曲靖市標(biāo)準(zhǔn)定額管理站 2022年部門預(yù)算編制說明

監(jiān)督索引號(hào) 53030005033400700000

曲靖市標(biāo)準(zhǔn)定額管理站 2022年

預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市標(biāo)準(zhǔn)定額管理站 2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分曲靖市標(biāo)準(zhǔn)定額管理站 2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分曲靖市標(biāo)準(zhǔn)定額管理站2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

曲靖市標(biāo)準(zhǔn)定額管理站 2022年部門

預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

曲靖市標(biāo)準(zhǔn)定額管理站成立于 1993 年 9 月，由曲靖市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)（曲編﹝ 2006 ﹞ 15 號(hào)）文重新核定為全額撥款的事業(yè)單位，主管部門是曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局。單位主要職責(zé)是：

1. 貫徹執(zhí)行國家和省建設(shè)綜合管理部門頒布的有關(guān)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額的法律、法規(guī)、方針、政策及有關(guān)文件規(guī)定；

2. 參加省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳組織的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額的制定、修訂工作；

3. 負(fù)責(zé)全市工程造價(jià)管理工作，綜合管理建設(shè)工程造價(jià)咨詢資質(zhì)及概預(yù)算資格認(rèn)證工作；

4. 負(fù)責(zé)全市實(shí)施《工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文》的監(jiān)督管理工作；

5. 組織編制和管理本轄區(qū)內(nèi)的建筑材料預(yù)算基價(jià)，按時(shí)發(fā)布《曲靖市工程建設(shè)材料價(jià)格信息》月刊，按月收集材料市場價(jià)格，上報(bào)省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳標(biāo)準(zhǔn)定額處，參與全省材料價(jià)格信息聯(lián)網(wǎng)工作；

6. 調(diào)查、收集、整理、測算各種標(biāo)準(zhǔn)定額有關(guān)的數(shù)據(jù)及資料；

7. 負(fù)責(zé)審查本市建設(shè)項(xiàng)目投資估算、設(shè)計(jì)概算、工程預(yù)（結(jié)）算、招標(biāo)標(biāo)底，參加合同價(jià)的管理工作；

8. 調(diào)解和處理本市工程建設(shè)經(jīng)濟(jì)糾紛，受司法部門委托作工程造價(jià)技術(shù)鑒定。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市標(biāo)準(zhǔn)定額管理站共設(shè)置 1 個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室；所屬單位 1 個(gè)，屬于曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的二級單位，無下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

一是 全方位做好建設(shè)工程造價(jià)信息服務(wù)工作，努力完善現(xiàn)有的《曲靖市工程建設(shè)材料價(jià)格信息》內(nèi)容，為及時(shí)更新和補(bǔ)充新材料、新設(shè)備、新工藝涉及的主要材料價(jià)格，組織專人到市場進(jìn)行核實(shí)調(diào)研，針對市場反應(yīng)矛盾突出的材料價(jià)格做進(jìn)一步核實(shí)，查明材料價(jià)格上漲原因，及時(shí)調(diào)整更新《曲靖市工程建設(shè)材料價(jià)格信息》。

二是 積極做好配合省廳做好全省建設(shè)工程材料及設(shè)備價(jià)格檢測平臺(tái) 的 開發(fā)研制工作。該平臺(tái)為政府有效實(shí)施行業(yè)監(jiān)管，提升宏觀調(diào)控增加可靠的手段和依據(jù)，同時(shí)成為工程項(xiàng)目相關(guān)主體方控制成本、提高投資效益的重要數(shù)據(jù)依據(jù)。

二、預(yù)算單位基本情況

曲靖市標(biāo)準(zhǔn)定額管理站編制 2022 年部門預(yù)算單位共 1 個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位 1 個(gè)；差額供給單位 0 個(gè)；定額補(bǔ)助單位 0 個(gè)；自收自支單位 0 個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位 0 個(gè)；參公管理事業(yè)單位 0 個(gè)；非參公管理事業(yè)單位 1 個(gè)。截至 2021 年 12 月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制 4 人，其中：行政編制 0 人，工勤人員編制 0 人，事業(yè)編制 4 人。在職實(shí)有 4 人，其中： 財(cái)政全額保障 4 人，財(cái)政差額補(bǔ)助 0 人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障 0 人。

離退休人員 0 人，其中： 離休 0 人，退休 0 人。

車輛編制 0 輛，實(shí)有車輛 0 輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022 年部門財(cái)務(wù)總收入 91.69 萬元，其中：一般公共預(yù)算收入 74.69 萬元，政府性基金預(yù)算收入 0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 0 萬元，財(cái)政專戶管理資金收入 0 萬元，事業(yè)收入 0 萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入 0 萬元，上級補(bǔ)助收入 0 萬元，附屬單位上繳收入 0 萬元，其他收入 17 萬元。

與上年對比， 一般公共預(yù)算收入 增加 0 .58 萬元，增長 0.78 % ，主要原因分析： 2022 年增資，增加相應(yīng)人員工資、社保費(fèi)、住房公積金等預(yù)算收入。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022 年部門財(cái)政撥款收入 74.69 萬元，其中 : 本年收入 74.69 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 0 萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 74.69 萬元（本級財(cái)力 74.69 萬元，專項(xiàng)收入 0 萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助 0 萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償 0 萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償 0 萬元、上級補(bǔ)助 0 萬元、一般債券 0 萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 0 萬元（本級財(cái)力安排 0 萬元、上級補(bǔ)助 0 萬元、專項(xiàng)債券 0 萬元），國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 0 萬元。

與上年對比，增加 0.58 萬元，增長 0.78% ，主要原因分析 ： 2022 年增資，增加相應(yīng)人員工資、社保費(fèi)、住房公積金等預(yù)算收入。

四、預(yù)算單位支出情況

2022 年部門預(yù)算總支 出 91.69 萬元。財(cái)政撥款安排支出 74.69 萬元，其中：基本支出 74.69 萬元，與上年對比，增加 0.58 萬元，增長 0.78% ，主要原因分析 是 2022 年增資，增加相應(yīng)人員工資、社保費(fèi)、住房公積金等預(yù)算收入。 2022 年曲靖市標(biāo)準(zhǔn)定額管理站無項(xiàng)目支出，與上年對比增減無變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 7.16 萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；

2089999 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 0.3 萬元，主要用于在職人員失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)；

2101102 事業(yè)單位醫(yī)療 4.28 萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；

2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 0.28 萬元，主要用于工傷保險(xiǎn)及附加商業(yè)險(xiǎn)繳費(fèi)；

2120199 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 57.5 3 萬元，主要用于在職人員工資支出、在職公用經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、水電費(fèi)等支出；

2120201 住房公積金 5.14 萬元，主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出 74.69 萬元，項(xiàng)目支出 0 萬元）。

30101 工資福利支出 - 基本工資 22.8 0 萬元（其中：基本支出 22.80 萬元，項(xiàng)目支出 0 萬元）。

30102 工資福利支出 - 津貼補(bǔ)貼 8.83 萬元（其中：基本支出 8.83 萬元，項(xiàng)目支出 0 萬元）。

30103 工資福利支出 - 獎(jiǎng)金 1.9 萬元（其中：基本支出 1.9 萬元，項(xiàng)目支出 0 萬元）。

30107 工資福利支出 - 績效工資 18.4 萬元（其中：基本支出 18.4 萬元，項(xiàng)目支出 0 萬元）。

30108 工資福利支出 - 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 7.16 萬元（其中：基本支出 7.16 萬元，項(xiàng)目支出 0 萬元）。

30110 工資福利支出 - 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 4.28 萬元（其中：基本支出 4.28 萬元，項(xiàng)目支出 0 萬元）。

30112 工資福利支出 - 其他社會(huì)保障繳費(fèi) 0.58 萬元（其中：基本支出 0.58 萬元，項(xiàng)目支出 0 萬元）。

30113 工資福利支出 - 住房公積金 5.14 萬元（其中：基本支出 5.14 萬元，項(xiàng)目支出 0 萬元）。

30201 商品和服務(wù)支出 - 辦公費(fèi) 2.08 萬元（其中：基本支出 2.08 萬元，項(xiàng)目支出 0 萬元）。

30211 商品和服務(wù)支出 - 差旅費(fèi) 0.5 萬元（其中：基本支出 0.5 萬元，項(xiàng)目支出 0 萬元）。

30216 商品和服務(wù)支出 - 培訓(xùn)費(fèi) 0.36 萬元（其中：基本支出 0.36 萬元，項(xiàng)目支出 0 萬元）。

30226 商品和服務(wù)支出 - 勞務(wù)費(fèi) 0.84 萬元（其中：基本支出 0.84 萬元，項(xiàng)目支出 0 萬元）。

30228 商品和服務(wù)支出 - 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 0.8 6 萬元（其中：基本支出 0.8 6 萬元，項(xiàng)目支出 0 萬元）。

30229 商品和服務(wù)支出 - 福利費(fèi) 0.96 萬元（其中：基本支出 0.96 萬元，項(xiàng)目支出 0 萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共 預(yù)算支出 74.69 萬元， 與上年對比，增加 0.58 萬元，增長 0.78% ，主要原因分析 2022 年增資，增加相應(yīng)人員工資、社保費(fèi)、住房公積金等預(yù)算收入。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出 0 萬元， 與上年對比，增減無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 0 萬元， 與上年對比，增減無變化。

五、 市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市標(biāo)準(zhǔn)定額管理站 無 與中央配套事項(xiàng)。

（ 二 ）與 省 配套事項(xiàng)

曲靖市標(biāo)準(zhǔn)定額管理站 無 與 省 配套事項(xiàng)。

（ 三 ）與 市 配套事項(xiàng)

曲靖市標(biāo)準(zhǔn)定額管理站 無 與 市 配套事項(xiàng)。

（ 四 ）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市標(biāo)準(zhǔn)定額管理站 無 按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（ 五 ）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市標(biāo)準(zhǔn)定額管理站 無 經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、 財(cái)政專戶管理資金情況

2022 年，曲靖市標(biāo)準(zhǔn)定額管理站財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入 0 萬元， 與上年對比無增減變化。預(yù)算支出 0 萬元，與上年對比無增減變化。

七、政府采購預(yù)算情況

曲靖市標(biāo)準(zhǔn)定額管理站 2022 年無政府采購預(yù)算。

八、部門 “三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市標(biāo)準(zhǔn)定額管理站 2022 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì) 0 萬元，較上年增減無變化，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

曲靖市標(biāo)準(zhǔn)定額管理站 2022 年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為 0 萬，與上年相比增減無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組 0 個(gè)，因公出國（境） 0 人次。

與上年相比增減無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市標(biāo)準(zhǔn)定額管理站 2022 年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為 0 萬元，與上年相比增減無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為 0 次，共計(jì)接待 0 人次。

與上年相比增減無變化。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市標(biāo)準(zhǔn)定額管理站 2022 年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為 0 萬元，與上年相比增減無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元，與上年相比增減無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬元，與上年相比增減無變化。

共計(jì)購置公務(wù)用車 0 輛，年末公務(wù)用車保有量為 0 輛。

與上年相比增減無變化。

九、 重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2022 年市財(cái)政局部門預(yù)算批復(fù)曲靖市標(biāo)準(zhǔn)定額管理站 1 個(gè)項(xiàng)目 — 標(biāo)準(zhǔn)定額工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，該項(xiàng)目為單位自有資金項(xiàng)目，安排項(xiàng)目資金 17 萬元。

項(xiàng)目績效目標(biāo)： 調(diào)節(jié)和處理本市工程造價(jià)經(jīng)濟(jì)糾紛，委托對工程造價(jià)經(jīng)濟(jì)糾紛造價(jià)進(jìn)行鑒定；保障單位日常辦公需求，購置辦公設(shè)備及辦公用品等。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1. 財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2. 其他收入：指預(yù)算單位在 “ 財(cái)政撥款收入 ” 、 “ 事業(yè)收入 ” 、 “ 經(jīng)營收入 ” 之外取得的收入。

3. 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的 “ 財(cái)政撥款收入 ” 、 “ 事業(yè)收入 ” 、 “ 經(jīng)營收入 ” 、 “ 其他收入 ” 不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

4. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指曲靖市標(biāo)準(zhǔn)定額管理站用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

6. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指曲靖市標(biāo)準(zhǔn)定額管理站用于其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。

7. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指曲靖市標(biāo)準(zhǔn)定額管理站用于醫(yī)療方面的支出。

8. 事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指曲靖市標(biāo)準(zhǔn)定額管理站用于單位繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)的經(jīng)費(fèi)。

9. 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：指曲靖市標(biāo)準(zhǔn)定額管理站其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

10. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指曲靖市標(biāo)準(zhǔn)定額管理站用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

11. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

12. 結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

13. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

14. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市標(biāo)準(zhǔn)定額管理站是全額撥款事業(yè)單位， 2022 年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排 0 萬元，與上年對比，增減無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至 2021 年 12 月 31 日， 曲靖市標(biāo)準(zhǔn)定額管理站 部門資產(chǎn)總額 2.63 萬元 ( 凈值 2.38 萬元 ) ，其中，流動(dòng)資產(chǎn) 1.82 萬元，固定資產(chǎn) 0.8 1 萬元， 凈值 0.56 萬元， 對外投資及有價(jià)證券 0 萬元，在建工程 0 萬元，無形資產(chǎn) 0 萬元，其他資產(chǎn) 0 萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額 減少 2.82 萬元， 主要是流動(dòng)資產(chǎn)減少 3.06 萬元， 固定資產(chǎn)增加 0.24 萬元。處置房屋建筑物 0 平方米，賬面原值 0 萬元；處置車輛 0 輛，賬面原值 0 萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn) 0 項(xiàng)，賬面原值 0 萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入 0 萬元；資產(chǎn)使用收入 0 萬元，其中出租資產(chǎn) 0 平方米，資產(chǎn)出租收入 0 萬元。鑒于截至 2021 年 12 月 31 日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成 2021 年決算編制后才能匯總，此處公開為 2022 年 1 月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

曲靖市標(biāo)準(zhǔn)定額管理站

2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無

二、立項(xiàng)依據(jù)

無

三、 項(xiàng)目實(shí)施單位

無

四 、項(xiàng)目基本概況

無

五、 項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無

六、 資金安排情況

無

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無

曲靖市標(biāo)準(zhǔn)定額管理站

2022年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市標(biāo)準(zhǔn)定額管理站 2022 年部門 預(yù)算表）

 曲靖市標(biāo)準(zhǔn)定額管理站2022年部門預(yù)算表.xlsx

監(jiān)督索引號(hào) 53030005033400700111