曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

監(jiān)督索引號(hào)53030011032600600000

 

曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)

2022年預(yù)算公開(kāi)目錄

 

第一部分 曲靖市農(nóng)業(yè)綜合監(jiān)督行政執(zhí)法支隊(duì)2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開(kāi)信息

第二部分 曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)2022年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)2022年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

 

 

曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)

2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)承擔(dān)全市農(nóng)業(yè)行政處罰和行政強(qiáng)制等農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法工作，并負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督縣級(jí)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)案件辦理工作，制定全市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法、農(nóng)機(jī)安全監(jiān)督管理、動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督、農(nóng)資打假等工作規(guī)劃、計(jì)劃和方案并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)組織市級(jí)農(nóng)業(yè)機(jī)械安全生產(chǎn)隱患排查治理、違法違規(guī)行為查處；承擔(dān)農(nóng)業(yè)投入品〔農(nóng)作物種子、肥料、農(nóng)藥、獸（漁）藥和獸醫(yī)器械、飼料和飼料添加劑、乳品等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料〕生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、使用等環(huán)節(jié)的執(zhí)法工作，處置涉及農(nóng)業(yè)投入品質(zhì)量的各種糾紛，依法查處違法行為；對(duì)轄區(qū)內(nèi)有關(guān)單位和個(gè)人執(zhí)行《中華人民共和國(guó)動(dòng)物防疫法》及有關(guān)動(dòng)物衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章的情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和管理，糾正和處理違反動(dòng)物衛(wèi)生法律、法規(guī)和規(guī)章的行為，決定動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督處理、處罰；負(fù)責(zé)全市漁業(yè)、漁政、船舶檢驗(yàn)、漁港監(jiān)督管理監(jiān)督工作，依法查處違法、違規(guī)行為。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局根據(jù)中央、省有關(guān)機(jī)構(gòu)改革和農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法改革的相關(guān)精神，率先在全省實(shí)行承擔(dān)行政職能事業(yè)單位改革，根據(jù)《曲靖市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于曲靖市農(nóng)業(yè)局承擔(dān)行政職能事業(yè)單位改革請(qǐng)示事項(xiàng)的批復(fù)》（曲編〔2017〕61號(hào)）及《曲靖市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室、曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法改革有關(guān)事項(xiàng)的通知》（曲農(nóng)〔2020〕102號(hào)）精神組建成立了曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)，屬參公管理事業(yè)單位，正科級(jí)，獨(dú)立法人機(jī)構(gòu)，我單位共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、一大隊(duì)、二大隊(duì)、三大隊(duì)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、進(jìn)一步推進(jìn)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法體系建設(shè)。按照中央、省委、市委深化農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法改革的要求，各級(jí)提高政治站位，進(jìn)一步完善農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法體系，機(jī)構(gòu)設(shè)置更加科學(xué)、隊(duì)伍管理更加規(guī)范、制度建設(shè)更加完善、執(zhí)法保障更加充分、執(zhí)法成效更加顯著，完成全國(guó)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法改革巡視整改評(píng)價(jià)工作任務(wù)，得到農(nóng)業(yè)農(nóng)村部和省的充分肯定。

2、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提升執(zhí)法能力和水平。

3、聚焦主業(yè)，嚴(yán)格執(zhí)法，提升案件辦理數(shù)量和質(zhì)量。

二、預(yù)算單位基本情況

曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)編制2022年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供額給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制44人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制44人。在職實(shí)有31人，其中：財(cái)政全額保障31人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員12人，其中：離休人員0人，退休12人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入579.09萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入579.09萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，減少92.21萬(wàn)元，下降13.74%，主要原因分析是2022年的預(yù)算退休費(fèi)直接計(jì)入社保，不再反映在單位預(yù)算上。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門(mén)財(cái)政撥款收入579.09萬(wàn)元，其中:本年收入579.09萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款579.09萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力579.09萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元、一般債券0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元(本級(jí)財(cái)力安排0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元、專項(xiàng)債券0萬(wàn)元），國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，減少92.21萬(wàn)元，下降13.74%，主要原因分析是2022年的預(yù)算退休費(fèi)直接計(jì)入社保，不再反映在單位預(yù)算上。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門(mén)預(yù)算總支出579.09萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出579.09萬(wàn)元，其中，基本支出534.09萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少92.21萬(wàn)元，下降14.72%，主要原因分析為2022年退休費(fèi)直接劃入社保，不再計(jì)入單位預(yù)算；項(xiàng)目支出45萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休4.13萬(wàn)元，主要用于行政單位離退休人員公用經(jīng)費(fèi)；

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出經(jīng)費(fèi)—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出46.68萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)的繳納；

2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤0.59萬(wàn)元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助。

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療28.11萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)醫(yī)保費(fèi)用的繳納；

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助14.76萬(wàn)元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療費(fèi)的繳納；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.7萬(wàn)元，主要用于工傷保險(xiǎn)的繳納；

2130101農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—行政運(yùn)行402.39萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)和公用運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；

2130110農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—執(zhí)法監(jiān)管45.00萬(wàn)元，主要用于曲靖市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)督管理項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目;

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金33.74萬(wàn)元，主要用于繳納住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出—基本工資127.22萬(wàn)元，（其中：基本支出127.22萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出—津貼補(bǔ)貼190.01萬(wàn)元，（其中：基本支出190.01萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出—獎(jiǎng)金10.61萬(wàn)元，（其中：基本支出10.61萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)46.68萬(wàn)元，（其中：基本支出46.68萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)28.11萬(wàn)元，（其中：基本支出28.11萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)12.65萬(wàn)元，（其中：基本支出12.65萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.70萬(wàn)元，（其中：基本支出3.70萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出—住房公積金33.74萬(wàn)元，（其中：基本支出33.74萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)15.49萬(wàn)元，（其中：基本支出15.49萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)7.84萬(wàn)元，（其中：基本支出2.04萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5.80萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)6.46萬(wàn)元，（其中：基本支出6.46萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—專用材料費(fèi)16.20萬(wàn)元，（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出16.20萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—被裝購(gòu)置費(fèi)15萬(wàn)元，（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出15萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費(fèi)8.00萬(wàn)元，（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出8.00萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.04萬(wàn)元，（其中：基本支出8.04萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)8.88萬(wàn)元，（其中：基本支出8.88萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.23萬(wàn)元，（其中：基本支出8.23萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用29.5萬(wàn)元，（其中：基本支出29.5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—生活補(bǔ)助0.59萬(wàn)元，（其中：基本支出0.59萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助2.11萬(wàn)元，（其中：基本支出2.11萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出579.09萬(wàn)元，與上年對(duì)比，與上年對(duì)比，減少92.21萬(wàn)元，下降13.74%，主要原因分析是2022年的預(yù)算退休費(fèi)直接計(jì)入社保，不再反映在單位預(yù)算上。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)無(wú)與中央配套事項(xiàng)

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2022年，曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額33.98萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算25.98萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算8萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)14.68萬(wàn)元，較上年減少0.78萬(wàn)元，下降5.05%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為6.46萬(wàn)元，較上年減少0.34萬(wàn)元，下降5.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為83次，共計(jì)接待1076人次。

減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待費(fèi)相關(guān)規(guī)定及厲行節(jié)約的要求。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為8.22萬(wàn)元，較上年減少0.44萬(wàn)元，下降5.08%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.22萬(wàn)元，較上年減少0.44萬(wàn)元，下降5.08%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

減少原因是按照厲行節(jié)約的要求，縮減經(jīng)費(fèi)。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)2022年共預(yù)算4個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目預(yù)算金額為45萬(wàn)元，所有財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目均按照項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，具體見(jiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）。

2022年曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指當(dāng)年從市級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。

2.其他收入：指除上述財(cái)政撥款收入等資金來(lái)源以外的收入，如省工商局專項(xiàng)補(bǔ)助收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照國(guó)家、省和市政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。      

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì) 2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排27.07萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少4.99萬(wàn)元，主要原因是按照厲行節(jié)約的要求，縮減經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)資產(chǎn)總額450.2萬(wàn)元（凈值288.31萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)147.51萬(wàn)元，固定資產(chǎn)302.69萬(wàn)元、凈值140.80萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元、凈值0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少42.55萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加68.46萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截—2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)2022年

部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

 

一、項(xiàng)目名稱

曲靖市2022年農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)執(zhí)法服裝采購(gòu)項(xiàng)目

二、立項(xiàng)依據(jù)

財(cái)政部、司法部印發(fā)的《綜合行政執(zhí)法制式服裝和標(biāo)志管理辦法》和云南省財(cái)政廳、云南省司法廳《云南省綜合行政執(zhí)法制式服裝和標(biāo)志管理實(shí)施辦法》及《2022年曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)執(zhí)法服裝采購(gòu)項(xiàng)目實(shí)施方案》

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)

四、項(xiàng)目基本概況

曲靖市2022年農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)執(zhí)法服裝采購(gòu)項(xiàng)目是以農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法體系建設(shè)、執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和執(zhí)法辦案能力建設(shè)為抓手，按照建設(shè)一支政治信念堅(jiān)定、業(yè)務(wù)技能嫻熟、執(zhí)法行為規(guī)范、人民群眾滿意的農(nóng)業(yè)執(zhí)法隊(duì)伍的要求，切實(shí)加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，全面提升執(zhí)法人員素質(zhì)形象的重要項(xiàng)目。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施逐步達(dá)到內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)，外樹(shù)形象，對(duì)己清正，對(duì)人公正，對(duì)內(nèi)嚴(yán)格，對(duì)外平等的執(zhí)法隊(duì)伍形象。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

（一）加強(qiáng)綜合行政執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)，督促綜合行政執(zhí)法人員執(zhí)法時(shí)規(guī)范穿著制式服裝、佩戴標(biāo)志，嚴(yán)肅儀容儀表及執(zhí)法風(fēng)紀(jì)；

（二）嚴(yán)格按照《云南省綜合行政執(zhí)法制式服裝和標(biāo)志管理實(shí)施辦法》配備曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)在職在編人員執(zhí)法服裝；

（三）按照本辦法規(guī)定的配發(fā)范圍、標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家規(guī)定的技術(shù)規(guī)范，在預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)配發(fā)制式服裝和標(biāo)志；

（四）不擴(kuò)大著裝范圍，不改變制式服裝和標(biāo)志式樣，不變更配發(fā)標(biāo)準(zhǔn)。

六、資金安排情況

2022年預(yù)算安排15萬(wàn)元

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

（一）1月—4月實(shí)施計(jì)劃

在省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳及上級(jí)主管部門(mén)的指導(dǎo)下按時(shí)報(bào)送《農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法制式服裝和標(biāo)志首次配發(fā)招標(biāo)委托書(shū)》。

（二）5月—6月實(shí)施計(jì)劃

在省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳及上級(jí)主管部門(mén)的指導(dǎo)下登錄云南省政府采購(gòu)管理系統(tǒng)錄入本批次采購(gòu)計(jì)劃，按時(shí)完成現(xiàn)計(jì)劃編報(bào)。

（三）7月—10月實(shí)施計(jì)劃

在省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳及上級(jí)主管部門(mén)的指導(dǎo)下按時(shí)完成市支隊(duì)在職在編執(zhí)法人員31人執(zhí)法制式服裝及標(biāo)志的配發(fā)。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

（一）提升隊(duì)伍形象

深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于綜合執(zhí)法改革的重要指示精神，按照建設(shè)一支政治信念堅(jiān)定、業(yè)務(wù)技能嫻熟、執(zhí)法行為規(guī)范、人民群眾滿意的農(nóng)業(yè)執(zhí)法隊(duì)伍的要求，切實(shí)加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，強(qiáng)化農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法人員隊(duì)伍素質(zhì)和能力提升。全面提升執(zhí)法人員素質(zhì)形象。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施樹(shù)立五個(gè)形象:著裝整齊、舉止端正的儀表形象，刻苦鉆研、勤奮工作的敬業(yè)形象，依法行政、不徇私情的公正形象，禮貌待人、文明執(zhí)法的文明形象，嚴(yán)格要求、廉潔自律的廉政形象。

（二）執(zhí)法辦案指標(biāo)

2022年全市計(jì)劃辦理案件450件，每個(gè)縣（市、區(qū)）全年案件辦理目標(biāo)任務(wù)46件，其中：種植業(yè)（種子、農(nóng)藥、化肥、農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因、植物檢疫、植物新品種權(quán)等）10件、畜牧獸醫(yī)（動(dòng)物防疫、獸藥、飼料和飼料添加劑、種畜禽、畜禽屠宰、生鮮乳收購(gòu)、動(dòng)物診療、畜禽無(wú)害化處理等）21件、漁業(yè)漁政（長(zhǎng)江禁捕、珠江禁捕、水產(chǎn)養(yǎng)殖等）5件、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、食用菌、中藥材等）5件、農(nóng)業(yè)機(jī)械安全5件。市級(jí)辦理36件。

 

曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)

2022年部門(mén)預(yù)算表

（附件：曲靖市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)部門(mén)預(yù)算表）

 

 

監(jiān)督索引號(hào)53030011032600600111