曲靖市新聞圖片社2022年部門預(yù)算編制說明

監(jiān)督索引號53030006035700400000

 

 曲靖市新聞圖片社2022年預(yù)算公開目錄

 

第一部分 曲靖市新聞圖片社2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市新聞圖片社2022年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市新聞圖片社2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

 

曲靖市新聞圖片社2022年部門

預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.配合黨的中心工作，在全市內(nèi)編輯、發(fā)行新聞圖片，宣傳介紹全市的重大政治、經(jīng)濟(jì)、文化活動及各條戰(zhàn)線的新聞事件和新聞人物。

2.拍攝、加工、收集、整理全市有價值的圖片資料，包括現(xiàn)實和歷史的資料。

3.組織全市攝影工作者，堅持“兩為”方向和“雙百”方針，繁榮全市攝影事業(yè)，創(chuàng)作高質(zhì)量的攝影藝術(shù)作品并向上一級攝影組織推薦。

4.加強(qiáng)與外地的攝影學(xué)術(shù)交流，舉辦各類攝影展覽。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

圖片社共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：攝影編輯部、辦公室、財務(wù)部。

曲靖市新聞圖片社為曲靖市文化和旅游局二級單位，是一級一類公益性文化事業(yè)單位，無下屬事業(yè)單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

曲靖市新聞圖片社重點(diǎn)工作如下：

1.組織開展創(chuàng)建新聞圖片社圖片庫項目，收集圖片500余張；

2.組織開展攝影藝術(shù)主題攝影展，展覽展出圖片100余張。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制6人。在職實有6人，其中： 財政全額保障6人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 7人，其中： 離休 0人，退休7人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入111.29萬元，其中：一般公共預(yù)算收入93.29萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入18萬元。

與上年對比，增加4.99萬元，增長4.7%，原因為2022年圖片社將舉辦一次大型攝影藝術(shù)展，項目經(jīng)費(fèi)有所增加，且將銀行轉(zhuǎn)回的各類社保、工會費(fèi)用等計入單位自有資金共同核算。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入 93.29萬元，其中:本年收入93.29萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款93.29萬元（本級財力93.29萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元、上級補(bǔ)助0萬元、一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元（本級財力安排0萬元、上級補(bǔ)助0萬元、專項債券0萬元），國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年對比，減少13.01萬元，減少12.23%，原因為2022年，財政不再將退休相關(guān)資金下達(dá)到單位，而是直接劃入社保，因此基本收入有所減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出111.29萬元。財政撥款安排支出93.29萬元，其中：基本支出88.29萬元，與上年對比，減少4.71萬元，下降5.05，主要原因為2022年，財政不再將退休資金下達(dá)到單位，而是直接劃入社保，因此基本支出有所減少；項目支出5萬元，與上年對比，增加2萬元，上升67%，原因為2022年圖片社將舉辦一次大型攝影藝術(shù)展，項目經(jīng)費(fèi)有所增加, 且將銀行轉(zhuǎn)回的各類社保、工會費(fèi)用等計入單位自有資金共同核算。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于

1.文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-群眾文化72萬元，主要用于人員工資支出、日常辦公費(fèi)用支出及項目經(jīng)費(fèi)支出；

2.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休2.41萬元，主要用于離退休人員離退休費(fèi)用支出；

3.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出7.74萬元，主要用于人員繳納養(yǎng)老保險費(fèi)用；

4.其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出0.33萬元，主要用于繳納失業(yè)保險費(fèi)用；

5.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療4.67萬元，主要用于繳納人員醫(yī)療保險費(fèi)用；

6.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.53萬元，主要用于繳納人員工傷保險；

7.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金5.6萬元，主要用于繳納人員住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.工資福利支出-基本工資20.12萬元（其中：基本支出20.12萬元，項目支出0萬元）；

2.工資福利支出-津貼補(bǔ)貼11.77萬元（其中：基本支出11.77萬元，項目支出0萬元）；

3.工資福利支出-獎金1.68萬元（其中：基本支出1.68萬元，項目支出0萬元）；

4.工資福利支出-績效工資26萬元（其中：基本支出26萬元，項目支出0萬元）；

5.工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)7.74萬元（其中：基本支出7.74萬元，項目支出0萬元）；

6.工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)4.67萬元（其中：基本支出4.67萬元，項目支出0萬元）；

7.工資福利支出-其他社會保障繳費(fèi)0.87萬元（其中：基本支出0.87萬元，項目支出0萬元）；

8.工資福利支出-住房公積金5.60萬元（其中：基本支出5.60萬元，項目支出0萬元）；

9.商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)6.49萬元（其中：基本支出5.49萬元，項目支出1萬元）；

10.商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)0.5萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出0.5萬元）；

11．商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)0.33萬元（其中：基本支出0.33萬元，項目支出0萬元）；

12.商品和服務(wù)支出-專用材料費(fèi)1.5萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出1.5萬元）；

13.商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)2萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出2萬元）；

14.商品和服務(wù)支出-工會經(jīng)費(fèi)1.94萬元（其中：基本支出1.94萬元，項目支出0萬元）；

15.商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)2.08萬元（其中：基本支出2.08萬元，項目支出0萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出93.29萬元，與上年對比，減少13.01萬元，降低12.24%，原因為2022年退休費(fèi)直接劃至社保，單位不支付。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

我單位2021年及2022年均無政府性基金。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

我單位2021年及2022年均無國有資本經(jīng)營。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位無中央配套事項。

（二）與省配套事項

本單位無省配套事項。

（三）與市配套事項

本單位無市配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

本單位無既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

本單位無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

曲靖市新聞圖片社無財政專戶。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市新聞圖片社2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計0萬元，較上年無增減變動，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

曲靖市新聞圖片社2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無變動，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市新聞圖片社2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無變動，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市新聞圖片社2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年無變動。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年無變動。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

本單位無重點(diǎn)項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：指用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）—其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指用于其他社會保障和就業(yè)支出；

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指用于事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資；績效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指行政事業(yè)單位用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市新聞圖片社2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，較上年無變動，主要原因為本單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，曲靖市新聞圖片社資產(chǎn)總額4.16萬元，其中，流動資產(chǎn)2.46萬元，固定資產(chǎn)1.7萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2.36萬元，為流動資產(chǎn)，是銀行轉(zhuǎn)來尚未用完的保險及工會經(jīng)費(fèi)，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

 

 

曲靖市新聞圖片社2022年部門預(yù)算

財政項目文本

 

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

 

曲靖市新聞圖片社2022年部門預(yù)算公開表

（附件：曲靖市新聞圖片社2022年部門預(yù)算公開表）

 

監(jiān)督索引號53030006035700400111