曲靖市自然資源和規(guī)劃局2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入27943.17萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入27523.17萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入420萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，增加14354.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)105.64%，增加的主要原因是土地整治（補(bǔ)充耕地）項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、曲靖城市規(guī)劃展示館裝修布展項(xiàng)目專項(xiàng)資金、自然資源規(guī)劃及測(cè)繪工作經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算財(cái)務(wù)收入增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入27523.17萬(wàn)元，其中:本年收入27523.17萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款27523.17萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力24429.73萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助2683.04萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償410.4萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元、一般債券0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力安排0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元、專項(xiàng)債券0萬(wàn)元），國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，增加13934.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)102.55%，增加的主要原因是土地整治（補(bǔ)充耕地）項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、自然資源規(guī)劃及測(cè)繪工作經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況    

2022年部門預(yù)算總支出27943.17萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出27523.17萬(wàn)元，其中：基本支出2629.73萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少454.59萬(wàn)元，下降14.74%，減少的主要原因是職工調(diào)出、退休等因素使得在職職工減少，基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效、一般公用經(jīng)費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出24893.44萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加14389.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)136.99%，主要原因是土地整治（補(bǔ)充耕地）項(xiàng)目支出增加。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休33.24萬(wàn)元，主要用于曲靖市自然資源和規(guī)劃局機(jī)關(guān)離退休人員離退休費(fèi)支出；

社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休0.61萬(wàn)元，主要用于曲靖市自然資源和規(guī)劃局所屬事業(yè)單位離退休人員離退休費(fèi)支出；

社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出228.61萬(wàn)元，主要用于繳納職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金支出；

社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.94萬(wàn)元，主要用于曲靖市自然資源和規(guī)劃局所屬事業(yè)單位失業(yè)保險(xiǎn)金單位繳納部分經(jīng)費(fèi)的支出；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療123.54萬(wàn)元，主要用于繳納曲靖市自然資源和規(guī)劃局機(jī)關(guān)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療19.13萬(wàn)元，主要用于曲靖市自然資源和規(guī)劃局所屬事業(yè)單位繳納職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助64.8萬(wàn)元，主要用于曲靖市自然資源和規(guī)劃局機(jī)關(guān)繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出16.41萬(wàn)元，主要用于曲靖市自然資源和規(guī)劃局機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位繳附加商業(yè)險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等經(jīng)費(fèi)支出；

自然資源海洋氣象等支出—自然資源事務(wù)—行政運(yùn)行1704.54萬(wàn)元，主要用于曲靖市自然資源和規(guī)劃局機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的工資福利支出、商品和服務(wù)支出；

自然資源海洋氣象等支出—自然資源事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行271.69萬(wàn)元，主要用于曲靖市自然資源和規(guī)劃局所屬事業(yè)單位保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的工資福利支出、商品和服務(wù)支出；

自然資源海洋氣象等支出—自然資源事務(wù)—其他自然資源事務(wù)支出24893.44萬(wàn)元，主要用于土地整治（補(bǔ)充耕地）項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、自然資源規(guī)劃及測(cè)繪工作經(jīng)費(fèi)、中心城區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、曲靖市土地整治項(xiàng)目新增耕地核定技術(shù)單位業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、自然資源利用管理及衛(wèi)片執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)、地質(zhì)災(zāi)害防治及生態(tài)修復(fù)治理經(jīng)費(fèi)、礦產(chǎn)資源管理工作經(jīng)費(fèi)、 曲靖城市規(guī)劃展示館裝修布展項(xiàng)目專項(xiàng)資金、規(guī)劃展覽館運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、曲靖市2021年度全國(guó)土地變更調(diào)查與遙感監(jiān)測(cè)工作經(jīng)費(fèi)、國(guó)產(chǎn)設(shè)備替代和維護(hù)及檔案數(shù)字化工作經(jīng)費(fèi)、綜合衛(wèi)星定位服務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)推廣使用經(jīng)費(fèi)和自然資源、規(guī)劃法制宣傳培訓(xùn)、信訪經(jīng)費(fèi)；

住房保障支出—住房改革支出—住房公積金165.22萬(wàn)元，主要用于單位按照人力資源部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況             

工資福利支出—基本工資624.37萬(wàn)元（其中：基本支出624.37萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出—津貼補(bǔ)貼855.95萬(wàn)元（其中：基本支出855.95萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出—獎(jiǎng)金52.04萬(wàn)元（其中：基本支出52.04萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出—績(jī)效工資103.68萬(wàn)元（其中：基本支出103.68萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)228.61萬(wàn)元（其中：基本支出228.61萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)137.68萬(wàn)元（其中：基本支出137.68萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)49.48萬(wàn)元（其中：基本支出49.48萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出—其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)18.33萬(wàn)元（其中：基本支出18.33萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出—住房公積金165.22萬(wàn)元（其中：基本支出165.22萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)87.27萬(wàn)元（其中：基本支出56.87萬(wàn)元，項(xiàng)目支出30.40萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—印刷費(fèi)1萬(wàn)元（其中：基本支出1萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—水費(fèi)11萬(wàn)元（其中：基本支出5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出6萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—電費(fèi)21萬(wàn)元（其中：基本支出7萬(wàn)元，項(xiàng)目支出14萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—物業(yè)管理費(fèi)29萬(wàn)元（其中：基本支出16萬(wàn)元，項(xiàng)目支出13萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)16.6萬(wàn)元（其中：基本支出16.6萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—會(huì)議費(fèi)7.32萬(wàn)元（其中：基本支出7.32萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)37.68萬(wàn)元（其中：基本支出10.02萬(wàn)元，項(xiàng)目支出27.66萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)4.31萬(wàn)元（其中：基本支出4.31萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費(fèi)956.2萬(wàn)元（其中：基本支出7.2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出949萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費(fèi)3790.44萬(wàn)元（其中：基本支出10萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3780.44萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)38.15萬(wàn)元（其中：基本支出38.15萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)42.35萬(wàn)元（其中：基本支出42.35萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.47萬(wàn)元（其中：基本支出6.13萬(wàn)元，項(xiàng)目支出11.34萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)124.08萬(wàn)元（其中：基本支出124.08萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—其他商品和服務(wù)支出12.69萬(wàn)元（其中：基本支出0.69萬(wàn)元，項(xiàng)目支出12萬(wàn)元）；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—離休費(fèi)12.41萬(wàn)元（其中：基本支出12.41萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—生活補(bǔ)助2.4萬(wàn)元（其中：基本支出2.4萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助20.33萬(wàn)元（其中：基本支出20.33萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

資本性支出—辦公設(shè)備購(gòu)置56.11萬(wàn)元（其中：基本支出6.51萬(wàn)元，項(xiàng)目支出49.6萬(wàn)元）；

其他支出—其他支出20000萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20000萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出27523.17萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加13934.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)102.55%，主要原因是土地整治（補(bǔ)充耕地）項(xiàng)目支出和曲靖市土地整治項(xiàng)目新增耕地核定技術(shù)單位業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市自然資源和規(guī)劃局無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市自然資源和規(guī)劃局無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市自然資源和規(guī)劃局無(wú)與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市自然資源和規(guī)劃局無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2022年列入市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付的經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)有1項(xiàng)，是自然資源海洋氣象等支出—自然資源事務(wù)—其他自然資源事務(wù)支出20000萬(wàn)元，主要用于土地整治（補(bǔ)充耕地）項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2022年，曲靖市自然資源和規(guī)劃局財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目25個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額2566.7萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算54.3萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2512.4萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)21.78萬(wàn)元，較上年減少0.69萬(wàn)元，下降3.07%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年對(duì)比無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4.32萬(wàn)元，較上年減少0.15萬(wàn)元，下降3.36%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為63次，共計(jì)接待541人次。減少的原因是單位厲行節(jié)約，公務(wù)接待較以前年度減少，使得2022年公務(wù)接待預(yù)算數(shù)減少。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為17.46萬(wàn)元，較上年減少0.54萬(wàn)元，下降3%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.46萬(wàn)元，較上年減少0.54萬(wàn)元，下降3%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。減少的主要原因是單位厲行節(jié)約，加強(qiáng)車輛管理，減少公務(wù)用車次數(shù)，使得2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2022年支出預(yù)算中，按照保障發(fā)展更加有力、資源保護(hù)更加嚴(yán)格、發(fā)展紅利更加惠民、礦政管理更加規(guī)范、執(zhí)法監(jiān)察更加有效、基礎(chǔ)工作更加扎實(shí)等要求，制定了績(jī)效管理實(shí)施方案，明確了項(xiàng)目績(jī)效工作的管理責(zé)任主體，結(jié)合部門工作實(shí)際，對(duì)土地整治（補(bǔ)充耕地）項(xiàng)目、自然資源規(guī)劃及測(cè)繪項(xiàng)目、中心城區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記工作項(xiàng)目、曲靖市土地整治項(xiàng)目新增耕地核定技術(shù)單位業(yè)務(wù)、自然資源利用管理及衛(wèi)片執(zhí)法項(xiàng)目、地質(zhì)災(zāi)害防治及生態(tài)修復(fù)治理項(xiàng)目、礦產(chǎn)資源管理項(xiàng)目、 曲靖城市規(guī)劃展示館裝修布展項(xiàng)目、規(guī)劃展覽館運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目、曲靖市2021年度全國(guó)土地變更調(diào)查與遙感監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、國(guó)產(chǎn)設(shè)備替代和維護(hù)及檔案數(shù)字化項(xiàng)目、綜合衛(wèi)星定位服務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)推廣使用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目和自然資源、規(guī)劃法制宣傳培訓(xùn)、信訪項(xiàng)目13個(gè)預(yù)算項(xiàng)目，支出預(yù)算共計(jì)24893.44萬(wàn)元，涉及的項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)體系進(jìn)行補(bǔ)充完善，各項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)附表（項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）和市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表）。

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2022年的重點(diǎn)項(xiàng)目是中心城區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。根據(jù)《曲靖市財(cái)政局關(guān)于批復(fù)2022年市本級(jí)部門預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)的通知》（曲財(cái)資環(huán)〔2022〕11號(hào)），2022年中心城區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排資金1322萬(wàn)元。該項(xiàng)目主要是對(duì)麒麟?yún)^(qū)轄區(qū)內(nèi)的土地、房屋、草原、林地、農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)等進(jìn)行不動(dòng)產(chǎn)登記，項(xiàng)目目標(biāo)是完成不動(dòng)產(chǎn)登記發(fā)證50000本，不動(dòng)產(chǎn)補(bǔ)測(cè)補(bǔ)繪14宗，收繳登記費(fèi)400萬(wàn)元。該項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)有《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例》、《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》、《國(guó)土資源部辦公廳關(guān)于印發(fā)<2016年不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記工作計(jì)劃安排的函》（國(guó)土資廳函〔2016〕106號(hào)）、《云南省國(guó)土資源廳關(guān)于印發(fā)<云南省不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記工作方案>的通知》（云國(guó)土資辦〔2015〕13號(hào)）、《云南省國(guó)土資源廳關(guān)于印發(fā)<2016年推進(jìn)全省不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記工作的實(shí)施意見(jiàn)>的通知》（云國(guó)土資辦〔2016〕29號(hào)）、《國(guó)土資源部辦公廳關(guān)于印發(fā)2017年不動(dòng)產(chǎn)登記完善規(guī)范和接入平臺(tái)工作計(jì)劃安排的函》（國(guó)土資廳函〔2017〕309號(hào)）等法規(guī)和文件。項(xiàng)目的實(shí)施內(nèi)容和實(shí)施計(jì)劃是通過(guò)將現(xiàn)有的分散存放、格式不一、介質(zhì)不動(dòng)的不動(dòng)產(chǎn)登記信息（檔案）進(jìn)行規(guī)范整合，依據(jù)國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)整合建設(shè)不動(dòng)產(chǎn)登記數(shù)據(jù)庫(kù)，建立完善不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理利用平臺(tái)。項(xiàng)目實(shí)施成效有：一是有效提升曲靖市經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)力；二是有效保護(hù)權(quán)利人合法的不動(dòng)產(chǎn)財(cái)產(chǎn)權(quán)，保障不動(dòng)產(chǎn)交易安全；三是有效提升曲靖市信息惠民程度。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.部門基本支出預(yù)算：是指部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，按其性質(zhì)分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.部門項(xiàng)目支出預(yù)算：是指部門為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)計(jì)劃，在基本支出預(yù)算之外編制的年度支出計(jì)劃。

3.支出功能分類：主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類設(shè)置類、款、項(xiàng)三級(jí)科目。

4.支出經(jīng)濟(jì)分類：主要反映政府各項(xiàng)支出的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途。支出經(jīng)濟(jì)分類設(shè)置類、款兩級(jí)科目。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市自然資源和規(guī)劃局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排323.74萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少12.05萬(wàn)元，下降3.59%，主要原因是人員減少，隨工資計(jì)提的工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，曲靖市自然資源和規(guī)劃局資產(chǎn)總額19724.11萬(wàn)元（凈值17790.18萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)2336.37萬(wàn)元，固定資產(chǎn)4356.41萬(wàn)元、凈值2650.35萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券100萬(wàn)元，在建工程12367.63萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)563.70萬(wàn)元、凈值335.83萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少5636.02萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少6221.85萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加585.83萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。