曲靖市文物管理所2022年部門預算編制說明

監(jiān)督索引號53030006035700700000

曲靖市文物管理所2022年預算公開

目錄

第一部分 曲靖市文物管理所2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市文物管理所2022年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市文物管理所2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、市對下轉移支付預算表

十七、市對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產配置表

 

曲靖市文物管理所2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

 曲靖市文物管理所是曲靖市文旅局二級事業(yè)單位，負責對全市地上和地下文物進行保護和管理。文物交流、宣傳、研究和執(zhí)法。文物陳列與展覽，文物修繕、維修與鑒定。文物調查、征集、勘探與發(fā)掘。

（二）機構設置情況

我部門共設置4內設機構。包括：辦公室、文物修復室、資料室和文物庫房。無下屬單位。

（三）重點工作概述

1.繼續(xù)狠抓黨建工作，轉變工作作風；

2.完成第三批市級文物保護單位保護范圍和建設控制地帶劃定公布工作和保護碑、說明碑制作安裝工作；

3.繼續(xù)抓好文物安全工作：不放松地保護我市各級文物安全；繼續(xù)做好各級文物保護單位消防設施的配備工作；圓滿完成2022年文物安全檢查工作任務；

4.做好文化保護管理的基礎工作，特別是市級文物保護單位的維修工作；

5.繼續(xù)做好研究成果編纂工作。完成五里堆墓地搶救性發(fā)掘的后續(xù)整理和簡報編寫，以及《曲靖市文物圖鑒》的出版工作；

6.做好宣富、富羅、會巧、宣會四條高速公路沿線文物保護維修和消防改造工作；

7.繼續(xù)推進曲靖市文物管理所文物庫房改造工作；

8.配合開展好曲靖文物考古主動性發(fā)掘和搶救性發(fā)掘等相關工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制8人。在職實有8人，其中： 財政全額保障8人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。離退休人員 4人，其中： 離休 0人，退休 4人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入438.30萬元，其中：一般公共預算收入143.90萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入294.40萬元。

與上年對比，增加274.41萬元，增長167.44%，主要原因是單位自有資金中其他收入增加，分別是：

1.為配合基本建設需要省考古研究所撥款237.85萬元，用于四條公路考古調查。截至2021年12月31日該項目經費余額200.00萬元；

2.為配合基本建設需要曲靖經開區(qū)社會事務局撥款60.00萬元用于五里堆梁堆墓搶救性清理。截至2021年12月31日該項目經費余額34.80萬元；

 3.澇地、湛大屯堆梁堆墓搶救性清理截至2021年12月31日該項目經費余額59.60萬元；

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入143.90萬元，其中：本年收入143.90萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款143.90萬元（本級財力143.90萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。

與上年對比，減少19.99萬元，下降12.20%，主要原因是2022年公用經費壓減及專項經費減少。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出438.30萬元。財政撥款安排支出 143.90萬元，其中：基本支出138.90萬元，與上年對比，減少17.2萬元，下降11.02%，主要原因是公用經費壓減及退休人員經費減少；項目支出5萬元，與上年對比，減少17.8萬元，下降78.07%，主要原因是2022年項目經費減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.文化旅游體育與傳媒支出－文化和旅游－文物－行政運行106.45萬元，主要用于事業(yè)人員經費及公用經費開支；

2.文化旅游體育與傳媒支出－文化和旅游－文物－其他文物支出5萬元，主要用于第三批市級文物保護單位兩線劃定和保護標志碑、說明碑制安工作；

3.社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－事業(yè)單位離退休1.30萬元，主要用于事業(yè)單位離退休人員開支；

4.社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出12.92萬元，主要用于事業(yè)單位離退休人員養(yǎng)老保險開支；

5.社會保障和就業(yè)支出－其他社會保障和就業(yè)支出－其他社會保障和就業(yè)支出0.54萬元，主要用于其他商業(yè)附加險開支；

6.衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療7.76萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)保開支；

7.衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.63萬元，主要用于其他醫(yī)保開支；

8.住房保障支出－住房改革支出－住房公積金36.67萬元，主要用于住房公積金開支。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

1.工資福利支出-基本工資38.12萬元（其中：基本支出38.12萬元，項目支出0萬元）；

2.工資福利支出-津貼補貼17.46萬元（其中：基本支出17.46萬元，項目支出0萬元）；

3.工資福利支出-獎金3.18萬元，（其中：基本支出3.18萬元，項目支出0萬元）；

4.工資福利支出-績效工資36.93萬元其中：（基本支出36.93萬元，項目支出0萬元）；

5.工資福利支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費12.92萬元其中：（基本支出12.92萬元，項目支出0萬元）； 

6.工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險費繳費7.76萬元其中：（基本支出7.76萬元，項目支出0萬元）；

7.工資福利支出-其他社會保障繳費1.17萬元（基本支出1.17萬元，項目支出0萬元）；

8.工資福利支出-住房公積金9.31萬元（基本支出9.31萬元，項目支出0萬元）；

9.商品和服務支出-辦公費6.06萬元（基本支出6.06萬元，項目支出0萬元）；

10.商品和服務支出-會議費2.50萬元（基本支出0萬元，項目支出2.5萬元）；

11.商品和服務支出-培訓費3.10萬元（基本支出0.61萬元，項目支出2.5萬元）；

12.商品和服務支出-公務接待費0.99萬元（基本支出0.99萬元，項目支出0萬元）；

 13.商品和服務支出-工會經費2.10萬元（基本支出2.10萬元，項目支出0萬元）；

 14.商品和服務支出-福利費2.30萬元（基本支出2.30萬元，項目支出0萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出143.90萬元，與上年對比，減少19.99萬元，下降12.20%，主要原因是2022年公用經費壓減及專項經費減少。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經營預算支出情況

國有資本經營預算支出0萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市文物管理所無中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市文物管理所無省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市文物管理所無市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

曲靖市文物管理所無既定政策標準測算補助事項。

（五）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市文物管理所無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2022年，曲靖市文物管理所財政專戶管理資金預算收入0萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

曲靖市文物管理所部門2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.99萬元，較上年減少0.07萬元，下降6.6%，具體變動情況如下：公務接待費2021年預算數(shù)為1.06萬元，2022年預算數(shù)為0.99萬元。

（一）因公出國（境）費

曲靖市文物管理所2022年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年對比無變化。

（二）公務接待費

曲靖市文物2022年公務接待費預算為0.99萬元，較上年減少0.07萬元，下降6.6%，2021年國內公務接待批次為7次，共計接待51人。

2022 年公務接待費預算較2021年減少是由于厲行節(jié)約，減少公務接待。

（三）公務用車購置及運行維護費

曲靖市文物管理所2022年公務用車購置及運行維護費為0元，與上年對比無變化。其中：公務用車購置費0萬元，與上年對比無變化。公務用車運行維護費0萬元，與上年對比無變化。共計購置公務用車1輛，年末公務用車保有量為1輛。

曲靖市文物管理所車輛編制數(shù)1輛，由于2018年10月份車輛封存，2019年預算公務用車購置及運行維護費為0元，2019年4月份經批準車輛留用，因為2019年后無公務用車購置及運行維護費預算數(shù)，2019以后年度也就無法填寫預算數(shù)。

九、重點項目預算績效目標情況

曲靖市文物管理所2022年項目分別是：

1.高速公路文物調勘專項資金200萬元；

2.澇地、湛大屯粱堆墓搶救性清理專項資金59.6萬元；

3.五里堆粱堆墓搶救性清理專項資金34.8萬元；

4.第三批市保護兩線劃定和保護標志碑、說明碑制安工作專項經費5萬元。

曲靖市文物管理所無重點項目。績效目標詳見項目支出績效目標表（本級下達）05-2。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經濟科目：是指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級；

2.功能科目:是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級；

3.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算；

4.基本支出預算:是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分；

5.項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃；

6.年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金；

7.“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出；

8.機關運行經費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項支出（用一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出）。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。1、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金；

9.年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金；

10.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出；

11.社會保障和就業(yè)支出（類）—其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指用于其他社會保障和就業(yè)支出；

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指用于事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出；

13.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資；績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

曲靖市文物管理所2022年機關運行經費安排0萬元，與上年對比無變化。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，曲靖市文物管理所資產總額313.15萬元，其中，流動資產292.44萬元，固定資產凈值20.71萬元（固定資產原值90.65萬元），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額增加231.37萬元，其中固定資產增加18.27萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數(shù)。

曲靖市文物管理所2022年部門預算財政

項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

附件：曲靖市文物管理所2022年部門預算公開報表

監(jiān)督索引號53030006035700700111