中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)政策研究室2022年部門預(yù)算編制說明

監(jiān)督索引號(hào)53030018021800000

 

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)政策研究室

2022年部門預(yù)算公開目錄

 

第一部分 中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)政策研究室2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)政策研究室2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)政策研究室2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

 

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2022年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.根據(jù)市委領(lǐng)導(dǎo)指示，負(fù)責(zé)起草和修改市委領(lǐng)導(dǎo)同志的報(bào)告、講話和其他文稿；參與起草和修改市委的重要文稿。

2.圍繞市委、市政府中心工作和重大部署，對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的全局性、戰(zhàn)略性問題和改革開放中的重大問題開展調(diào)查研究和咨詢論證，為市委、市政府決策提供依據(jù)、建議和方案。

3.加強(qiáng)對(duì)國內(nèi)外、省內(nèi)外、市內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和社會(huì)發(fā)展政策的分析研究，提出政策性建議和咨詢意見。

4.組織開展全面深化改革重大問題的政策研究，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出有關(guān)改革工作方案和措施，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實(shí)市委全面深化改革委員會(huì)的決定事項(xiàng)、工作部署和要求。

5.研究處理有關(guān)方面提出的重要改革事項(xiàng)及相關(guān)請(qǐng)示，向市委全面深化改革委員會(huì)提出建議；負(fù)責(zé)市委全面深化改革委員會(huì)的會(huì)議組織、簡(jiǎn)報(bào)編印、資料管理、協(xié)調(diào)對(duì)接等各項(xiàng)工作。

6.負(fù)責(zé)《珠江源經(jīng)濟(jì)》刊物的編輯和發(fā)行工作。

7.完成省委政研室、省政府研究室和市委交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)政策研究室共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究科、政治建設(shè)研究科、社會(huì)發(fā)展研究科、農(nóng)村發(fā)展研究科、城市發(fā)展研究科、信息科（《珠江源經(jīng)濟(jì)》編輯部）、改革秘書科、改革協(xié)調(diào)科和改革督查科。

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)政策研究室無下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

堅(jiān)持圍繞中心、服務(wù)大局、服務(wù)科學(xué)發(fā)展，突出調(diào)查研究、文稿起草和服務(wù)改革三項(xiàng)工作，緊緊圍繞市委、市政府的中心工作和階段性重大工作部署，深入實(shí)際，對(duì)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的有關(guān)重大問題和熱點(diǎn)難點(diǎn)問題進(jìn)行深入調(diào)查研究，總結(jié)推廣典型經(jīng)驗(yàn)做法，認(rèn)真履行市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作職責(zé)，著力抓好《珠江源經(jīng)濟(jì)》期刊編輯發(fā)行等專項(xiàng)工作，切實(shí)加強(qiáng)機(jī)關(guān)效能建設(shè)，強(qiáng)化自身建設(shè)，鞏固提升省級(jí)文明單位創(chuàng)建成果，推進(jìn)各項(xiàng)工作扎實(shí)有效開展，為推動(dòng)曲靖高質(zhì)量跨越式發(fā)展貢獻(xiàn)政研力量。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制31人，其中：行政編制 27人，工勤人員編制4人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有27人，其中：財(cái)政全額保障27人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 22人，其中：離休2人，退休20人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入913.28萬元，其中：一般公共預(yù)算收入793.28萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入120.00萬元。

與上年對(duì)比，減少195.87萬元，下降17.66%，主要原因是人員減少，在職人員績(jī)效工資2017年提高部分本年度未納入年初預(yù)算，退休人員統(tǒng)籌外工資由財(cái)政直接劃撥社保發(fā)放。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入793.28萬元，其中:本年收入793.28萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款793.28萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比，減少165.87萬元，下降17.29%，主要原因是人員減少，在職人員績(jī)效工資2017年提高部分本年度未納入年初預(yù)算，退休人員統(tǒng)籌外工資由財(cái)政直接劃撥社保發(fā)放。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出 913.28萬元。財(cái)政撥款安排支出793.28萬元，其中：基本支出563.28萬元，與上年對(duì)比，減少165.87萬元，下降22.75%，主要原因是人員減少，在職人員績(jī)效工資2017年提高部分本年度未納入年初預(yù)算，退休人員統(tǒng)籌外工資由財(cái)政直接劃撥社保發(fā)放；項(xiàng)目支出230萬元，與上年對(duì)比，無增減變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務(wù)支出—其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出—行政運(yùn)行385.66萬元，主要用于在職人員工資獎(jiǎng)金津貼補(bǔ)貼支出、辦公費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、租車費(fèi)等支出；

一般公共服務(wù)支出—其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出—一般行政管理事務(wù)230.00萬元，主要用于：課題研究專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50.00萬元、中共曲靖市委改革辦專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)60.00萬元、《珠江源經(jīng)濟(jì)》辦刊經(jīng)費(fèi)50.00萬元、市委全會(huì)報(bào)告及重要文稿起草專題調(diào)研經(jīng)費(fèi)10.00萬元、辦公室租賃專項(xiàng)資金60.00萬元；

社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休40.66萬元，主要用于離休人員工資、特需費(fèi)及離退休人員公用經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等支出；

社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出43.92萬元，主要用于由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；

社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤1.79萬元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助支出；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療36.45萬元，主要用于繳納職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)及離休人員醫(yī)療統(tǒng)籌費(fèi)等支出；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助19.43萬元，主要用于繳納在職及退休人員的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.63萬元，主要用于工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、附加商業(yè)險(xiǎn)等支出；

住房保障支出—住房改革支出—住房公積金31.74萬元，主要用于單位住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.工資福利支出428.66萬元（其中：基本支出428.66萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

基本工資120.31萬元（其中：基本支出120.31萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

津貼補(bǔ)貼180.67萬元（其中：基本支出180.67萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

獎(jiǎng)金10.03萬元（其中：基本支出10.03萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)43.92萬元（其中：基本支出43.92萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)26.45萬元（其中：基本支出26.45萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)11.91萬元（其中：基本支出11.91萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.63萬元（其中：基本支出3.63萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

住房公積金31.74萬元（其中：基本支出31.74萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

2.商品和服務(wù)支出307.70萬元（其中：基本支出83.70萬元，項(xiàng)目支出224.00萬元）

辦公費(fèi)40.97萬元（其中：基本支出12.44萬元，項(xiàng)目支出28.53萬元）；

印刷費(fèi)27.00萬元（其中：基本支出8.00萬元，項(xiàng)目支出19.00萬元）；

郵電費(fèi)9.00萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出9.00萬元）；

差旅費(fèi)16.00萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出16.00萬元）；

因公出國（境）費(fèi)用4.20萬元（其中：基本支出4.20萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

租賃費(fèi)60.00萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出60.00萬元）；

會(huì)議費(fèi)6.08萬元（其中：基本支出1.08萬元，項(xiàng)目支出5.00萬元）；

培訓(xùn)費(fèi)1.93萬元（其中：基本支出1.93萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

公務(wù)接待費(fèi)3.25萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出3.25萬元）；

勞務(wù)費(fèi)27.00萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出27.00萬元）；

委托業(yè)務(wù)費(fèi)53.00萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出53.00萬元）；

工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.53萬元（其中：基本支出9.53萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

福利費(fèi)10.79萬元（其中：基本支出10.79萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.21萬元（其中：基本支出2.99萬元，項(xiàng)目支出1.22萬元）；

其他交通費(fèi)用34.74萬元（其中：基本支出32.74萬元，項(xiàng)目支出2.00萬元）。

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助50.92萬元（其中：基本支出50.92萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

離休費(fèi)26.81萬元（其中：基本支出26.81萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

生活補(bǔ)助6.59萬元（其中：基本支出6.59萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助17.52萬元（其中：基本支出17.52萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

4.資本性支出6.00萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出6.00萬元）

辦公設(shè)備購置6.00萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出6.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出793.28萬元，與上年對(duì)比，減少165.87萬元，下降17.29%，主要原因是人員減少，在職人員績(jī)效工資2017年提高部分本年度未納入年初預(yù)算，退休人員統(tǒng)籌外工資由財(cái)政直接劃撥社保發(fā)放。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比，無增減變化。

（五）國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比，無增減變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)政策研究室無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)政策研究室無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)政策研究室無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)政策研究室無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)政策研究室無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2022年，中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)政策研究室財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，與上年對(duì)比，無增減變化。預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比，無增減變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目7個(gè)，政府采購預(yù)算總額26.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算7.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算19.00萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)政策研究室2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)11.66萬元，較上年減少0.36萬元，下降3.00%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)政策研究室2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為4.20萬元，較上年減少0.13萬元，下降3.00%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）1人次。

減少的主要原因是深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格控制因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)，另按照財(cái)政部門要求本年預(yù)算數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)，“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)政策研究室2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3.25萬元，較上年減少0.10萬元，下降3.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為50次，共計(jì)接待220人次。

減少的主要原因是預(yù)計(jì)接待的批次及人員減少，并嚴(yán)格控制陪同人員和接待標(biāo)準(zhǔn)，另按照財(cái)政部門要求本年預(yù)算數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)，“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增。中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)政策研究室公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待省內(nèi)外其他州市來曲靖學(xué)習(xí)考察，省直有關(guān)單位來曲靖調(diào)研和檢查指導(dǎo)工作，各縣（市）區(qū)匯報(bào)工作和報(bào)送材料等產(chǎn)生的接待費(fèi)用。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)政策研究室2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為4.21萬元，較上年減少0.13萬元，下降3.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年對(duì)比，無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.21萬元，較上年減少0.13萬元，下降3.00%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

減少的主要原因是深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和公務(wù)用車相關(guān)規(guī)定，另按照財(cái)政部門要求本年預(yù)算數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)，“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)政策研究室2022年無重點(diǎn)項(xiàng)目，本年度編制項(xiàng)目支出預(yù)算6個(gè)，預(yù)算金額350.00萬元，其中：課題研究專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50.00萬元、中共曲靖市委改革辦專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)60.00萬元、《珠江源經(jīng)濟(jì)》辦刊經(jīng)費(fèi)50.00萬元、市委全會(huì)報(bào)告及重要文稿起草專題調(diào)研經(jīng)費(fèi)10.00萬元、辦公室租賃專項(xiàng)資金60.00萬元、往來款支出專項(xiàng)資金120.00萬元，以上項(xiàng)目均編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，詳見附表10項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(本級(jí)下達(dá))。

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)政策研究室結(jié)合部門職能職責(zé)，按要求設(shè)立了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)，包括產(chǎn)出、效益、滿意度等指標(biāo)，確保了預(yù)算執(zhí)行的全面性、科學(xué)性、合理性、規(guī)范性。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.基本支出預(yù)算:是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

3.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.“三公經(jīng)費(fèi)”：指按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)政策研究室2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排83.70萬元，與上年對(duì)比，減少8.46萬元，下降9.18%，減少的主要原因是人員減少，辦公費(fèi)、福利費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)政策研究室資產(chǎn)總額289.60萬元（凈值92.15萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)65.40萬元，固定資產(chǎn)224.20萬元、凈值26.75萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加14.38萬元，其中固定資產(chǎn)增加4.38萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)政策研究室

2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

 

一、項(xiàng)目名稱

中共曲靖市委改革辦專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

二、立項(xiàng)依據(jù)

《中共曲靖市委貫徹<中共中央關(guān)于深化黨和國家機(jī)構(gòu)改革的決定>的實(shí)施意見》（曲發(fā)〔2019〕5號(hào)）和《中共曲靖市委、曲靖市人民政府印發(fā)<曲靖市深化市級(jí)機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案>的通知》（曲發(fā)〔2019〕6號(hào)）。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)政策研究室（市委改革辦）。

四、項(xiàng)目基本概況

為深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記有關(guān)改革重要論述和重要指示精神，對(duì)標(biāo)對(duì)表不折不扣落實(shí)好中央和省委部署重大改革任務(wù)，探索推進(jìn)重要改革試點(diǎn)，創(chuàng)新推動(dòng)一批結(jié)合曲靖實(shí)際且務(wù)實(shí)管用的改革舉措，充分發(fā)揮改革在破解制約經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展熱點(diǎn)難點(diǎn)焦點(diǎn)問題的關(guān)鍵作用，進(jìn)一步激發(fā)推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展的動(dòng)力活力。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

按照中央和省委全面深化改革工作部署和要求，牽頭制定年度改革臺(tái)賬任務(wù)、督察評(píng)估工作計(jì)劃，完成市委全面深化改革委員會(huì)有關(guān)會(huì)務(wù)服務(wù)，完成改革調(diào)研、督察、評(píng)估、培訓(xùn)、宣傳、考核和市委改革辦日常業(yè)務(wù)工作。

六、資金安排情況

2022年財(cái)政安排中共曲靖市委改革辦專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)60萬元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

工作計(jì)劃實(shí)施由市委改革辦牽頭統(tǒng)籌負(fù)責(zé)，年初擬定年度工作計(jì)劃內(nèi)容及匹配的資金使用預(yù)算，期限從1月至12月，嚴(yán)格按照資金預(yù)算計(jì)劃管理和使用。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

通過系列工作計(jì)劃的實(shí)施，確保中央和省委的改革決策部署落到實(shí)處，真正為解決全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的困難和矛盾提供有效的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，為高質(zhì)量發(fā)展提供更好的支撐力量，進(jìn)一步增強(qiáng)人民群眾的幸福感、獲得感。

 

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)政策研究室

2022年部門預(yù)算表

（附件：中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)政策研究室2022年部門預(yù)算公開表）

 

監(jiān)督索引號(hào)53030018021800111