)，負(fù)責(zé)開展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗、計量器具檢定、特種設(shè)備檢驗等工作，為國家量值傳遞、產(chǎn)品質(zhì)量檢測、特種設(shè)備安全提供技術(shù)保障，更好地服務(wù)地方經(jīng)濟。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置17個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、計財室、質(zhì)計部、監(jiān)察室、食品室、建材室、機電輕工、煤化工所、工程力學(xué)所、醫(yī)療器械所、流量計量所、電梯室、鍋爐室、容器室、管道室、安全閥校驗室、起重機械室。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.轉(zhuǎn)變作風(fēng)，狠抓落實，強化黨風(fēng)廉政建設(shè)

（1）抓思想建設(shè)，完善工作機制。印發(fā)《2021年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作要點》，層層簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任狀，制修訂《曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心工作紀(jì)律制度（試行）》等15 項制度。

（2）抓作風(fēng)建設(shè)，落實主體責(zé)任。開展1次民主生活會、2次警示教育和中心領(lǐng)導(dǎo)講黨課。嚴(yán)格執(zhí)行《廉政監(jiān)督卡》制度，開展節(jié)假日明察暗訪和專項檢查。

（3）抓監(jiān)督考核，完善考評工作。印發(fā)《2021年綜合目標(biāo)考核實施方案》，落實月崗位考核制度，每月對部門及職工的德、能、勤、績、廉進行綜合考核。

（4）強化黨建工作，發(fā)揮堡壘作用。研究制定2021年度黨建工作計劃，嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活，“三會一課”和組織生活會正常開展，壓縮5萬元工作經(jīng)費專項支持“雙報到”聯(lián)系單位開展相關(guān)工作。

（5）做好黨史學(xué)習(xí)教育工作。認(rèn)真開展黨史學(xué)習(xí)教育，堅持把4本指定教材和“三會一課”結(jié)合起來學(xué)習(xí)，深化“我為群眾辦實事”實踐活動。

2.強化技術(shù)支撐，認(rèn)真推進各專項工作

（1）積極服務(wù)行政監(jiān)管。認(rèn)真開展2021年省、市食品安全監(jiān)督抽查和市級工業(yè)產(chǎn)品監(jiān)督抽查，開展“雙隨機、一公開”計量監(jiān)督抽查工作，開展糧食系統(tǒng)專項整治工作。

（2）認(rèn)真開展檢驗檢測工作。完成產(chǎn)品質(zhì)量檢驗5063批次，出具報告4111份，其中：煤化工檢驗928批次，機電輕工檢驗477批次，建材檢驗493批次，食品檢驗3165批次。

完成計量器具檢定36681臺（件），出具報告34523份，其中：工程力學(xué)所檢定21013臺（件），流量所檢定7198臺（件），醫(yī)療所檢定8470臺（件）。免費開展計量器具強制檢定31963臺（件）。

完成特種設(shè)備檢驗22623臺（件），出具報告21905份，其中：壓力容器1530臺、檢驗危險化學(xué)品罐車373臺，鍋爐453臺，壓力管道1003條398238米，電梯7674部，起重機械1373臺，廠內(nèi)機動車1183輛，安全閥9061支。

3.做好疫情防控工作。每天對客戶中心、電梯等公共場所進行消毒，車輛實行出入登記，并對來訪人員開展紅外體溫監(jiān)測。

4.做好鄉(xiāng)村振興、創(chuàng)文、愛國衛(wèi)生“凈餐館”“管集市”等專項行動。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制63人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制63人。在職實有62人，其中： 財政全額保障62人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員33人，其中： 離休0人，退休33人。

車輛編制16輛，實有車輛15輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入3,974.09萬元，其中：一般公共預(yù)算收入2,224.09萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入1,200.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入550.00萬元。

與上年對比，增加1,469.85萬元，增長58.69%，主要原因是增加經(jīng)營收入和其他收入。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入2,224.09萬元，其中:本年收入2,224.09萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2,224.09萬元（本級財力1186.09萬元，專項收入0.00萬元，執(zhí)法辦案補助0.00萬元，收費成本補償1,038.00萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0.00萬元、上級補助0.00萬元、一般債券0.00萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元（本級財力安排0.00萬元、上級補助0.00萬元、專項債券0.00萬元），國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元。

與上年對比，減少280.15萬元，下降11.19%，主要原因是檢驗檢測能力提升項目經(jīng)費減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出3,974.09萬元。財政撥款安排支出2,224.09萬元，其中：基本支出1,036.09萬元，與上年對比，增加28.15萬元，增長2.79%，主要原因是事業(yè)運行增加；項目支出1,188.00萬元，與上年對比，減少252.00萬元，減少17.50%，主要原因是檢驗檢測能力提升項目經(jīng)費減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2013810一般公共服務(wù)支出－市場監(jiān)督管理事務(wù)－質(zhì)量基礎(chǔ)1,188.00萬元，主要用于檢驗檢測能力提升經(jīng)費等支出；

2013850一般公共服務(wù)支出－市場監(jiān)督管理事務(wù)－事業(yè)運行794.03萬元，主要用于事業(yè)人員工資福利、一般公用經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費等支出；

2080502社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－事業(yè)單位離退休11.55萬元，主要用于事業(yè)單位離退休人員離退休公用經(jīng)費等支出；

2080505社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出95.50萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費支出；

2089999社會保障和就業(yè)支出－其他社會保障和就業(yè)支出－其他社會保障和就業(yè)支出4.01萬元，主要用于在職人員失業(yè)保險支出；

2101102衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療57.35萬元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費支出；

2101199衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.82萬元，主要用于工傷、生育、失業(yè)保險繳費支出；

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公積金68.82萬元，主要用于在職人員住房公積金繳費等支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目如下：

30101工資福利支出－基本工資280.30萬元（其中，基本支出280.30萬元，項目支出0萬元）；

30102工資福利支出－津貼補貼131.62萬元（其中，基本支出131.62萬元，項目支出0萬元）；

30103工資福利支出－獎金23.36萬元（其中，基本支出23.36萬元，項目支出0萬元）；

30107工資福利支出－績效工資276.93萬元（其中，基本支出276.93萬元，項目支出0萬元）；

30108工資福利支出－機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費95.50萬元（其中，基本支出95.50萬元，項目支出0萬元）；

30110工資福利支出－職工基本醫(yī)療保險繳費57.35萬元（其中，基本支出57.35萬元，項目支出0萬元）；

30112工資福利支出－其他社會保障繳費8.83萬元（其中，基本支出8.83萬元，項目支出0萬元）；

30113工資福利支出－住房公積金68.82萬元（其中，基本支出68.82萬元，項目支出0萬元）；

30201商品和服務(wù)支出－辦公經(jīng)費389.87萬元（其中，基本支出16.10萬元，項目支出373.77萬元）；

30202商品和服務(wù)支出－印刷費20.00萬元（其中，基本支出5.00萬元，項目支出15.00萬元）；

30205商品和服務(wù)支出－水費1.00萬元（其中，基本支出0.00萬元，項目支出1.00萬元）；

30206商品和服務(wù)支出－電費1.00萬元（其中，基本支出0.00萬元，項目支出1.00萬元）；

30207商品和服務(wù)支出－郵電費3.00萬元（其中，基本支出0.00萬元，項目支出3.00萬元）；

30209商品和服務(wù)支出－物業(yè)管理費40.00萬元（其中，基本支出5.00萬元，項目支出35.00萬元）；

30211商品和服務(wù)支出－差旅費175.40萬元（其中，基本支出20.00萬元，項目支出155.40萬元）；

30213商品和服務(wù)支出－維修（護）費15.00萬元（其中，基本支出5.00萬元，項目支出10.00萬元）；

30216商品和服務(wù)支出－培訓(xùn)費28.48萬元（其中，基本支出4.48萬元，項目支出24.00萬元）；

30217商品和服務(wù)支出－公務(wù)接待費3.60萬元（其中，基本支出3.60萬元，項目支出0.00萬元）；

30218商品和服務(wù)支出－專用材料費10.00萬元（其中，基本支出0萬元，項目支出10.00萬元）；

30226商品和服務(wù)支出－勞務(wù)費379.50萬元（其中，基本支出0.00萬元，項目支出379.50萬元）；

30227商品和服務(wù)支出－委托業(yè)務(wù)費25.00萬元（其中，基本支出0萬元，項目支出25.00萬元）；

30228商品和服務(wù)支出－工會經(jīng)費56.32萬元（其中，基本支出16.32萬元，項目支出40.00萬元）；

30229商品和服務(wù)支出－福利費17.87萬元（其中，基本支出17.87萬元，項目支出0.00萬元）；

30231商品和服務(wù)支出－公務(wù)用車運行維護費65.00萬元（其中，基本支出0.00萬元，項目支出65.00萬元）；

30299商品和服務(wù)支出－其他商品和服務(wù)支出0.33萬元（其中，基本支出0.00萬元，項目支出0.33萬元）；

31002資本性支出－辦公設(shè)備購置50.00萬元（其中，基本支出0.00萬元，項目支出50.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出2,224.09萬元，與上年對比，減少280.15萬元，下降11.19%，主要原因是檢驗檢測能力提升項目經(jīng)費減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對比無增減變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對比無增減變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心2022年無與中央配套事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心2022年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心2022年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心2022年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心2022年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2022年，曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心財政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，與上年對比無增減變化。預(yù)算支出0萬元，與上年對比無增減變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，政府采購預(yù)算總額50.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算50.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計68.60萬元，較上年減少3.20萬元，下降4.45%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心2022年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心2022年公務(wù)接待費預(yù)算為3.60萬元，較上年減少0.2萬元，下降5.26%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為65次，共計接待582人次。

減少主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為65.00萬元，較上年減少3.00萬元，下降4.41%。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運行維護費65.00萬元，較上年減少3.00萬元，下降4.41%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為15輛。

減少主要原因一是受疫情影響，單位公務(wù)出勤減少；二是嚴(yán)格加強公務(wù)用車管理，降低運行成本。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心2022年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：是指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

3.其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

4.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

5.項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6.經(jīng)濟科目：是指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

7.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。

8.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

10.“三公”經(jīng)費：是指納入市級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排81.82萬元，與上年對比，減少2.41萬元，下降2.86%，主要原因是辦公費減少3.69萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心資產(chǎn)總額11984.64萬元（5,927.44萬元），其中，流動資產(chǎn)1,087.23萬元，固定資產(chǎn)10128.39萬元、凈值4,135.73萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程200.00萬元，無形資產(chǎn)569.02萬元、凈值504.48萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加69.73萬元，其中固定資產(chǎn)增加145.00萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

 

 

曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心

2022年部門預(yù)算財政項目文本

 

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

 

曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心

2022年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心2022年部門預(yù)算表）

 

 

監(jiān)督索引號53030018041400300111