曲靖市民政局2022年部門預(yù)算編制說明

監(jiān)督索引號53030014031400000

 

曲靖市民政局2022年預(yù)算公開目錄

 

第一部分 曲靖市民政局2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市民政局2022年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市民政局2022年部門預(yù)算公開表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

 

曲靖市民政局2022年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

曲靖市民政局為市政府組成部門，職能職責(zé)按照《中共曲靖市委辦公室曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)曲靖市民政局職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（曲辦字〔2019〕60號）要求執(zhí)行，主要工作職責(zé)是：

1.編制全市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施和監(jiān)督檢查。

2.擬訂社會救助政策標(biāo)準(zhǔn)、中長期規(guī)劃和年度計劃；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌社會救助體系建設(shè)和城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助工作以及資金的分配統(tǒng)計、管理及監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)生活無著落流浪乞討人員救助工作。

3.擬訂社會團(tuán)體、社會服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會組織登記和監(jiān)督管理辦法并組織實施，依法對權(quán)限內(nèi)社會組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督，指導(dǎo)各縣(市、區(qū))對社會組織的登記管理和執(zhí)法監(jiān)督工作。

4.負(fù)責(zé)市級新登記成立無業(yè)務(wù)主管單位的社會組織和市一級與行政機(jī)關(guān)脫鉤后的行業(yè)協(xié)會商會的黨建工作。

5.擬訂城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策和辦法，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動基層民主政治建設(shè)。

6.擬訂行政區(qū)劃、行政區(qū)域界線管理、地名管理規(guī)劃和辦法，審核申報曲靖市行政區(qū)劃設(shè)立、撤銷、命名、變更和政府駐地遷移等工作。承擔(dān)中心城區(qū)街道名稱和小區(qū)名稱命名、更名的審核申報工作。承擔(dān)行政區(qū)域界線管理、行政區(qū)域界線聯(lián)檢、實地認(rèn)定不一致的糾紛調(diào)處、界樁管理和地名普查工作。組織、指導(dǎo)行政區(qū)域界線的勘定、管理工作。負(fù)責(zé)地名管理工作，負(fù)責(zé)全市重要自然地理實體的命名、更名的審核申報工作。負(fù)責(zé)勘界檔案和地名檔案管理、地名數(shù)據(jù)庫和勘界數(shù)據(jù)庫更新工作。

7.擬訂婚姻管理政策并組織實施，推進(jìn)婚俗改革，負(fù)責(zé)涉外婚姻登記工作。

8.擬訂殯葬事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、監(jiān)督管理政策、服務(wù)規(guī)范并組織實施，推進(jìn)殯葬改革，依法查處違法喪葬行為，負(fù)責(zé)殯葬服務(wù)機(jī)構(gòu)的審核報批。

9.統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作。擬定養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

10.擬訂殘疾人權(quán)益保護(hù)政策，統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

11.擬訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策和辦法，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。

12.組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策，進(jìn)行慈善組織認(rèn)定，核發(fā)慈善組織公開募捐資格證書，指導(dǎo)社會捐助工作，負(fù)責(zé)福利彩票管理工作。

13.擬訂社會工作、志愿服務(wù)政策和標(biāo)準(zhǔn)，會同有關(guān)部門推進(jìn)社會工作人才隊伍和志愿者隊伍建設(shè)。

14.完成省民政廳、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

15.有關(guān)職責(zé)分工。

（1）與曲靖市衛(wèi)生健康委員會的有關(guān)職責(zé)分工。曲靖市民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。曲靖市衛(wèi)生健康委員會負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。

（2）與曲靖市自然資源和規(guī)劃局的有關(guān)職責(zé)分工。曲靖市民政局會同曲靖市自然資源和規(guī)劃局組織編制公布行政區(qū)劃信息的曲靖市行政區(qū)劃圖。

（3）與曲靖市醫(yī)療保障局的有關(guān)職責(zé)分工。曲靖市民政局、曲靖市醫(yī)療保障局建立溝通協(xié)調(diào)機(jī)制。曲靖市民政局負(fù)責(zé)重點醫(yī)療救助對象，即最低生活保障對象和特困供養(yǎng)人員的分類認(rèn)定，定期將認(rèn)定信息提供曲靖市醫(yī)療保障局，曲靖市醫(yī)療保障局及時組織開展醫(yī)療救助工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市民政局機(jī)關(guān)本級共設(shè)置8個行政機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、社會組織登記管理和執(zhí)法監(jiān)督科、社會救助科、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理科、區(qū)劃地名科、養(yǎng)老服務(wù)和兒童福利科、社會事務(wù)科、社會組織黨建科,負(fù)責(zé)各項民政管理工作。

所屬單位2個，分別是：1.曲靖市兒童福利院；2.云南省曲靖市救助管理站。

（三）重點工作概述

2022年重點工作是以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅決貫徹落實市委、市政府決策部署，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅持以人民為中心的發(fā)展思想，踐行“民政為民、民政愛民”工作理念，切實強(qiáng)化困難群眾兜底保障；大力推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)工作；著力抓實社會福利和慈善工作；著力推進(jìn)“三社”聯(lián)動服務(wù)創(chuàng)新；著力推進(jìn)社會事務(wù)管理工作；著力推進(jìn)殯葬改革工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共3個，分別是局機(jī)關(guān)、曲靖市兒童福利院、云南省曲靖市救助管理站。其中：財政全額供給單位3個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位2個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制68人，其中：行政編制20人，工勤人員編制9人，事業(yè)編制39人。在職實有76人，其中：財政全額保障76人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人，人員超編原因為軍轉(zhuǎn)干部安置。

離退休人員34人，其中：離休1人，退休33人。

車輛編制8輛，實有車輛8輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入10,935.96萬元，其中：一般公共預(yù)算收入8,975.96萬元，政府性基金預(yù)算收入1,960.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加295.67萬元，同比增加2.78%。其中：與上年一般公共預(yù)算對比增加154.67萬元，同比增加1.75%，增加的主要原因是2022年增加了上級補(bǔ)助352.00萬元、縮減了本級財力安排197.33萬元；與上年政府性基金對比增加141.00萬元，同比增加7.75%，增加的主要原因是2022年增加了上級補(bǔ)助460.00萬元、縮減了本級財力安排319.00萬元。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入10,935.96萬元，其中:本年收入10,935.96萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款8,975.96萬元（本級財力8,623.96萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元、上級補(bǔ)助352.00萬元、一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款1,960.00萬元（本級財力安排1,500.00萬元、上級補(bǔ)助460.00萬元、專項債券0萬元），國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年對比增加295.67萬元，同比增加2.78%。其中：與上年一般公共預(yù)算對比增加154.67萬元，同比增加1.75%，增加的主要原因是2022年增加了上級補(bǔ)助352.00萬元、縮減了本級財力安排197.33萬元；與上年政府性基金對比增加141.00萬元，同比增加7.75%，增加的主要原因是2022年增加了上級補(bǔ)助460.00萬元、縮減了本級財力安排319.00萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出10,935.96萬元。財政撥款安排支出10,935.96萬元，其中：基本支出1,324.96萬元，與上年對比，減少91.32萬元，下降6.45%，減少的主要原因是退休費減少71.06萬元，其他人員經(jīng)費減少20.26萬元；項目支出9,611.00萬元，與上年對比，增加386.99萬元，增長4.20%，主要原因是增加了上級補(bǔ)助812.00萬元、縮減了本級財力安排425.01萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2080201 社會保障和就業(yè)支出—民政管理事務(wù)—行政運行支出617.37萬元，主要用于行政單位的基本支出。

2.2080206 社會保障和就業(yè)支出—民政管理事務(wù)—社會組織管理支出47.00萬元，主要用于社會組織管理、支持組織發(fā)展等方面的支出。

3.2080207 社會保障和就業(yè)支出—民政管理事務(wù)—行政區(qū)劃和地名管理支出13.00萬元，主要用于行政區(qū)劃界限勘定、維護(hù)，以及行政區(qū)劃和地名管理支出。

4.2080208 社會保障和就業(yè)支出—民政管理事務(wù)—基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理支出35.00萬元，主要用于開展城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)（鄉(xiāng)村便民服務(wù)）、村（居）民自治、村（居）務(wù)公開、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）服務(wù)能力建設(shè)等基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理工作的支出。

5.2080299 社會保障和就業(yè)支出—民政管理事務(wù)—其他民政管理事務(wù)支出42.00萬元，主要用于民政部門接待來訪、法制建設(shè)、政策宣傳方面的支出，以及開展社會救助、社會福利、養(yǎng)老服務(wù)、社會事務(wù)、信息化建設(shè)等方面的支出。 

6.2080501 社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休支出23.76萬元，主要用于行政單位開支的離退休經(jīng)費。

7.2080502 社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休支出2.16萬元，主要用于事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

8.2080505 社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出113.31萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

9.2081001 社會保障和就業(yè)支出—社會福利—兒童福利支出786.60萬元，主要用于對兒童提供福利服務(wù)方面的支出。

10.2081002 社會保障和就業(yè)支出—社會福利—老年福利支出600.00萬元，主要用于對老年人提供福利服務(wù)方面的支出，包括為經(jīng)濟(jì)困難的高齡、失能等老年人提供基本養(yǎng)老服務(wù)保障的資金補(bǔ)助等支出。

11.2081004 社會保障和就業(yè)支出—社會福利—殯葬支出1,364.00萬元，主要用于殯葬管理和殯葬服務(wù)方面的支出，包括民族部門直屬的殯儀館、公墓、殯葬管理服務(wù)機(jī)構(gòu)的支出。

12.2081099 社會保障和就業(yè)支出——社會福利—其他社會福利支出80.00萬元，主要用于其他社會福利方面的支出。

13.2081107 社會保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼支出978.00萬元，主要用于困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼支出。

14.2082002 社會保障和就業(yè)支出—臨時救助—流浪乞討人員救助支出374.13萬元，主要用于生活無著落的流浪乞討人員的救助支出和救助管理機(jī)構(gòu)的運轉(zhuǎn)支出。

15.2082101 社會保障和就業(yè)支出—特困人員救助供養(yǎng)—城市特困人員救助供養(yǎng)支出25.00萬元，主要用于城市特困人員救助供養(yǎng)的支出。

16.2082102 社會保障和就業(yè)支出—特困人員救助供養(yǎng)—農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出35.00萬元，主要用于農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)的支出。

17.2089999 社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)—其他社會保障和就業(yè)支出12.53萬元，主要用于其他社會保障和就業(yè)方面支出。

18.2101101 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出52.30萬元，主要用于財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、共軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

19.2101102 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出25.90萬元，主要用于財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

20.2101103 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出23.84萬元，主要用于財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費。

21.2101199 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7.22萬元，主要用于其他行用于政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

22.2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出81.84萬元，主要用于行政事業(yè)按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

23.2290804 其他支出—彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費安排的支出—福利彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費支出400.00萬元,主要用于福利彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費支出。

24.2296002 其他支出—彩票公益金安排的支出—用于社會福利的彩票公益金支出1,560.00,主要用于社會福利和社會救助的彩票公益金支出。

25.2300248 轉(zhuǎn)移性支出—一般轉(zhuǎn)移性支付—社會保障和就業(yè)共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出3,636.00萬元,主要用于城市和農(nóng)村最低生活保障轉(zhuǎn)移支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.工資福利支出1127.26萬元。其中：基本工資314.87萬元（其中：基本支出314.87萬元）、津貼補(bǔ)貼365.60萬元（其中：基本支出365.60萬元）、獎金26.25萬元（其中：基本支出26.25萬元）、績效工資133.04萬元（其中：基本支出133.04萬元）、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費113.31萬元（其中：基本支出113.31萬元）、職工基本醫(yī)療保險繳費68.19萬元（其中：基本支出68.19萬元）、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費14.40萬元（其中：基本支出14.40萬元）、其他社會保障繳費9.76萬元（其中：基本支出9.76萬元）、住房公積金81.84萬元（其中：基本支出81.84萬元）。

2.商品和服務(wù)支出597.45萬元。其中：辦公費86.45萬元（其中：基本支出35.55萬元、項目支出50.90萬元）、印刷費4.30萬元（其中：項目支出4.30萬元）、水費9.15萬元（其中：項目支出9.15萬元）、電費14.67萬元（其中：基本支出8.40萬元、項目支出6.27萬元）、郵電費3.28萬元（其中：基本支出0.20萬元、項目支出3.08萬元）、物業(yè)管理費0.40萬元（其中：基本支出0.40萬元）、差旅費55.70萬元（其中：基本支出18.00萬元、項目支出37.70萬元）、維修（護(hù)）費11.40萬元（其中：項目支出11.40萬元）、會議費6.80萬元（其中：基本支出1.80萬元、項目支出5.00萬元）、培訓(xùn)費30.65萬元（其中：基本支出5.05萬元、項目支出25.60萬元）、公務(wù)接待費5.00萬元（其中：基本支出3.00萬元、項目支出2.00萬元）、勞務(wù)費223.10萬元（其中：項目支出223.10萬元）、委托業(yè)務(wù)費43.00萬元（其中：項目支出43.00萬元）、工會經(jīng)費19.56萬元（其中：基本支出19.56萬元）、福利費21.62萬元（其中：基本支出21.62萬元）、公務(wù)用車運行維護(hù)費21.97萬元（其中：基本支出10.47萬元、項目支出11.50萬元）、其他交通費用40.40萬元（其中：基本支出39.40萬元、項目支出1.00萬元）。

3.對個人和家庭的補(bǔ)助463.25萬元。其中：離休費11.41萬元（其中：基本支出11.41)、生活補(bǔ)助2.40萬元（其中：基本支出2.40萬元）、救濟(jì)費390.00萬元（其中：項目支出390.00萬元）、醫(yī)療費補(bǔ)助19.44萬元（其中：基本支出19.44萬元）、助學(xué)金30.00萬元（其中：項目支出30.00萬元）、其他對個人和家庭的補(bǔ)助10.00萬元（其中：項目支出10.00萬元）。

4.資本性支出（基本建設(shè)）—辦公設(shè)備購置1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元）。

5.其他支出—其他支出8,747萬元（其中：項目支出8,747萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出8,975.96萬元，與上年對比，增加154.67萬元，增長1.75%，主要原因是2022年增加了上級補(bǔ)助352.00萬元、縮減了本級財力安排197.33萬元。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出1,960.00萬元，與上年對比，增加141.00萬元，增長7.75%，主要原因2022年增加了上級補(bǔ)助460.00萬元、縮減了本級財力安排319.00萬元。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

轉(zhuǎn)移性支出—一般轉(zhuǎn)移性支付—社會保障和就業(yè)共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出3,636.00萬元,主要用于城市和農(nóng)村最低生活保障轉(zhuǎn)移支出。

（二）與省配套事項

社會保障和就業(yè)支出—社會福利—老年福利支出600.00萬元，主要用于對老年人提供福利服務(wù)方面的支出，包括為經(jīng)濟(jì)困難的高齡、失能等老年人提供基本養(yǎng)老服務(wù)保障的資金補(bǔ)助等支出。

（三）與市配套事項

社會保障和就業(yè)支出—社會福利—殯葬支出1,364.00萬元，主要用于殯葬管理和殯葬服務(wù)方面的支出，包括民族部門直屬的殯儀館、公墓、殯葬管理服務(wù)機(jī)構(gòu)的支出。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

社會保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼支出978.00萬元，主要用于困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼支出。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

社會保障和就業(yè)支出——社會福利—其他社會福利支出80.00萬元，主要用于其他社會福利方面的支出。

六、財政專戶管理資金情況

2022年及2021年，曲靖市民政局均無財政專戶管理資金收支情況。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目13個，政府采購預(yù)算總額11.23萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算11.23萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市民政局2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計26.96萬元，較上年減少13.16萬元，下降32.80%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市民政局2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年對比無變化。

（二）公務(wù)接待費

曲靖市民政局2022年公務(wù)接待費預(yù)算為5.00萬元，較上年減少0.9萬元，下降15.25%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為100次，共計接待833人次。減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，單位厲行節(jié)約，壓縮接待支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

曲靖市民政局2022年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為21.96萬元，較上年減少12.26萬元，下降35.83%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費21.96萬元，較上年減少12.26萬元，下降35.83%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為8輛。減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，單位厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)用車運行維護(hù)支出。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

曲靖市民政局2022年財政撥款預(yù)算項目共34個，財政安排9,611.00萬元，所有財政預(yù)算項目均按照項目實施內(nèi)容編制了項目績效目標(biāo)表，具體詳見附表，無重點項目預(yù)算。主要圍繞健全完善多層次社會救助體系、養(yǎng)老服務(wù)體系、兒童保障體系、福利和慈善事業(yè)、基層政權(quán)建設(shè)體系、社會組織培育發(fā)展、提升社會專項事務(wù)管理能力等民生事業(yè)開展工作，詳見附表05—2（項目支出績效目標(biāo)表）。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

4.功能科目:是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。

5.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

6.基本支出：是指為保障行政單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而必須發(fā)生的支出。

7.項目支出：是指單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市民政局2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排112.62萬元，與上年對比，減少1.36萬元，下降1.19%，減少的主要原因是退休1人，減少相應(yīng)的經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，曲靖市民政局資產(chǎn)總額4361.51萬元（凈值2,851.74萬元），其中，流動資產(chǎn)122.00萬元，固定資產(chǎn)3,543.92萬元、凈值2,131.26萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)695.59萬元、凈值598.48萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與本年資產(chǎn)總額減少128.95萬元，其中：流動資產(chǎn)減少207.41萬元，固定資產(chǎn)增加78.46萬元。上年相比，處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

 

曲靖市民政局2022年部門預(yù)算

財政項目文本

 

一、項目名稱

農(nóng)村居民最低生活保障補(bǔ)助資金

二、立項依據(jù)

為認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中共云南省委辦公廳 云南省人民政府辦公廳關(guān)于改革完善社會救助制度的實施意見》（云辦發(fā)〔2020〕32號），由省人民政府按照全省居民生活必需的費用確定發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。自2021年7月1日起，全市農(nóng)村最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)提高至4770元/人/年。

三、項目實施單位

曲靖市各縣（市、區(qū)）民政局。

四、項目基本概況

截至2021年12月31日，全市（除宣威市）共有103783戶178918人農(nóng)村低保對象。

五、項目實施內(nèi)容

曲靖市民政局嚴(yán)格執(zhí)行困難群眾救助資金管理各項規(guī)定，加強(qiáng)與財政部門工作對接，及時分配下?lián)芾щy救助資金，并切實履行部門資金監(jiān)管職責(zé)，要求督促各縣（市、區(qū)）加快資金執(zhí)行進(jìn)度，按時足額發(fā)放各項救助資金。同時，運用信息化手段，加強(qiáng)與信用社、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行的信息共享，啟用云南省“社銀一體化”系統(tǒng)，按時推送城鄉(xiāng)低保、特困人員發(fā)放數(shù)據(jù)，減少人員環(huán)節(jié)，保障資金安全及時發(fā)放到困難群眾手中。

六、資金安排情況

市對下轉(zhuǎn)移支付2536萬元，其中：麒麟?yún)^(qū)84萬元、沾益區(qū)182萬元、馬龍區(qū)103.2萬元、富源縣416萬元、羅平縣332萬元、師宗縣298萬元、陸良縣339萬元、會澤縣781萬元、經(jīng)開區(qū)0.8萬元。

七、項目實施計劃

曲靖市民政局通過“兜準(zhǔn)、兜住、兜牢”和農(nóng)村低保專項治理，全面開展排查工作，統(tǒng)籌指導(dǎo)縣（市、區(qū)）、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、村（社區(qū)），根據(jù)扶貧部門提供的經(jīng)核定標(biāo)記需納入低保、特困供養(yǎng)兜底的建檔立卡戶名單，逐人逐戶開展排查研判，實時掌握建檔立卡人員家庭情況，實事求是精準(zhǔn)認(rèn)定資格條件，及時將符合條件的困難群眾納入保障范圍，切實做到應(yīng)保盡保。

八、項目實施成效

通過“兜準(zhǔn)、兜住、兜牢”和農(nóng)村低保專項治理，全市最低生活保障工作取得實效，切實做到應(yīng)保盡保，并按時足額將補(bǔ)助資金發(fā)放到救助對象。

 

 

曲靖市民政局2022年部門預(yù)算公開表

（附件：曲靖市民政局2022年部門預(yù)算公開表）

 

監(jiān)督索引號53030014031400111