曲靖市城市交通科學(xué)研究所2022年部門預(yù)算編制說明

曲靖市城市交通科學(xué)研究所2022年部門

預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

曲靖市城市交通科學(xué)研究所主要職能是負(fù)責(zé)城市交通政策與戰(zhàn)略研究；負(fù)責(zé)組織城市交通專業(yè)規(guī)劃、城市交通綜合整治與建設(shè)的規(guī)劃編制；編制重要交通建設(shè)項目的可行性研究和提出技術(shù)方案；負(fù)責(zé)組織建設(shè)項目的可行性研究和提出技術(shù)方案；負(fù)責(zé)組織建設(shè)項目交通影響評價；承擔(dān)城市道路規(guī)劃設(shè)計和交通設(shè)計方案審查；編制城市交通年報，提出城市交通建設(shè)發(fā)展的年度和近期工作計劃建設(shè)；開展城市交通領(lǐng)域的基礎(chǔ)性研究，開展國際和國內(nèi)技術(shù)交流與合作；開展城市交通新技術(shù)和實用技術(shù)的開發(fā)、應(yīng)用與推廣工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

（三）重點工作概述

（1）日常業(yè)務(wù)工作

1.扶貧工作主要是配合礦山鎮(zhèn)政府和布卡村委會完成扶貧收尾工作和基層群眾管理工作。一是進行貧困戶脫貧后續(xù)跟蹤服務(wù)，對脫貧質(zhì)量不高、有返貧風(fēng)險的貧困戶繼續(xù)給予相關(guān)政策幫扶，時刻關(guān)注貧困戶家庭情況變化，及時解決貧困戶的實際困難，鞏固脫貧成效；二是開展鄉(xiāng)村振興前期工作，繼續(xù)進行美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，改變村民群眾傳統(tǒng)陋習(xí)，培養(yǎng)衛(wèi)生、健康、積極、向上的文化思想；三是組織開展春季外出務(wù)工工作，對接用人用工企業(yè)，發(fā)動群眾外出就業(yè)，持續(xù)提升村民整體收入水平。

2.負(fù)責(zé)市政類項目修建性詳細(xì)規(guī)劃方案審查。對15個市政類項目修建性詳細(xì)規(guī)劃方案進行審查，其中9個重大項目上報市規(guī)委會審議，辦理完成了4個項目修規(guī)方案審批。重大和復(fù)雜項目上報市規(guī)委會審查，督促報件單位按照會議要求整改和落實，條件具備時及時按流程核發(fā)規(guī)劃條件和辦理修規(guī)審批。

（2）其他重要工作

一是國土空間規(guī)劃編制工作。主要負(fù)責(zé)配合行業(yè)部門開展9個市政方面專項規(guī)劃編制。二是中心城市停車場專項規(guī)劃及布局建設(shè)方案研究工作。三是參與市住建局牽頭組織的南盤江綜合治理項目。四是通信5G基站規(guī)劃建設(shè)工作。五是2021年完成市政工程項目審批16件。六是促進國土空間總體規(guī)劃、綜合交通體系規(guī)劃、各片區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃更科學(xué)、合理。七是完成中心城市燃?xì)鈱ｍ椧?guī)劃和公共停車設(shè)施布點規(guī)劃；促進其他相關(guān)專項規(guī)劃按程序推進。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制10人。在職實有9人，其中：財政全額保障9人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中： 離休 0人，退休 0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入132.81萬元，其中：一般公共預(yù)算收入132.81萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比，增加3.15萬元，增長2.43%，主要原因人員晉級晉檔，工資增加，繳納保險基數(shù)在變，導(dǎo)致本年經(jīng)費增加。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入132.81萬元，其中:本年收132.81萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款132.81萬元（本級財力132.81萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元、上級補助0萬元、一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元（本級財力安排0萬元、上級補助0萬元、專項債券0萬元），國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年對比，增加3.15萬元，增長2.43%，主要原因人員晉級晉檔，工資增加，繳納保險基數(shù)在變，導(dǎo)致本年經(jīng)費增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出132.81萬元。財政撥款安排支出132.81萬元，其中：基本支出132.81萬元，與上年對比，增加3.15萬元，增長2.43%，主要原因人員晉級晉檔，工資增加，繳納保險基數(shù)在變，導(dǎo)致本年增加；項目支出0萬元，與上年對比無變化。主要原因本單位是曲靖市自然資源和規(guī)劃局下屬二級預(yù)算單位，所有項目都在一級預(yù)算單位請撥支出，所以本單位沒有項目支出。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出12.16萬元，主要用于繳納職工基本養(yǎng)老保險金支出；

社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出0.51萬元，主要用于繳納本單位失業(yè)保險金單位繳納部分經(jīng)費的支出；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療7.33萬元，主要用于繳納本單位職工基本醫(yī)療保險支出；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.53萬元，主要用于繳附加商業(yè)險、工傷保險、生育保險等經(jīng)費支出；

自然資源海洋氣象等支出—自然資源事務(wù)—事業(yè)運行103.49萬元，主要用于本單位保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的工資福利支出、商品和服務(wù)支出；

住房保障支出—住房改革支出—住房公積金8.79萬元，主要用于單位按照人力資源部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

工資福利支出—基本工資32.63萬元（其中：基本支出32.63萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出—津貼補貼17.74萬元（其中：基本支出17.74萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出—獎金2.72萬元（其中：基本支出2.72萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出—績效工資39.11萬元（其中：基本支出39.11萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費12.16萬元（其中：基本支出12.16萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費7.33萬元（其中：基本支出7.33萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出—其他社會保險繳費1.05萬元（其中：基本支出1.04萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出—住房公積金8.79萬元（其中：基本支出8.79萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出—辦公費4.4萬元（其中：基本支出4.4萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出—差旅費1萬元（其中：基本支出1萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費0.53萬元（其中：基本支出0.53萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費0.79萬元（其中：基本支出0.79萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費1.47萬元（其中：基本支出4.4萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出—福利費1.59萬元（其中：基本支出4.4萬元，項目支出0萬元）；

資本性支出—辦公設(shè)備購置1.5萬元（其中：基本支出1.5萬元，項目支出0萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出132.81萬元，與上年對比，增加3.15萬元，增長2.43%，主要原因人員晉級晉檔，工資增加，繳納保險基數(shù)在變，導(dǎo)致本年經(jīng)費增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市城市交通科學(xué)研究所無與中央配套事項預(yù)算。

（二）與省配套事項

曲靖市城市交通科學(xué)研究所無與省配套事項預(yù)算。

（三）與市配套事項

曲靖市城市交通科學(xué)研究所無與市配套事項預(yù)算。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

曲靖市城市交通科學(xué)研究所無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市城市交通科學(xué)研究所無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

財政專戶管理資金情況

2022年，我單位財政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，政府采購預(yù)算總額1.5萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.5萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

我單位2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.79萬元，較上年減少0.03萬元，下降3.66%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

我單位2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

我單位2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0.79萬元，與上年對比較上年減少0.03萬元，下降3.66%,國內(nèi)公務(wù)接待批次為11次，共計接待98人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

我單位2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，與上年對比無變化。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費0萬元，與上年對比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量0輛。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1．部門基本支出預(yù)算：是指部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，按其性質(zhì)分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

2．部門項目支出預(yù)算：是指部門為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展專項計劃，在基本支出預(yù)算之外編制的年度支出計劃。

3．支出功能分類：主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類設(shè)置類、款、項三級科目。

4．支出經(jīng)濟分類：主要反映政府各項支出的經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途。支出經(jīng)濟分類設(shè)置類、款兩級科目。

5．“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6．機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

我單位2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比無變化，主要原因是我單位屬于非參公管理事業(yè)單位，沒有機關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，我單位資產(chǎn)總額19.80萬元，（凈值17.53萬元），其中，流動資產(chǎn)15.54萬元，固定資產(chǎn)3.47萬元、凈值1.69萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.79萬元、凈值0.3萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1.5萬元，主要是流動資產(chǎn)增加1.5萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

 

曲靖市城市交通科學(xué)研究所

2022年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

曲靖市城市交通科學(xué)研究所

 

2022年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市城市交通科學(xué)研究所2022年部門預(yù)算表）
 

監(jiān)督索引號53030022100100300111