曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

監(jiān)督索引號(hào)53030011032600100000

曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2022年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開(kāi)信息

第二部分 曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

 

曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院

2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣法》及國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和方針政策；負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃的制定，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)農(nóng)作物良種的選育、引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)新技術(shù)研究、開(kāi)發(fā)和推廣應(yīng)用；負(fù)責(zé)對(duì)已經(jīng)鑒定的農(nóng)業(yè)科技成果的推廣應(yīng)用；組織對(duì)重大農(nóng)技措施和農(nóng)業(yè)新技術(shù)的培訓(xùn)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)對(duì)全市農(nóng)業(yè)推廣體系建設(shè)的指導(dǎo)；組織無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)研究和技術(shù)規(guī)程的制定、指導(dǎo)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

按照《中共曲靖市委辦公室、曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（曲辦字〔2019〕66號(hào)）精神，曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院為曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬事業(yè)單位，我單位共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、玉米研究所、稻作所、薯類作物研究所、特種作物研究所、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所、耕作與栽培研究所及生物與生態(tài)所。

（三）重點(diǎn)工作概述

2022年，市農(nóng)科院將持續(xù)抓實(shí)抓好支部黨建，按照打造高端食品基地新定位，緊緊圍繞市委市政府關(guān)于做好2022年農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作和糧食生產(chǎn)目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)定不移貫徹新發(fā)展理念，推進(jìn)品種創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、集成創(chuàng)新、理念創(chuàng)新、模式創(chuàng)新、系統(tǒng)創(chuàng)新，進(jìn)一步測(cè)配一批新組合，培育一批新品種，創(chuàng)建一批新樣板，創(chuàng)新一批新模式，力爭(zhēng)再有新氣象、再創(chuàng)新成績(jī)、再現(xiàn)新作為，夯實(shí)糧油作物產(chǎn)能建設(shè)和產(chǎn)業(yè)安全，實(shí)施“藏糧于地、藏糧于技”戰(zhàn)略，鞏固高原糧倉(cāng)，確保糧食安全。

二、預(yù)算單位基本情況

曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供額給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制58人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制58人。在職實(shí)有52人，其中： 財(cái)政全額保障52人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員41人，其中：離休0人，退休41人

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入972.48萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入972.48萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，減少124.25萬(wàn)元，下降11.33%，主要原因分析是2022年的預(yù)算退休費(fèi)直接計(jì)入社保，不再反映在單位預(yù)算上。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入972.48萬(wàn)元，其中:本年收入972.48萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款972.48萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力972.48萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元、一般債券0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元(本級(jí)財(cái)力安排0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元、專項(xiàng)債券0萬(wàn)元），國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，減少124.25萬(wàn)元，下降11.33%，主要原因分析是2022年的預(yù)算退休費(fèi)直接計(jì)入社保，不再反映在單位預(yù)算上。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出972.48萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出972.48萬(wàn)元，其中，基本支出948.48萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少118.25萬(wàn)元，下降11.09%，主要原因分析為2022年退休費(fèi)直接劃入社保，不再計(jì)入單位預(yù)算；項(xiàng)目支出24萬(wàn)元，與上年對(duì)比，下降6萬(wàn)元，下降20%，主要原因分析是曲靖農(nóng)業(yè)科技園物業(yè)管理專項(xiàng)資金縮減

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

 2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出— 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出經(jīng)費(fèi)—事業(yè)單位離退休13.24萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位離退休人員公用經(jīng)費(fèi)；

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出— 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出經(jīng)費(fèi)—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出88.47萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)的繳納；

2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤— 死亡撫恤1.17萬(wàn)元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助；

2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出3.71萬(wàn)元，主要用于失業(yè)保險(xiǎn)的繳納；

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療— 事業(yè)單位醫(yī)療53.04萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)保費(fèi)用的繳納；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.60萬(wàn)元，主要用于工傷保險(xiǎn)的繳納；

2130104 農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—事業(yè)運(yùn)行720.6萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)和事業(yè)單位公用運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；

2130106農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)24.00萬(wàn)元，主要用于朗目山畜牧科技示范園項(xiàng)目補(bǔ)助資金等項(xiàng)目；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金63.65萬(wàn)元，主要用于繳納住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出—基本工資269.81 萬(wàn)元，（其中：基本支出269.81萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出—津貼補(bǔ)貼114.9萬(wàn)元，（其中：基本支出114.9萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出—獎(jiǎng)金22.48萬(wàn)元，（其中：基本支出22.48萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出—績(jī)效工資242.05萬(wàn)元，（其中：基本支出242.05萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)88.47萬(wàn)元，（其中：基本支出88.47萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)53.04萬(wàn)元，（其中：基本支出53.04萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)8.3萬(wàn)元，（其中：基本支出8.3萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出—住房公積金63.65萬(wàn)元，（其中：基本支出63.65萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)33.13萬(wàn)元，（其中：基本支出33.13萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—物業(yè)管理費(fèi)23.50萬(wàn)元，（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出23.50萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)4.30萬(wàn)元，（其中：基本支出4.30萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)6.69萬(wàn)元，（其中：基本支出6.69萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—專用材料費(fèi)0.50萬(wàn)元，（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.50萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)16.09萬(wàn)元，（其中：基本支出16.09萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)17.65萬(wàn)元，（其中：基本支出17.65萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.75萬(wàn)元，（其中：基本支出6.75萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—生活補(bǔ)助1.17萬(wàn)元，（其中：基本支出1.17萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出972.48萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少124.25萬(wàn)元，下降11.33%，主要原因分析是2022年的預(yù)算退休費(fèi)直接計(jì)入社保，不再反映在單位預(yù)算上。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院無(wú)與中央配套事項(xiàng)

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、 財(cái)政專戶管理資金情況

2022年，曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。         

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額24萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算24萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)13.44萬(wàn)元，較上年減少0.70萬(wàn)元，下降4.95%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為6.69萬(wàn)元，較上年減少0.35萬(wàn)元，下降4.97%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為93次，共計(jì)接待1115人次。

減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待費(fèi)相關(guān)規(guī)定及厲行節(jié)約的要求。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為6.75萬(wàn)元，較上年減少0.35萬(wàn)元，下降4.93%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.75萬(wàn)元，較上年減少0.35萬(wàn)元，下降4.93%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

減少原因是按照厲行節(jié)約的要求，縮減經(jīng)費(fèi)。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年共預(yù)算1個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目預(yù)算金額為24萬(wàn)元，所有財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目均按照項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，具體見(jiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）。

2022年曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指當(dāng)年從市級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。

2.其他收入：指除上述財(cái)政撥款收入等資金來(lái)源以外的收入，如省工商局專項(xiàng)補(bǔ)助收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照國(guó)家、省和市政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。      

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0.00元，與上年相比無(wú)變化。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院資產(chǎn)總額833.09萬(wàn)元(凈值568.42萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)385.12萬(wàn)元，固定資產(chǎn)447.97萬(wàn)元、凈值183.3萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元、凈值0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院

2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

曲靖農(nóng)業(yè)科技園物業(yè)管理專項(xiàng)資金

二、立項(xiàng)依據(jù)

2017年7月10日曲靖市農(nóng)業(yè)局辦公室《曲靖市農(nóng)業(yè)局專題會(huì)議紀(jì)要》曲靖現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技示范園管理與運(yùn)行及第三期工程建設(shè)專題紀(jì)要《2021—2022年政府采購(gòu)物業(yè)服務(wù)采購(gòu)合同》

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院

四、項(xiàng)目基本概況

曲靖農(nóng)業(yè)科技園物業(yè)管理項(xiàng)目是確保曲靖市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技園安全有效規(guī)范和正常運(yùn)行具體目標(biāo)

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

①園區(qū)常駐值守和日常管理

②園區(qū)科研試驗(yàn)區(qū)域和田間非生產(chǎn)區(qū)域的水電安全等管理③園區(qū)范圍內(nèi)的生物圍欄草坪樹(shù)木盆栽植物的日常修剪養(yǎng)護(hù)維護(hù)工作

④園區(qū)會(huì)議會(huì)務(wù)服務(wù)辦公室后勤保障

⑤園區(qū)樓房及非生產(chǎn)區(qū)域等公共場(chǎng)所的清潔衛(wèi)生及垃圾收集清運(yùn)。

六、資金安排情況

2022年預(yù)算安排24萬(wàn)元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

一是生物圍墻、草坪花卉面積6300平米的施肥，修剪，病蟲(chóng)害防治

二是園區(qū)230畝常駐值守和水電、安全等日常管理；園區(qū)旱廁、道路、溝渠和田間非生產(chǎn)區(qū)域的衛(wèi)生、安全等后勤服務(wù)；

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

按政府采購(gòu)服務(wù)合同的相關(guān)條款進(jìn)行項(xiàng)目績(jī)效考核和管理。

 

曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2022年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號(hào)53030011032600100111