曲靖市規(guī)劃展覽館2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

曲靖市規(guī)劃展覽館2022年部門

預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

曲靖市規(guī)劃展覽館經(jīng)2013年（曲編〔2013〕28號(hào)）文件批準(zhǔn)成立主要負(fù)責(zé)展示全市國(guó)土空間規(guī)劃建設(shè)成就和規(guī)劃遠(yuǎn)景、負(fù)責(zé)宣傳國(guó)土空間規(guī)劃法律法規(guī)、負(fù)責(zé)展館布展和展示內(nèi)容的更新、負(fù)責(zé)展館日常運(yùn)行和維護(hù)、負(fù)責(zé)展館接待、講解服務(wù)工作等，為國(guó)土空間規(guī)劃研究、宣傳教育、休閑觀光以及政府規(guī)劃決策、公眾參與提供咨詢、服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

（三）重點(diǎn)工作概述

（1）參觀接待情況

展館自2021年8月暫停日常2場(chǎng)的定點(diǎn)講解，改為只接待團(tuán)隊(duì)預(yù)約，全年接待游客總數(shù)24000人左右，每天參觀人數(shù)控制在200人以內(nèi)，接待團(tuán)隊(duì)數(shù)量34余次，類型分為了領(lǐng)導(dǎo)干部團(tuán)、學(xué)校學(xué)生團(tuán)、招商團(tuán)等，其中先后接待了省人大團(tuán)、省委組織部、省軍區(qū)領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)、省委黨校等多個(gè)重要省部級(jí)團(tuán)隊(duì)。辦公室會(huì)議接待99場(chǎng)。

（2）積極做好創(chuàng)文復(fù)查工作、在疫情期間對(duì)內(nèi)對(duì)外做好防護(hù)措施

在2020年創(chuàng)文的基礎(chǔ)上，增設(shè)了信息無(wú)障礙服務(wù)站，制作盲文手冊(cè)、導(dǎo)覽牌、手語(yǔ)視頻、無(wú)障礙停車位等，從細(xì)節(jié)處完善設(shè)施，更好地滿足廣大市民的參觀需求，提高市民創(chuàng)文意識(shí)，積極宣傳身邊的好人好事。

場(chǎng)館內(nèi)每天進(jìn)行至少1次的消毒，并且將消毒情況公示在“常消毒”公示欄上，提供洗手液、口罩等防護(hù)用品，宣傳正確的洗手方式。

（3）提升服務(wù)質(zhì)量、促進(jìn)規(guī)劃線上宣傳

為提升館內(nèi)服務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)基本建設(shè)。一是不定期開展工作人員內(nèi)部的職業(yè)禮儀和理論知識(shí)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)；二是增加服務(wù)臺(tái)的服務(wù)項(xiàng)目并且將其落實(shí)到位，積極主動(dòng)為參觀者提供幫助；三是及時(shí)查缺補(bǔ)漏，制定出疫情防控、團(tuán)隊(duì)接待、消防安全等突發(fā)情況的預(yù)案，讓工作井然有序。2021年底開通了官方抖音號(hào)、微博號(hào)，不定時(shí)更新展館工作動(dòng)態(tài)。

（4）緊跟時(shí)事完善展廳設(shè)施、加強(qiáng)設(shè)施、設(shè)備運(yùn)維管理

在2021年4月，展覽館主要展區(qū)更新了曲靖市“十四五”規(guī)劃內(nèi)容，同時(shí)根據(jù)市領(lǐng)導(dǎo)要求在不斷更新展館內(nèi)的物理沙盤影片、序廳影片內(nèi)容制作，提前謀劃曲靖市規(guī)劃展覽館新一輪布展更新。對(duì)展館內(nèi)的多媒體設(shè)備多次檢查更換、維護(hù)優(yōu)化，更有效及時(shí)的宣傳城市規(guī)劃。為保障館內(nèi)設(shè)施、設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行，每天開館前、閉館后對(duì)場(chǎng)館進(jìn)行全面細(xì)致的巡視、檢查。每月定期組織安全檢查，重點(diǎn)檢查消防設(shè)施、給排水設(shè)施、供電設(shè)施、機(jī)房及多媒體設(shè)備。及時(shí)消除各項(xiàng)隱患，確保安全。定期保養(yǎng)設(shè)備，及時(shí)維修處理LED屏、投影機(jī)、顯示屏等多媒體設(shè)備故障110余次。更換投影機(jī)燈泡18只、更換濾網(wǎng)8組。數(shù)字沙盤幕布大修1次。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制4人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制4人。在職實(shí)有5人，其中：財(cái)政全額保障5人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中： 離休 0人，退休 0人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入417.23萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入67.23萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入350萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，增加1.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.31%，主要原因人員晉級(jí)晉檔，工資增加，繳納保險(xiǎn)基數(shù)在變，導(dǎo)致本年經(jīng)費(fèi)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入67.23萬(wàn)元，其中:本年收67.23萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款67.23萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力67.23萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元、一般債券0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力安排0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元、專項(xiàng)債券0萬(wàn)元），國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，減少348.7萬(wàn)元，減少83.84%，主要上年曲靖市規(guī)劃展覽館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)由財(cái)政撥款，本年不由財(cái)政撥款，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出417.23萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出67.23萬(wàn)元，其中：基本支出67.23萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加1.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.97%，主要原因人員晉級(jí)晉檔，工資增加，繳納保險(xiǎn)基數(shù)在變，導(dǎo)致本年經(jīng)費(fèi)增加。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少350萬(wàn)元，減少100%，主要上年曲靖市規(guī)劃展覽館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)由財(cái)政撥款，本年不由財(cái)政撥款，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出6.02萬(wàn)元，主要用于繳納職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金支出；

社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.25萬(wàn)元，主要用于繳納本單位失業(yè)保險(xiǎn)金單位繳納部分經(jīng)費(fèi)的支出；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療3.64萬(wàn)元，主要用于繳納本單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.28萬(wàn)元，主要用于繳附加商業(yè)險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等經(jīng)費(fèi)支出；

自然資源海洋氣象等支出—自然資源事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行52.67萬(wàn)元，主要用于本單位保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的工資福利支出、商品和服務(wù)支出；

住房保障支出—住房改革支出—住房公積金4.37萬(wàn)元，主要用于單位按照人力資源部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出—基本工資14.98萬(wàn)元（其中：基本支出14.98萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出—津貼補(bǔ)貼9.3萬(wàn)元（其中：基本支出9.3萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出—獎(jiǎng)金1.25萬(wàn)元（其中：基本支出1.25萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出—績(jī)效工資21.12萬(wàn)元（其中：基本支出21.12萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)6.02萬(wàn)元（其中：基本支出6.02萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3.64萬(wàn)元（其中：基本支出3.64萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出—其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)0.53萬(wàn)元（其中：基本支出0.53萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出—住房公積金4.37萬(wàn)元（其中：基本支出4.37萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)3.91萬(wàn)元（其中：基本支出3.91萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)0.1萬(wàn)元（其中：基本支出0.1萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)0.24萬(wàn)元（其中：基本支出0.24萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)0.26萬(wàn)元（其中：基本支出0.26萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.73萬(wàn)元（其中：基本支出0.73萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)0.78萬(wàn)元（其中：基本支出0.78萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出67.23萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少348.7萬(wàn)元，減少83.84%，主要上年曲靖市規(guī)劃展覽館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)由財(cái)政撥款，本年不由財(cái)政撥款，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

我單位無(wú)與中央配套事項(xiàng)預(yù)算。

（二）與省配套事項(xiàng)

我單位無(wú)與省配套事項(xiàng)預(yù)算。

（三）與市配套事項(xiàng)

我單位無(wú)與市配套事項(xiàng)預(yù)算。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

我單位無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

我單位無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2022年，我單位財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

我單位根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目5個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額162萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算160萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

我單位2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.26萬(wàn)元，較上年減少0.01萬(wàn)元，下降3.70%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

我單位2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

我單位2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.26萬(wàn)元，與上年對(duì)比上年減少0.01萬(wàn)元，下降3.70%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為4次，共計(jì)接待32人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

我單位2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量0輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

本部門預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額350萬(wàn)元，所有項(xiàng)目均已編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，具體詳見附表“項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）”。

曲靖市規(guī)劃展覽館2022年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1．部門基本支出預(yù)算：是指部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，按其性質(zhì)分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

2．部門項(xiàng)目支出預(yù)算：是指部門為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)計(jì)劃，在基本支出預(yù)算之外編制的年度支出計(jì)劃。

3．支出功能分類：主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類設(shè)置類、款、項(xiàng)三級(jí)科目。

4．支出經(jīng)濟(jì)分類：主要反映政府各項(xiàng)支出的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途。支出經(jīng)濟(jì)分類設(shè)置類、款兩級(jí)科目。

5．“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

我單位2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，主要原因是我單位屬于非參公管理事業(yè)單位，沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，我單位資產(chǎn)總額51.83萬(wàn)元，（凈值48.60萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)42.00萬(wàn)元，固定資產(chǎn)9.83萬(wàn)元、凈值6.6萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加7.78萬(wàn)元，主要是流動(dòng)資產(chǎn)增加7.63萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加0.15萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

曲靖市規(guī)劃展覽館2022年部門

預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

曲靖市規(guī)劃展覽館運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

二、立項(xiàng)依據(jù)

根據(jù)工作需要，曲靖市規(guī)劃展覽館經(jīng)（曲編[2013]28號(hào)）文件批準(zhǔn)成立，主要負(fù)責(zé)對(duì)全市城鄉(xiāng)規(guī)劃成果、政策、理念、建設(shè)成就進(jìn)行宣傳展示，收集城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)相關(guān)資料，為城鄉(xiāng)規(guī)劃研究、宣傳教育、休閑觀光以及政府規(guī)劃決策、公眾參與提供咨詢、服務(wù)。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市規(guī)劃展覽館。

四、項(xiàng)目基本概況

完成曲靖市規(guī)劃展覽館年度運(yùn)行管理，包括水電、人員工資、物業(yè)管理、宣傳廣告、設(shè)施設(shè)備硬軟件建設(shè)及展板維護(hù)升級(jí)更新更換等費(fèi)用支出。形成清晰的報(bào)表。按市委市政府要求進(jìn)一步改造升級(jí)展覽館，做到整體提檔升級(jí)，真正把曲靖市規(guī)劃展覽館打造成展示曲靖發(fā)展成果和對(duì)外宣傳曲靖形象的窗口。配合市政府及相關(guān)部門招商引資工作。做好國(guó)土空間規(guī)劃宣傳工作，提高國(guó)土空間規(guī)劃公信度，提升曲靖市規(guī)劃展覽館品質(zhì)。進(jìn)一步提高規(guī)劃館參觀接待水平，提升群眾滿意度和幸福感。結(jié)合研學(xué)理念，建成愛國(guó)主義教育、市情教育基地等。繼續(xù)做好創(chuàng)文工作，充分發(fā)揮規(guī)劃館窗口功用。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

完成曲靖市規(guī)劃展覽館年度運(yùn)行管理，包括水電、人員工資、物業(yè)管理、宣傳廣告、設(shè)施設(shè)備硬軟件建設(shè)及展板維護(hù)升級(jí)更新更換等費(fèi)用支出。形成清晰的報(bào)表。二、按市委市政府要求進(jìn)一步改造升級(jí)展覽館，做到整體提檔升級(jí)，真正把曲靖市規(guī)劃展覽館打造成展示曲靖發(fā)展成果和對(duì)外宣傳曲靖形象的窗口。配合市政府及相關(guān)部門招商引資工作。做好國(guó)土空間規(guī)劃宣傳工作，提高國(guó)土空間規(guī)劃公信度，提升曲靖市規(guī)劃展覽館品質(zhì)。進(jìn)一步提高規(guī)劃館參觀接待水平，提升群眾滿意度和幸福感。結(jié)合研學(xué)理念，建成愛國(guó)主義教育、市情教育基地等。繼續(xù)做好創(chuàng)文工作，充分發(fā)揮規(guī)劃館窗口功用。

六、資金安排情況

曲靖市規(guī)劃展覽館運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)350萬(wàn)元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

曲靖市規(guī)劃展覽館運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)350萬(wàn)元，主要用于完成曲靖市規(guī)劃展覽館年度運(yùn)行管理，包括水電、人員工資、物業(yè)管理、宣傳廣告、設(shè)施設(shè)備硬軟件建設(shè)及展板維護(hù)更新更換等費(fèi)用支出。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

展館自2021年8月暫停日常2場(chǎng)的定點(diǎn)講解，改為只接待團(tuán)隊(duì)預(yù)約，全年接待游客總數(shù)24000人左右，每天參觀人數(shù)控制在200人以內(nèi)，接待團(tuán)隊(duì)數(shù)量34余次，類型分為了領(lǐng)導(dǎo)干部團(tuán)、學(xué)校學(xué)生團(tuán)、招商團(tuán)等，其中先后接待了省人大團(tuán)、省委組織部、省軍區(qū)領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)、省委黨校等多個(gè)重要省部級(jí)團(tuán)隊(duì)。辦公室會(huì)議接待99場(chǎng)。在2020年創(chuàng)文的基礎(chǔ)上，增設(shè)了信息無(wú)障礙服務(wù)站，制作盲文手冊(cè)、導(dǎo)覽牌、手語(yǔ)視頻、無(wú)障礙停車位等，從細(xì)節(jié)處完善設(shè)施，更好地滿足廣大市民的參觀需求，提高市民創(chuàng)文意識(shí)，積極宣傳身邊的好人好事。場(chǎng)館內(nèi)每天進(jìn)行至少1次的消毒，并且將消毒情況公示在“常消毒”公示欄上，提供洗手液、口罩等防護(hù)用品，宣傳正確的洗手方式。

為提升館內(nèi)服務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)基本建設(shè)。一是不定期開展工作人員內(nèi)部的職業(yè)禮儀和理論知識(shí)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)；二是增加服務(wù)臺(tái)的服務(wù)項(xiàng)目并且將其落實(shí)到位，積極主動(dòng)為參觀者提供幫助；三是及時(shí)查缺補(bǔ)漏，制定出疫情防控、團(tuán)隊(duì)接待、消防安全等突發(fā)情況的預(yù)案，讓工作井然有序。2021年底開通了官方抖音號(hào)、微博號(hào)，不定時(shí)更新展館工作動(dòng)態(tài)。

 

曲靖市規(guī)劃展覽館2022年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市規(guī)劃展覽館2022年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號(hào)53030022100100400111