曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2022年部門預(yù)算編制說明

監(jiān)督索引號53030005044100000 

 

曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2022年

預(yù)算公開目錄

 

第一部分 曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

 

曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2022年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

一是貫徹落實(shí)國家、省和市大數(shù)據(jù)及數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，推進(jìn)信息化建設(shè)和管理；研究擬訂并組織實(shí)施全市大數(shù)據(jù)和信息化發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃及政策措施；協(xié)調(diào)信息化及大數(shù)據(jù)建設(shè)中的重大問題。

二是研究制定全市大數(shù)據(jù)收集、管理和開發(fā)應(yīng)用的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和推進(jìn)各領(lǐng)域大數(shù)據(jù)開發(fā)運(yùn)用，促進(jìn)數(shù)據(jù)信息資源跨行業(yè)、跨部門、跨區(qū)域互聯(lián)互通和整合共享。

三是負(fù)責(zé)全市信息化建設(shè)及開發(fā)利用；負(fù)責(zé)云平臺、公共服務(wù)平臺、公共數(shù)據(jù)庫、共享交換平臺等信息化基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)管理和開發(fā)應(yīng)用；負(fù)責(zé)政務(wù)信息資源、數(shù)據(jù)的歸集、共享和運(yùn)用工作，實(shí)現(xiàn)信息數(shù)據(jù)與政務(wù)服務(wù)、利民惠民的深度融合。

四是組織協(xié)調(diào)電子政務(wù)發(fā)展，負(fù)責(zé)全市電子政務(wù)建設(shè)應(yīng)用；研究制定全市電子政務(wù)外網(wǎng)的建設(shè)、應(yīng)用及管理標(biāo)準(zhǔn)；對全市各級各部門、各縣（市、區(qū)）電子政務(wù)外網(wǎng)建設(shè)、運(yùn)行及管理相關(guān)工作進(jìn)行指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查。

五是負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)大數(shù)據(jù)安全保障體系建設(shè)，制定大數(shù)據(jù)安全管理辦法、應(yīng)急預(yù)案等，并負(fù)責(zé)處理大數(shù)據(jù)安全管理中的突發(fā)事件。

六是負(fù)責(zé)大數(shù)據(jù)、信息化人才隊(duì)伍建設(shè)工作；擬訂并組織實(shí)施大數(shù)據(jù)、信息化人才發(fā)展規(guī)劃；組織協(xié)調(diào)全市大數(shù)據(jù)、信息化人才培訓(xùn)等相關(guān)工作。

七是統(tǒng)籌協(xié)調(diào)智慧城市建設(shè)的整體推進(jìn)工作。

八是承擔(dān)建設(shè)“數(shù)字曲靖”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組推進(jìn)“數(shù)字曲靖”建設(shè)的日常工作。

九是承擔(dān)市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合科、標(biāo)準(zhǔn)與運(yùn)用科、規(guī)劃建設(shè)科、數(shù)據(jù)資源管理科。無下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

強(qiáng)化規(guī)劃引領(lǐng)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)。一是做好“數(shù)字曲靖”、新基建2個(gè)“十四五”規(guī)劃的意見征求、編制、審批、發(fā)布實(shí)施等工作，確保高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)完成2個(gè)規(guī)劃編制。二是持續(xù)完善《曲靖市電子政務(wù)外網(wǎng)管理辦法》《曲靖市智慧政務(wù)協(xié)同辦公系統(tǒng)應(yīng)用規(guī)范》《曲靖市政務(wù)云計(jì)算中心管理辦法》等方案及管理辦法的制定，為全市信息化建設(shè)提供堅(jiān)強(qiáng)保障。

找準(zhǔn)發(fā)力點(diǎn)，加快重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。一是以“城市大腦”建設(shè)為主線，統(tǒng)籌推進(jìn)數(shù)字曲靖建設(shè)。按時(shí)間進(jìn)度完成“城市大腦”項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)。完成合資公司組建，為項(xiàng)目后期運(yùn)營及“數(shù)字曲靖”健康發(fā)展提供有力保障，助力曲靖數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展。二是以“新基建”為抓手，釋放發(fā)展新動(dòng)能。圍繞5G建設(shè)、智慧交管、城市大腦等重點(diǎn)項(xiàng)目，全力做好要素保障，推進(jìn)項(xiàng)目順利建設(shè)。繼續(xù)加大項(xiàng)目篩選儲(chǔ)備力度，篩選儲(chǔ)備更多的大項(xiàng)目、好項(xiàng)目，分類指導(dǎo)做好項(xiàng)目調(diào)度、推進(jìn)工作。緊盯國家、省政策支持導(dǎo)向，積極主動(dòng)對接，全力爭取更多的項(xiàng)目納入國家和省級盤子。三是以資源整合為著力點(diǎn)，持續(xù)推進(jìn)信息化項(xiàng)目建設(shè)。加快推進(jìn)云視頻會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)和電子政務(wù)外網(wǎng)升級改造，推進(jìn)云計(jì)算中心二期建設(shè)，同步規(guī)劃建設(shè)政務(wù)云資源管理平臺，提升云中心管理水平。

緊盯目標(biāo)任務(wù)，推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。一是做好宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)運(yùn)行監(jiān)測。繼續(xù)抓好曲靖市2022年規(guī)模以上信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)企業(yè)營業(yè)收入經(jīng)濟(jì)指標(biāo)監(jiān)控工作，防止企業(yè)營業(yè)收入大起大落。二是完成數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)工作。做好項(xiàng)目統(tǒng)籌，緊扣中央、省、市投資政策投向，盤清符合條件項(xiàng)目，加強(qiáng)跟蹤落實(shí)，確保應(yīng)納盡納。抓好項(xiàng)目入庫出數(shù)，強(qiáng)化督促檢查，確保項(xiàng)目精準(zhǔn)入庫出數(shù)。三是積極創(chuàng)造有利條件，加大政策、資金、稅收等優(yōu)惠力度，培育和壯大本土企業(yè)。四是抓好招商引資工作。圍繞數(shù)字經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，加大云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等新興數(shù)字產(chǎn)業(yè)企業(yè)的引進(jìn)和培育力度，充分發(fā)揮引進(jìn)企業(yè)紫光集團(tuán)的技術(shù)優(yōu)勢及生態(tài)優(yōu)勢，探索建立“數(shù)字曲靖”產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，盡快建設(shè)研發(fā)上線一批具有“造血”功能的應(yīng)用場景，推動(dòng)曲靖數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制27人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制27人。在職實(shí)有27人，其中： 財(cái)政全額保障27人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入3698.81萬元，其中：一般公共預(yù)算收入3398.81萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入300萬元。

與上年對比，減少1706.65萬元，下降31.57%，主要原因?yàn)轫?xiàng)目預(yù)算減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入3398.81萬元，其中:本年收入3398.81萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3398.81萬元（本級財(cái)力3398.81萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元、上級補(bǔ)助0萬元、一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元（本級財(cái)力安排0萬元、上級補(bǔ)助0萬元、專項(xiàng)債券0萬元），國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年對比，減少2006.65萬元，下降37.12%，主要原因?yàn)轫?xiàng)目預(yù)算減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出3698.81萬元。財(cái)政撥款安排支出3398.81萬元，其中：基本支出398.81萬元，與上年對比，增加128.35萬元，增長47.46%，主要原因?yàn)樵诼毴藬?shù)增加，相應(yīng)基本支出經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出3000萬元，與上年對比，減少2135萬元，下降41.58%，主要原因?yàn)轭A(yù)算項(xiàng)目減少，項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

 2013704信息安全事務(wù)3000萬元，主要用于曲靖市電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)及系統(tǒng)運(yùn)維、管理、培訓(xùn)、駐場開發(fā)等專項(xiàng)資金；高清視頻會(huì)議系統(tǒng)服務(wù)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；電子政務(wù)視頻會(huì)議系統(tǒng)服務(wù)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；曲靖市政務(wù)視頻聯(lián)網(wǎng)會(huì)議系統(tǒng)擴(kuò)容整合建設(shè)項(xiàng)目；曲靖市云計(jì)算中心購買云資源服務(wù)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；曲靖“城市大腦”建設(shè)及數(shù)據(jù)服務(wù)；大數(shù)據(jù)中心租用辦公場地專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；“數(shù)字曲靖”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；曲靖市電子政務(wù)外網(wǎng)主干網(wǎng)絡(luò)電路租用及設(shè)備運(yùn)維專項(xiàng)資金。

2013750事業(yè)運(yùn)行612.86萬元（其中一般公共預(yù)算支出312.86萬元，其他支出300萬元）主要用于事業(yè)人員支出工資、日常公用經(jīng)費(fèi)以及單位往來資金；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出35.62萬元，主要用于繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)；

2089999其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.50萬元，主要用于繳納失業(yè)保險(xiǎn)；

2101102事業(yè)單位醫(yī)療21.48萬元，主要用于繳納醫(yī)療保險(xiǎn)；

2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.58萬元，主要用于繳納工傷保險(xiǎn)及醫(yī)保大病補(bǔ)充保險(xiǎn)；

2210201住房公積金25.78萬元，主要用于繳納住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本工資93.62萬元（其中：基本支出93.62萬元）。

津貼補(bǔ)貼52.69萬元（其中：基本支出52.69萬元）。

獎(jiǎng)金7.80萬元（其中：基本支出7.80萬元）。

績效工資117.74萬元（其中：基本支出117.74萬元）。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)35.62萬元（其中：基本支出35.62萬元）。

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)21.48萬元（其中：基本支出21.48萬元）。

其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.08萬元（其中：基本支出3.08萬元）。

住房公積金25.78萬元（其中：基本支出25.78萬元）。

辦公費(fèi)100.18萬元（其中：基本支出23.09萬元，項(xiàng)目支出77.09萬元）。

租賃費(fèi)35萬元（其中：項(xiàng)目支出35萬元）。

會(huì)議費(fèi)1.08萬元（其中：基本支出1.08萬元）。

培訓(xùn)費(fèi)1.51萬元（其中：基本支出1.51萬元）。

公務(wù)接待費(fèi)4.70萬元（其中：項(xiàng)目支出4.70萬元）。

委托業(yè)務(wù)費(fèi)2883.21萬元（其中：項(xiàng)目支出2883.21萬元）。

工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.31萬元（其中：基本支出4.31萬元）。

福利費(fèi)4.67萬元（其中：基本支出4.67萬元）。

其他交通費(fèi)用6.33萬元（其中：基本支出6.33萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出3398.81萬元，與上年對比，減少2006.65萬元，下降37.12%，主要原因?yàn)轫?xiàng)目支出減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2022年，曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心財(cái)政專戶管理資金收入為0萬元，與上年對比無增減變化。單位資金預(yù)算收入300萬元，與上年對比，增加300萬元，增長100%，主要原因?yàn)椋嘿Y金專戶資金納入預(yù)算管理，2022年我單位往來款自有資金主要是代扣代繳職工部分社保費(fèi)以及單位往來款等，2022年預(yù)計(jì)金額300萬元。預(yù)算支出300萬元，與上年對比，增加300萬元，增長100%，主要原因?yàn)橘Y金專戶資金納入預(yù)算管理，我單位往來款自有資金主要是代扣代繳職工部分社保費(fèi)以及單位往來款等，2022年預(yù)計(jì)金額300萬元。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目10個(gè)，政府采購預(yù)算總額2871.19萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算75.18萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算2796.01萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)4.70萬元，較上年減少0.15萬元，下降3.09%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年對比，無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4.70萬元，較上年減少0.15萬元，下降3.09%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為60次，共計(jì)接待520人次。減少原因?yàn)椋呵甘写髷?shù)據(jù)建設(shè)和管理中心堅(jiān)決遵守公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定，堅(jiān)決做到同城不接待，壓縮公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，與上年對比，無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年對比，無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年對比，無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2022年我部門財(cái)政撥款預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)，財(cái)政安排3000萬元。所有財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目均按照項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，預(yù)算項(xiàng)目分別為：高清視頻會(huì)議系統(tǒng)服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、 電子政務(wù)視頻會(huì)議系統(tǒng)服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、政務(wù)視頻聯(lián)網(wǎng)會(huì)議系統(tǒng)擴(kuò)容整合建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、大數(shù)據(jù)中心租用辦公場地專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、“數(shù)字曲靖”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、曲靖市電子政務(wù)外網(wǎng)主干網(wǎng)絡(luò)電路租用及設(shè)備運(yùn)維專項(xiàng)資金、曲靖市電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)及系統(tǒng)運(yùn)維、管理、培訓(xùn)、駐場開發(fā)等專項(xiàng)資金、曲靖“城市大腦”建設(shè)及數(shù)據(jù)服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、曲靖市云計(jì)算中心購買云資源服務(wù)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，部門整體績效目標(biāo)：1.保障省、市、縣各級電子政務(wù)高清視頻會(huì)議正常有序開展，順利完成市、縣兩級會(huì)議調(diào)試及保障。2.負(fù)責(zé)制定視頻會(huì)議系統(tǒng)運(yùn)行相關(guān)管理制度，建立規(guī)范的運(yùn)維體系；負(fù)責(zé)受理市級部門召開視頻會(huì)議的申請，統(tǒng)籌安排系統(tǒng)資源，負(fù)責(zé)全市視頻會(huì)議的統(tǒng)一調(diào)度和協(xié)調(diào)。3.對云資源池資源分配,合理規(guī)劃云資源池資源配置,定期實(shí)施資源回收,提升資源使用效率。結(jié)合日常運(yùn)營分析，持續(xù)優(yōu)化云服務(wù)解決方案，及時(shí)有效地實(shí)施系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化，確保云基礎(chǔ)設(shè)施高效、高質(zhì)量運(yùn)行。4.全面推進(jìn)“一網(wǎng)通辦、一網(wǎng)統(tǒng)管”兩網(wǎng)建設(shè)的要求，規(guī)劃公共數(shù)據(jù)可持續(xù)的發(fā)展路線，從支持跨委辦、跨條線到跨領(lǐng)域、跨區(qū)域的服務(wù)能效轉(zhuǎn)化，最終實(shí)現(xiàn)真正意義上的城市資源配給優(yōu)化，促進(jìn)政府對城市的科學(xué)管理能力提升，從各個(gè)層面的建設(shè)思路出發(fā)，構(gòu)建城市級的數(shù)據(jù)資源平臺，推動(dòng)“數(shù)據(jù)樞紐中心”整體建成。所有項(xiàng)目都編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，具體詳見附表05—2。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.部門基本支出預(yù)算：是指部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，按其性質(zhì)分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.部門項(xiàng)目支出預(yù)算：是指部門為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)計(jì)劃，在基本支出預(yù)算之外編制的年度支出計(jì)劃。

3.支出功能分類：主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類設(shè)置類、款、項(xiàng)三級科目。

4.支出經(jīng)濟(jì)分類：主要反映政府各項(xiàng)支出的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途。支出經(jīng)濟(jì)分類設(shè)置類、款兩級科目。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心為曲靖市人民政府直屬正處級事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心資產(chǎn)總額1336.96萬元（凈值1326.03萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)1023.33萬元，固定資產(chǎn)312.67萬元、凈值302.09萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.96萬元、凈值0.61萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1310.28萬元，其中固定資產(chǎn)增加296.04萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2022年預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

 

一、項(xiàng)目名稱

曲靖“城市大腦”建設(shè)及數(shù)據(jù)服務(wù)項(xiàng)目。

二、立項(xiàng)依據(jù)

立項(xiàng)依據(jù)包括《曲靖市推進(jìn)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 行動(dòng)方案（2020—2022 年）》、曲靖市第五屆人民政府第92次常務(wù)會(huì)議《曲靖“城市大腦”建設(shè)實(shí)施方案》、曲靖市委五屆市委常委會(huì)第182次會(huì)議材料《曲靖“城市大腦”建設(shè)實(shí)施方案》。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司。

四、項(xiàng)目基本概況

曲靖“城市大腦”是“數(shù)字曲靖”的基礎(chǔ)平臺和數(shù)據(jù)的中心樞紐。曲靖“城市大腦”建設(shè)，在現(xiàn)有的信息系統(tǒng)平臺基礎(chǔ)上，采取新建、升級、整合、共享等方式，將分散在全市所有行政事業(yè)單位的數(shù)據(jù)集中到一起，統(tǒng)一數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、分類分級管理、統(tǒng)一調(diào)度使用，通過不斷吸納海量數(shù)據(jù)、疊加各類智慧應(yīng)用、優(yōu)化各類算法，助力支撐“一網(wǎng)通辦、一網(wǎng)統(tǒng)管”運(yùn)行，為建設(shè)“數(shù)字曲靖”提供數(shù)據(jù)的集成、處理、運(yùn)維、管理、分析等全生命周期服務(wù)。曲靖“城市大腦”建設(shè)主要完成9個(gè)子系統(tǒng)的建設(shè)，包括：市級數(shù)據(jù)庫、數(shù)據(jù)管理子系統(tǒng)、數(shù)據(jù)治理子系統(tǒng)、數(shù)據(jù)服務(wù)子系統(tǒng)、數(shù)據(jù)安全管理子系統(tǒng)、運(yùn)營管理子系統(tǒng)、數(shù)據(jù)開放子系統(tǒng)（含開放門戶）、平臺集成門戶及數(shù)字駕駛艙。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

項(xiàng)目建設(shè)主要需構(gòu)筑數(shù)據(jù)匯聚、管理、治理、服務(wù)、共享、運(yùn)營、安全、開放、應(yīng)用的全周期能力，形成“一庫一中心、一艙兩平臺”的曲靖“城市大腦”，涵蓋市級數(shù)據(jù)庫、數(shù)據(jù)管理、數(shù)據(jù)治理、數(shù)據(jù)服務(wù)、數(shù)據(jù)安全管理、運(yùn)營管理、數(shù)據(jù)開放、平臺集成門戶及數(shù)字駕駛艙，更好地支撐上層應(yīng)用服務(wù)。從底層框架層面，進(jìn)行整體架構(gòu)設(shè)計(jì)，構(gòu)建異構(gòu)化的數(shù)據(jù)平臺和多租戶管理模式，加強(qiáng)數(shù)據(jù)層面的技術(shù)底座支撐水平；從數(shù)據(jù)治理層面，通過“統(tǒng)一目錄、統(tǒng)一授權(quán)、統(tǒng)一調(diào)度”三個(gè)統(tǒng)一的建設(shè)，強(qiáng)化跨平臺數(shù)據(jù)管理能力，提升整體數(shù)據(jù)資產(chǎn)的管治水平；從業(yè)務(wù)支撐層面，探索多樣化的智能化服務(wù)能力，以支撐各接入單位的業(yè)務(wù)應(yīng)用場景，支撐“一網(wǎng)通辦、一網(wǎng)統(tǒng)管”兩網(wǎng)建設(shè)和支撐云南省政務(wù)服務(wù)網(wǎng)（云南“辦事通”）曲靖應(yīng)用場景搭建；從安全運(yùn)營層面，圍繞應(yīng)用等業(yè)務(wù)導(dǎo)向形成對數(shù)據(jù)、平臺的全生命周期安全防護(hù)能力與運(yùn)營監(jiān)管能力；從決策調(diào)度層面，以數(shù)字駕駛艙為載體，動(dòng)態(tài)宏觀展示城市公共服務(wù)（一網(wǎng)通辦）、經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新、社會(huì)管理（一網(wǎng)統(tǒng)管）、環(huán)境保護(hù)、市場監(jiān)管、城市建設(shè)多元數(shù)據(jù)，輔助領(lǐng)導(dǎo)掌握城市體征概貌。

六、資金安排情況

2022年項(xiàng)目預(yù)算資金990萬元為全額財(cái)政撥款。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

1.數(shù)據(jù)對接階段（2021年06月）：編制建設(shè)方案和實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃，梳理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫相關(guān)字段，編制全市信息資源目錄，完成6大基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)對接工作。

2.開發(fā)階段（2021年7月—2021年12月）：7月搭建基礎(chǔ)軟硬件環(huán)境，9月前部署大數(shù)據(jù)能力中心軟硬件環(huán)境，10月建成基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫、安全防護(hù)中心、數(shù)字駕駛艙，11月建成災(zāi)備中心，12月建成“一網(wǎng)通辦、一網(wǎng)統(tǒng)管”平臺。

3.上線測試階段（2021年12月—2022年3月）：“城市大腦”平臺主體功能上線測試運(yùn)行，根據(jù)測試情況完善平臺功能，修復(fù)平臺漏洞，優(yōu)化平臺性能。進(jìn)一步完善規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，完成相關(guān)培訓(xùn)工作。

4.正式上線持續(xù)運(yùn)營階段（2022年4月—）：曲靖“城市大腦”正式上線運(yùn)行，持續(xù)開展數(shù)據(jù)治理及公司運(yùn)營工作。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

曲靖“城市大腦”是“數(shù)字曲靖”的基礎(chǔ)平臺和數(shù)據(jù)的中心樞紐。曲靖“城市大腦”建設(shè)，在現(xiàn)有的信息系統(tǒng)平臺基礎(chǔ)上，采取新建、升級、整合、共享等方式，將分散在全市所有行政事業(yè)單位的數(shù)據(jù)集中到一起，統(tǒng)一數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、分類分級管理、統(tǒng)一調(diào)度使用，通過不斷吸納海量數(shù)據(jù)、疊加各類智慧應(yīng)用、優(yōu)化各類算法，助力支撐“一網(wǎng)通辦、一網(wǎng)統(tǒng)管”運(yùn)行，為建設(shè)“數(shù)字曲靖”提供數(shù)據(jù)的集成、處理、運(yùn)維、管理、分析等全生命周期服務(wù)。利用大數(shù)據(jù)來改善政府服務(wù)，更好滿足群眾需求，并依托互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)優(yōu)化政府的整體辦事流程，依托長遠(yuǎn)規(guī)劃，立足城市服務(wù)，構(gòu)建價(jià)值平臺，從而優(yōu)化城市資源配給，促進(jìn)城市科學(xué)管理。

到2022年“城市大腦”建設(shè)后，將基本消除信息孤島，形成統(tǒng)一數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、分類分級管理、統(tǒng)一調(diào)度使用的數(shù)據(jù)資源共享開放機(jī)制；全面提升基于大數(shù)據(jù)的分析、決策能力，大幅提高政府服務(wù)效能；持續(xù)完善“一網(wǎng)通辦”平臺，企業(yè)和群眾辦事將更加便捷，實(shí)現(xiàn)高效辦好“一件事”； 初步建成 “一網(wǎng)統(tǒng)管”基礎(chǔ)平臺，持續(xù)對接或搭建智慧應(yīng)用場景，實(shí)現(xiàn)線上線下協(xié)同高效管好“一件事”，加快推進(jìn)城市治理體系和治理能力現(xiàn)代化，努力把曲靖打造成為全省信息化發(fā)展高地。

 

附件：曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2022年部門預(yù)算公開表

 

監(jiān)督索引號53030005044100111