曲靖市植保植檢站2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

監(jiān)督索引號(hào)53030011032600200000

 

曲靖市植保植檢站2022年預(yù)算公開目錄

 

第一部分 曲靖市植保植檢站2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市植保植檢站2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市植保植檢站2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

 

曲靖市植保植檢站2022年部門

預(yù)算編制說(shuō)明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

曲靖市植保植檢站主要工作職責(zé)：制定全市農(nóng)作物病蟲害防治規(guī)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全市農(nóng)作物病蟲害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)；指導(dǎo)全市農(nóng)作物病蟲害防治；負(fù)責(zé)全市植物檢疫執(zhí)法;受委托負(fù)責(zé)農(nóng)藥管理及農(nóng)藥殘留檢測(cè)；負(fù)責(zé)新農(nóng)藥及防治新技術(shù)的試驗(yàn)、示范、推廣；負(fù)責(zé)防治技術(shù)的培訓(xùn)和技術(shù)服務(wù)；承擔(dān)重大病蟲草鼠害的攻關(guān)研究；完成上級(jí)安排的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

按照《中共曲靖市委辦公室、曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（曲辦字〔2019〕66號(hào)）精神，曲靖市植保植檢站為曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬事業(yè)單位。我單位共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、測(cè)報(bào)組，檢疫組，防治組。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.加強(qiáng)監(jiān)測(cè)智能化體系建設(shè)，做好病蟲害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)。在全市新建設(shè)并投入使用草地貪夜蛾成蟲性誘智能監(jiān)測(cè)點(diǎn)10個(gè)、桔小實(shí)蠅性誘智能監(jiān)測(cè)點(diǎn)1個(gè)、小菜蛾性誘智能監(jiān)測(cè)點(diǎn)1個(gè)。全市共設(shè)置粘蟲誘測(cè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)9個(gè)，草地貪夜蛾周年監(jiān)測(cè)點(diǎn)10個(gè)，大春玉米草地貪夜蛾性誘監(jiān)測(cè)點(diǎn)690個(gè)，稻飛虱監(jiān)測(cè)點(diǎn)9個(gè)。草地貪夜蛾、粘蟲及水稻螟蟲越冬基數(shù)調(diào)查，印發(fā)簡(jiǎn)報(bào)8期，報(bào)送省站病蟲周報(bào)45期，報(bào)送種植業(yè)與農(nóng)藥管理科大、小春病蟲旬報(bào)14期，周報(bào)23期，秋糧作物周報(bào)5期。

2.打好重大病蟲害阻擊戰(zhàn)。針對(duì)草地貪夜蛾、馬鈴薯晚疫病、稻飛虱、果樹實(shí)蠅等重大遷飛性、流行性病蟲害及時(shí)開展防控阻擊戰(zhàn)。草地貪夜蛾累計(jì)發(fā)生面積46.91（萬(wàn)畝次），同比下降14.1%。全市主要農(nóng)作物病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治完成671萬(wàn)畝，完成率100%；全市主要農(nóng)作物病蟲害綠色防控完成531萬(wàn)畝，完成率100%。推廣新農(nóng)藥、新機(jī)械、抗病品種、生物農(nóng)藥、生態(tài)調(diào)控等防治措施，開展各類農(nóng)作物病蟲害試驗(yàn)示范8組，合計(jì)各種農(nóng)藥減量措施推廣面積為210萬(wàn)畝，減少農(nóng)藥使用量61.57噸。

3.繼續(xù)強(qiáng)化科學(xué)安全用藥培訓(xùn)。全市開展科學(xué)安全用藥培訓(xùn)123期，合計(jì)培訓(xùn)人數(shù)8634人次。通過(guò)科學(xué)安全用藥培訓(xùn)，促進(jìn)農(nóng)藥使用安全間隔期制度落實(shí)，提高科學(xué)安全用藥水平。

4.加強(qiáng)疫情防控指導(dǎo)。一是開展馬鈴薯線蟲藥效試驗(yàn)。全市共建立監(jiān)測(cè)點(diǎn)143個(gè)，在會(huì)澤縣開展9個(gè)處理27個(gè)小區(qū)藥效試驗(yàn)。二是加強(qiáng)桔小實(shí)蠅、紅火蟻的監(jiān)測(cè)防控。在全市設(shè)置監(jiān)測(cè)點(diǎn)12個(gè)，發(fā)放桔小實(shí)蠅誘捕器7142個(gè)，誘芯35710支，對(duì)10個(gè)示范果園進(jìn)行監(jiān)測(cè)防控；制發(fā)《曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于組織開展農(nóng)田紅火蟻普查的通知》文件，7月底完成全市普查，初步掌握紅火蟻在云南高海拔區(qū)域紅火蟻發(fā)生規(guī)律。成功申報(bào)紅火蟻捕捉器專利1個(gè)。

5.強(qiáng)化農(nóng)作物檢疫監(jiān)管。一是嚴(yán)格調(diào)運(yùn)檢疫。全市開具植物檢疫證書468份，397個(gè)調(diào)運(yùn)單位，涉及181個(gè)品種，18種作物，調(diào)運(yùn)數(shù)量568.99萬(wàn)千克，苗木469萬(wàn)株，依據(jù)產(chǎn)地檢疫合格證32份，調(diào)運(yùn)植物檢疫證書16份。二是嚴(yán)格產(chǎn)地檢疫。完成產(chǎn)地檢疫11.68萬(wàn)畝，苗木99.9萬(wàn)株，38個(gè)申報(bào)單位，涉及388個(gè)品種，3個(gè)作物，簽發(fā)合格證67份。

二、預(yù)算單位基本情況

曲靖市植保植檢站編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供額給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制15人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制15人。在職實(shí)有15人，其中：財(cái)政全額保障15人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員6人，其中：離休人員0人，退休6人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入286.84萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入286.84萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，減少90.9萬(wàn)元，下降24.06%，主要原因分析是2022年的預(yù)算減少上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目省級(jí)病蟲害監(jiān)測(cè)與農(nóng)藥減量示范專項(xiàng)資金。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入286.84萬(wàn)元，其中:本年收入286.84萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款286.84萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力286.84萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元、一般債券0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元(本級(jí)財(cái)力安排0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元、專項(xiàng)債券0萬(wàn)元），國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，減少90.9萬(wàn)元，下降24.06%，主要原因2022年2022年的預(yù)算減少上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目省級(jí)病蟲害監(jiān)測(cè)與農(nóng)藥減量示范專項(xiàng)資金

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出286.84萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出286.84萬(wàn)元，其中，基本支出266.84萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少993.67萬(wàn)元，下降13.6%，主要原因分析為2022年退休費(fèi)直接劃入社保，不再在單位預(yù)算上反映；項(xiàng)目支出20萬(wàn)元，與上年對(duì)比，下降95萬(wàn)元，下降82.61%，主要原因分析是2022年的預(yù)算減少上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目省級(jí)病蟲害監(jiān)測(cè)與農(nóng)藥減量示范專項(xiàng)資金。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出經(jīng)費(fèi)—事業(yè)單位離退休2.19萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位離退休人員公用經(jīng)費(fèi)；

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出經(jīng)費(fèi)—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出24.14萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)的繳納；

2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.01萬(wàn)元，主要用于失業(yè)保險(xiǎn)的繳納；

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療14.49萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)保費(fèi)用的繳納；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.14萬(wàn)元，主要用于工傷保險(xiǎn)的繳納；

2130104農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—事業(yè)運(yùn)行206.49萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)和事業(yè)單位公用運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；

2130108農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—病蟲害控制20.00萬(wàn)元，主要用于農(nóng)作物病蟲害防治技術(shù)推廣專項(xiàng)資金支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金17.38萬(wàn)元，主要用于繳納住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出—基本工資71.83萬(wàn)元，（其中：基本支出71.83萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出—津貼補(bǔ)貼39.68萬(wàn)元，（其中：基本支出39.68萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出—獎(jiǎng)金5.99萬(wàn)元，（其中：基本支出5.99萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出—績(jī)效工資68.52萬(wàn)元，（其中：基本支出68.52萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)24.14萬(wàn)元，（其中：基本支出24.14萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)14.49萬(wàn)元，（其中：基本支出14.49萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.15萬(wàn)元，（其中：基本支出2.15萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出—住房公積金17.38萬(wàn)元，（其中：基本支出17.38萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)7.74萬(wàn)元，（其中：基本支出7.74萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)7.15萬(wàn)元，（其中：基本支出1.15萬(wàn)元，項(xiàng)目支出6.00萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)2.45萬(wàn)元，（其中：基本支出2.45萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費(fèi)14.00萬(wàn)元，（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出14.00萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.97萬(wàn)元，（其中：基本支出3.97萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)4.40萬(wàn)元，（其中：基本支出4.40萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.95萬(wàn)元，（其中：基本支出2.95萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出286.84萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少90.9萬(wàn)元，下降24.06%，主要原因分析是2022年的預(yù)算減少上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目省級(jí)病蟲害監(jiān)測(cè)與農(nóng)藥減量示范專項(xiàng)資金。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市植保植檢站無(wú)與中央配套事項(xiàng)補(bǔ)助事項(xiàng)

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市植保植檢站無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市植保植檢站無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2022年，曲靖市植保植檢站財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額6.86萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算6.86萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市植保植檢站2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)5.40萬(wàn)元，較上年減少0.28萬(wàn)元，下降4.93%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖市植保植檢站2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市植保植檢站2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.45萬(wàn)元，較上年減少0.13萬(wàn)元，下降5.04%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為39次，共計(jì)接待408人次。

減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待費(fèi)相關(guān)規(guī)定及厲行節(jié)約的要求。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市植保植檢站2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.95萬(wàn)元，較上年減少0.15萬(wàn)元，下降4.84%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.95萬(wàn)元，較上年減少0.15萬(wàn)元，下降4.84%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

減少原因是按照厲行節(jié)約的要求，縮減經(jīng)費(fèi)。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

曲靖市植保植檢站2022年共預(yù)算1個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目預(yù)算金額為20萬(wàn)元，所有財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目均按照項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，具體見項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）。

2022年曲靖市植保植檢站無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指當(dāng)年從市級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。

2.其他收入：指除上述財(cái)政撥款收入等資金來(lái)源以外的收入，如省工商局專項(xiàng)補(bǔ)助收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照國(guó)家、省和市政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 8.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。      

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市植保植檢站無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，曲靖市植保植檢站資產(chǎn)總額174.30萬(wàn)元（凈值106.75萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)73.37萬(wàn)元，固定資產(chǎn)100.93萬(wàn)元、凈值33.38萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元、凈值0元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少39.11萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

曲靖市植保植檢站2022年部門預(yù)算

財(cái)政項(xiàng)目文本

 

一、項(xiàng)目名稱

農(nóng)作物病蟲害防治技術(shù)推廣專項(xiàng)資金

二、立項(xiàng)依據(jù)

《曲靖市人民政府關(guān)于切實(shí)做好2022年農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的通知》《云南省植保植檢站關(guān)于印發(fā)〈2022年云南省植保植檢工作要點(diǎn)〉的通知》

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市植保植檢站

四、項(xiàng)目基本概況

農(nóng)作物病蟲害防治技術(shù)推廣是一項(xiàng)促進(jìn)保障糧食安全生產(chǎn)、農(nóng)業(yè)增收、生態(tài)平衡、的重要技術(shù)手段，歷年得到各級(jí)政府的重視和支持，尤其中央在加大農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的若干文件中都強(qiáng)調(diào)了植保工作的重要作用。其中，測(cè)報(bào)工作是植保工作的基礎(chǔ)，為指導(dǎo)大面積防治的重要依據(jù)和基礎(chǔ)；植物檢疫是有效控制檢疫性有害生物入侵、蔓延的重要手段；藥劑試驗(yàn)是篩選適合本地大面積防治病蟲害的有效手段，為統(tǒng)防統(tǒng)治和綠色防控提供參考依據(jù)，同時(shí)也是確保農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的重要工作。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

（一）強(qiáng)化病蟲害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)，進(jìn)一步提升準(zhǔn)確率。

（二）加強(qiáng)有害生物檢疫，確保不出現(xiàn)重大疫情。

（三）強(qiáng)化統(tǒng)防統(tǒng)治，大力推廣綠色防控。

（四）加大新技術(shù)、新農(nóng)藥的試驗(yàn)示范力度。

六、資金安排情況

2022年預(yù)算安排20萬(wàn)元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

（一）病蟲害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)。從10月－第二年3月底小春作物上開展對(duì)蠶豆蚜蟲、油菜蚜蟲、小麥蚜蟲、小麥銹病、小麥白粉病、蠶豆病害、斑潛蠅的監(jiān)測(cè)，及時(shí)印發(fā)小春主要病蟲鼠害旬報(bào)。從3月－12月進(jìn)行大春重大病蟲害測(cè)報(bào)：根據(jù)大春栽種品種、節(jié)令、施肥、氣象預(yù)報(bào)和病蟲源等情況，及時(shí)編發(fā)了大春作物主要病蟲害發(fā)生趨勢(shì)預(yù)報(bào)簡(jiǎn)報(bào)，加強(qiáng)對(duì)稻飛虱、稻縱卷葉螟、馬鈴薯晚疫病、稻瘟病、粘蟲的監(jiān)測(cè)力度。

（二）植物檢疫。全年重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)檢疫性有害生物如：菜豆象、稻水象甲、水稻細(xì)菌性條斑病的普查、監(jiān)控和撲滅，做到確保疫情早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、早撲滅，嚴(yán)防疫情擴(kuò)散，不大規(guī)模發(fā)生，不對(duì)我市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)造成嚴(yán)重?fù)p失。

（三）病蟲害防治。11月—翌年3月對(duì)蠶豆蚜蟲、油菜蚜蟲、小麥蚜蟲、小麥銹病、小麥白粉病、蠶豆病害、斑潛蠅進(jìn)行防治；5月—8月加強(qiáng)對(duì)馬鈴薯晚疫、稻飛虱、稻縱卷葉螟、稻瘟病，蔬菜病蟲害防治。全年全市完成農(nóng)作物病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治643.9萬(wàn)畝，綠色防控534.75萬(wàn)畝，農(nóng)作物重大病蟲害防治損失控制在5%以內(nèi)。

（四）新技術(shù)、新農(nóng)藥的試驗(yàn)示范工作。從2月—12月開展天敵昆蟲防治試驗(yàn)，辣椒、小麥病蟲害試驗(yàn)，油菜菌核病試驗(yàn)及玉米大豆復(fù)合種植主要病蟲害防治試驗(yàn)。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

（一）項(xiàng)目目標(biāo)。通過(guò)本項(xiàng)目建設(shè)，大大改善農(nóng)作物有害生物預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)條件，提高農(nóng)作物病蟲害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)準(zhǔn)確率，增強(qiáng)全市減災(zāi)防災(zāi)的能力，疫情經(jīng)費(fèi)的預(yù)算投入，有利于有效地控制疫情，重大病蟲害的防治，有效保障糧食生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收，新技術(shù)、新農(nóng)藥的試驗(yàn)示范，促進(jìn)藥械的更新?lián)Q代，促進(jìn)植保新技術(shù)推廣和農(nóng)民科學(xué)種田水平的提高，農(nóng)作物病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治643.9萬(wàn)畝，綠色防控534.75萬(wàn)畝，農(nóng)作物重大病蟲害防治損失控制在5%以內(nèi)。

（二）經(jīng)濟(jì)效益。通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，極大促進(jìn)曲靖植保事業(yè)的發(fā)展，增強(qiáng)全市減災(zāi)防災(zāi)的能力，有效地控制疫情，保障農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)，項(xiàng)目實(shí)施中每畝每年可挽回糧食損失50公斤，按每公斤2元計(jì)算，每畝可挽回經(jīng)濟(jì)損失100元，經(jīng)濟(jì)效益顯著。

（三）社會(huì)效益。該項(xiàng)目本身是典型的社會(huì)效益型項(xiàng)目，通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，使曲靖市的農(nóng)作物有害生物預(yù)警和控制水平得到較大的改善，提高曲靖市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的抗災(zāi)減災(zāi)能力及病蟲害測(cè)報(bào)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性，“三誘”技術(shù)、頻振式殺蟲燈和新型植保機(jī)械的應(yīng)用推廣，強(qiáng)化了綠色植保技術(shù)的推廣，達(dá)到“控害、降殘、增效”的目標(biāo)，提高防治效果、降低防治成本，杜絕高毒、高殘留農(nóng)藥的使用，減少農(nóng)藥對(duì)環(huán)境的污染，有效地保護(hù)和利用天敵，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)境，加快了替代產(chǎn)品的篩選、試驗(yàn)和示范推廣步伐，同時(shí)引導(dǎo)農(nóng)民走無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)之路，從而從源頭上保證農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量安全和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

 

曲靖市植保植檢站2022年部門預(yù)算表

 

（附件：曲靖市植保植檢站部門預(yù)算表）

 

監(jiān)督索引號(hào)53030011032600200111