曲靖市美術(shù)館2022年部門預算編制說明

監(jiān)督索引號53030006035700500000

 

曲靖市美術(shù)館2022年預算公開目錄

 

第一部分 曲靖市美術(shù)館2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市美術(shù)館2022年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市美術(shù)館2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

 

 

曲靖市美術(shù)館2022年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

曲靖市美術(shù)館是一級一類公益性文化事業(yè)單位，以展覽、公共教育、收藏 、研究、創(chuàng)作、宣傳地方文化為主要工作職責。曲靖市美術(shù)館作為曲靖城市藝術(shù)地標和文化品牌，美術(shù)精品的典藏空間；美術(shù)創(chuàng)作、研究、交流、展覽機構(gòu)；提高市民藝術(shù)文化修養(yǎng)及美術(shù)技能培訓的教育場所和藝術(shù)休閑場所；中外藝術(shù)交流、展示的傳播平臺；藝術(shù)論壇、美術(shù)比賽的活動場所及提供資料信息和線下服務的文化服務設施；是一個以版畫為主，其他各畫種的美術(shù)作品創(chuàng)作生產(chǎn)基地暨城市藝術(shù)產(chǎn)業(yè)中心。

（二）機構(gòu)設置情況

我部門共設置8個內(nèi)設機構(gòu)，包括：展覽部、公共教育部、典藏及理論研究部、創(chuàng)作部、綜合信息部、辦公室、財務部、后勤部。

本單位為曲靖市文化和旅游局二級單位，無下屬單位。

（三）重點工作概述

曲靖市美術(shù)館一直以宣傳曲靖城市形象、展示曲靖文化風采，傳承中華文化、培育和踐行社會主義核心價值觀，收集和保護民族民間美術(shù)為工作重點，同時也向公眾普及大眾藝術(shù)和提供藝術(shù)教育，并引導和指導全市美術(shù)創(chuàng)作和理論研究，為藝術(shù)家創(chuàng)作活動提供交流、借鑒的平臺等全方位文化藝術(shù)惠民服務。重點圍繞以下四方面開展工作：

1.線上線下同步，全面開展展覽活動，推進文化藝術(shù)走進尋常百姓家。

2.大力開展文藝創(chuàng)作，多形式開展公教活動，滋養(yǎng)和拓展曲靖藝術(shù)脈絡。

3.積極舉辦公益講座，為脫貧攻堅、文明創(chuàng)建等各項市委市政府中心工作的落細落實營造良好氛圍。

4.搭建文化平臺，推動珠江流域城市文化交流，為曲靖的對外交流與合作提供柔性支撐。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制14人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制14人。在職實有11人，其中： 財政全額保障11人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 2人，其中： 離休 0人，退休2人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

 

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入 272.79萬元，其中：一般公共預算收入241.79萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比，減少342.54萬元，下降56%，原因為2021年政府下達了300萬元資金，用于支付美術(shù)館前期場館建造費用，這筆金額在2021年已經(jīng)全額支出，因此2022年收入下降。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入241.79萬元，其中:本年收入 241.79萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款241.79萬元（本級財力171.79萬元，專項收入70萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元、上級補助0萬元、一般債券0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元（本級財力安排0萬元、上級補助0萬元、專項債券0萬元），國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。

與上年對比，減少342.54萬元，下降56%，原因為2021年政府下達了300萬元資金，用于支付美術(shù)館前期場館建造費用，這筆金額在2021年已經(jīng)全額支出，因此2022年收入下降。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出272.79萬元。財政撥款安排支出 241.79萬元，其中：基本支出171.79萬元，與上年對比，減少18.54萬元，下降9.74%，主要原因為2021年，我單位有一名在職人員調(diào)動，一名在職人員退休，因此基本支出有所減少；項目支出70萬元，與上年對比，減少230萬元，下降76.67%，主要原因為2021年政府下達了300萬元資金，用于支付美術(shù)館前期場館建造費用，這筆金額在2021年已經(jīng)全額支出，因此2022年支出下降。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-文化創(chuàng)作與保護153.14萬元，主要用于人員經(jīng)費和辦公支出；

2.文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出50萬元，主要用于維護場館正常運轉(zhuǎn)支出；

3.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休0.63萬元，主要用于下屬單位退休人員開支；

4.其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出0.66萬元，主要用于失業(yè)保險費開支；

5.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療9.48萬元，主要用于醫(yī)療保險費支出；

6.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.73萬元，主要用于商業(yè)附加險支出；

7.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金11.38萬元，主要用于住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1.工資福利支出-基本工資43.76萬元（其中：基本支出43.76萬元，項目支出0萬元）

2.工資福利支出－津貼補貼22.77萬元（其中：基本支出22.77萬元，項目支出0萬元）

3.工資福利支出－獎金3.65萬元（其中：基本支出3.65萬元，項目支出0萬元）

4.工資福利支出－績效工資48.84萬元（其中：基本支出48.84萬元，項目支出0萬元）

5.工資福利支出－機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費15.76萬元（其中：基本支出15.76萬元，項目支出0萬元）

6.工資福利支出－職工基本醫(yī)療保險繳費9.48萬元（其中：基本支出9.48萬元，項目支出0萬元）

7.工資福利支出－其他社會保障繳費1.39萬元（其中：基本支出1.39萬元，項目支出0萬元）

8.工資福利支出－住房公積金11.38萬元（其中：基本支出11.38萬元，項目支出0萬元）

9.商品和服務支出－辦公費8.51萬元（其中：基本支出8.51萬元，項目支出0萬元）

10.商品和服務支出－水費10萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出10萬元）

11.商品和服務支出－電費23萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出23萬元）

12.商品和服務支出－培訓費0.71萬元（其中：基本支出0.71萬元，項目支出0萬元）

13.商品和服務支出－公務接待費1萬元（其中：基本支出1萬元，項目支出0萬元）

14.商品和服務支出－勞務費37萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出37萬元）

15.商品和服務支出－工會經(jīng)費2.17萬元（其中：基本支出2.17萬元，項目支出0萬元）

16.商品和服務支出－福利費2.37萬元（其中：基本支出2.37萬元，項目支出0萬元）

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出241.79萬元，與上年對比，減少342.54萬元，下降56%，原因為2021年政府下達了300萬元資金，用于支付美術(shù)館前期場館建造費用，這筆金額在2021年已經(jīng)全額支出，因此2022年支出下降。

（四）政府性基金預算支出情況

我館2022年及2021年均無政府性基金預算支出。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

我館2022年及2021年均無國有資本經(jīng)營預算支出。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市美術(shù)館無中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市美術(shù)館無省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市美術(shù)館無市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

曲靖市美術(shù)館無既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市美術(shù)館無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2022年，曲靖市美術(shù)館財政專戶管理資金預算收入0萬元，與上年對比，減少0萬元。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市美術(shù)館2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計1萬元，較上年減少0.03萬元，下降3.1%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市美術(shù)館2022年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

曲靖市美術(shù)館2022年公務接待費預算為1萬元，較上年減少0.03萬元，下降3.1%，國內(nèi)公務接待批次為2次，共計接待20人次。

減少的原因是我單位嚴格執(zhí)行公務接待只減不增厲行節(jié)約原則，因此也控制了公務接待費的開支。

（三）公務用車購置及運行維護費

曲靖市美術(shù)館2022年公務用車購置及運行維護費為0萬元，與上年對比無變化。其中：公務用車購置費0萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費0萬元，與上年對比無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

九、重點項目預算績效目標情況

2022年曲靖市美術(shù)館共有3個項目，涉及項目資金101萬元，主要是為了宣傳曲靖城市形象、展示曲靖文化風采，傳承中華文化、培育和踐行社會主義核心價值觀，收集和保護民族民間美術(shù)為工作重點，同時也向公眾普及大眾藝術(shù)和提供藝術(shù)教育，并引導和指導全市美術(shù)創(chuàng)作和理論研究，為藝術(shù)家創(chuàng)作活動提供交流、借鑒的平臺等全方位文化藝術(shù)惠民服務，更好地為社會大眾服務，已全部編制了項目績效目標。（詳見預算05-2表 項目支出績效目標表（本級下達））

2022年曲靖市美術(shù)館無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）—其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指用于其他社會保障和就業(yè)支出；

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指用于事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資；績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

7.“三公”經(jīng)費：納入市財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指行政事業(yè)單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市美術(shù)館2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比無變化，主要原因為本單位無機關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，曲靖市美術(shù)館資產(chǎn)總額24.74萬元，其中，流動資產(chǎn)5.4萬元，固定資產(chǎn)19.25萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.09萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2.36萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

 

 

曲靖市美術(shù)館2022年部門

預算財政項目文本

 

一、項目名稱

曲靖市美術(shù)館免費開放項目中央配套專項資金

二、立項依據(jù)

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金管理暫行辦法>的通知》(財教[2015]527號)《財政部關(guān)于印發(fā)<中央對地方專項轉(zhuǎn)移支付管理辦法>的通知》(財預〔2015〕230號)等文件要求，加強與同級宣傳、文化、廣電、體育等相關(guān)部門的溝通，做好預算編制、指標安排等相關(guān)工作。同時加強資金管理，確保財政資金專款專用，防止出現(xiàn)擠占、挪用、虛列、套取補助資金等行為，提高財政資金使用效益。

三、項目實施單位

曲靖市美術(shù)館。

四、項目基本概況

曲靖市美術(shù)館免費開放項目中央配套專項資金

五、項目實施內(nèi)容

1.開展展覽、創(chuàng)作、藝術(shù)知識普及與公益講座（線上線下同時進行）;2.美術(shù)館各展廳對廣大市民免費開放；3.開展藝術(shù)普及下基層、進社區(qū)等活動；4.開展未成年人免費藝術(shù)培訓及公益性講座。

六、資金安排情況

曲靖市美術(shù)館中央免費開放專項經(jīng)費主要用于場館免費開放產(chǎn)生的水電費、日常維護修補費、辦公費用20萬元、勞務費20萬元。

七、項目實施計劃

項目實施周期為1年，自2022年1月至12月。

八、項目實施成效

曲靖市美術(shù)館深入貫徹落實黨的文藝工作方針，堅持文化惠民，全年免費向廣大市民及社會大眾開放，積極舉辦展覽、公益講座、公共普及教育等各類活動，極大地豐富了人民群眾的精神文化生活，服務群眾，滿足需求同教育引導群眾、提高群眾素養(yǎng)結(jié)合起來，促進基本公共文化服務標準化、均等化，使基層公共文化服務得到全面加強和提升，努力建設好公共文化服務體系征途的“最后一公里”，為曲靖藝術(shù)的繁榮與發(fā)展作出積極貢獻。

 

曲靖市美術(shù)館2022年部門預算公開表

 

（附件：曲靖市美術(shù)館2022年部門預算公開表）

 

監(jiān)督索引號53030006035700500111