曲靖市軍用飲食供應(yīng)站2022年部門預(yù)算編制說明

監(jiān)督索引號53030014076400100000

 

 曲靖市軍用飲食供應(yīng)站

2022年年預(yù)算公開目錄

 

第一部分 曲靖市軍用飲食供應(yīng)站2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市軍用飲食供應(yīng)站2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分曲靖市軍用飲食供應(yīng)站2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

 

曲靖市軍用飲食供應(yīng)站

2022年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

為入伍退伍軍人提供接待轉(zhuǎn)運(yùn)服務(wù)，入伍新兵接待轉(zhuǎn)運(yùn)與食宿提供、退伍軍人接待轉(zhuǎn)運(yùn)與食宿提供等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、軍供保障科、后勤科、黨政辦公室，本單位是曲靖市退役軍人事務(wù)局所屬二級事業(yè)單位，無下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

曲靖市軍用飲食供應(yīng)站在曲靖市退役軍人事務(wù)局的領(lǐng)導(dǎo)下，在昆明軍代室的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，解放思想，凝聚力量，攻堅(jiān)克難，始終牢記職責(zé)使命。堅(jiān)持“為部隊(duì)服務(wù)、為國防建設(shè)服務(wù)”的宗旨不動(dòng)搖，緊緊圍繞軍供工作目標(biāo)，按照“求真務(wù)實(shí)謀發(fā)展、開拓進(jìn)取創(chuàng)一流”的工作思路，不斷加強(qiáng)軍供站的全面建設(shè)，圓滿完成每一次的軍供保障任務(wù)，受到了過往部隊(duì)官兵的一致好評，為地方政府擁軍樹立了良好的形象。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有10人，其中： 財(cái)政全額保障10人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 7人，其中： 離休 0人，退休 7人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入 439.92萬元，其中：一般公共預(yù)算收入209.92萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入230萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比，增加218.92萬元，增長99%，主要是增加上級補(bǔ)助收入預(yù)算230萬元，減少退休人員由社保預(yù)算11.08萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入 209.92萬元，其中:本年收入209.92萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款209.92萬元（本級財(cái)力209.92萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元、上級補(bǔ)助0萬元、一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元（本級財(cái)力安排0萬元、上級補(bǔ)助0萬元、專項(xiàng)債券0萬元），國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年對比，減少11.08萬元，減少5%，主要是減少退休人員由社保預(yù)算11.08萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年曲靖市軍用飲食供應(yīng)站預(yù)算總支出439.92萬元。財(cái)政撥款安排支出209.92萬元，其中：基本支出149.92萬元，與上年對比，減少16.09萬元，下降10%，主要退休人員經(jīng)費(fèi)由社保預(yù)算16.09萬元；項(xiàng)目支出60萬元，其中：一般公共預(yù)算支出60萬元。與上年對比，增加235萬元，增長427%，主要原因是增加上級補(bǔ)助收入。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出14.82萬元，主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和退休公用經(jīng)費(fèi)，其中：

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休1.42萬元，用于退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出；

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)13.4萬元，用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

2.社會保障和就業(yè)支出—撫恤1.8萬元主要用于遺屬生活補(bǔ)助，其中：

社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤1.8萬元，用于遺屬生活補(bǔ)助。

3.退役軍人管理事務(wù)—軍供保障支出174.23萬元，主要用于職工工資福利及公用經(jīng)費(fèi)。其中：

退役軍人管理事務(wù)—軍供保障174.23萬元，用于職工工資福利及公用經(jīng)費(fèi)支出。

4.其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出0.56萬元，主要用于職工失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，其中：

其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出0.56萬元，用于職工失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療8.83萬元，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)支出，其中：

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療8.06萬元，用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.77萬元，用于職工工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)。

6.住房保障支出—住房改革支出9.68萬元，主要用于職工住房公積金繳費(fèi)，其中：

住房保障支出—住房改革支出—住房公積金9.68萬元，用于職工住房公積金繳費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.工資福利支出134.19萬元（其中：基本支出134.19萬元，項(xiàng)目支出0萬元），其中：

工資福利支出—基本工資37.15萬元（其中：基本支出37.15萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出—津貼補(bǔ)貼19.16萬元（其中：基本支出19.16萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出—獎(jiǎng)金3.09萬元（其中：基本支出3.09萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出—績效工資42.32萬元（其中：基本支出42.32萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)13.4萬元（其中：基本支出13.4萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)8.06萬元（其中：基本支出8.06萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出—其他社會保障繳費(fèi)1.33萬元（其中：基本支出1.33萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出—住房公積金9.68萬元（其中：基本支出9.68萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

2.商品和服務(wù)支出73.93萬元，其中：

商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)16.54萬元（其中：基本支出0.37萬元，項(xiàng)目支出16.17萬元）；

商品和服務(wù)支出—水費(fèi)3.55萬元（其中：基本支出0.55萬元，項(xiàng)目支出3萬元）；

商品和服務(wù)支出—電費(fèi)5萬元（其中：基本支出1萬元，項(xiàng)目支出4萬元）；

商品和服務(wù)支出—郵電費(fèi)2萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出2萬元）；

商品和服務(wù)支出—物業(yè)管理費(fèi)5萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出5萬元）；

商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)1萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出1萬元）；

商品和服務(wù)支出—維修（護(hù)）費(fèi)10萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出10萬元）；

商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)0.59萬元（其中：基本支出0.59萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0.5萬元）；

商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費(fèi)10.5萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出10.5元）；

商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費(fèi)2.16萬元（其中：基本支出2.16萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)2.26萬元（其中：基本支出2.26萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.83萬元（其中：基本支出2萬元，項(xiàng)目支出2.83萬元）；

商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用5萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出5萬元）；

商品和服務(wù)支出—其他商品和服務(wù)支出5萬元（其中：基本支出5萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

3.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.8萬元，其中：

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—生活補(bǔ)助1.8萬元（其中：基本支出1.8萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出209.92萬元，與上年對比，減少11.08萬元，下降5%，主要退休費(fèi)由社保預(yù)算16.09萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加5萬元。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)：

曲靖市軍用飲食供應(yīng)站無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)：

曲靖市軍用飲食供應(yīng)站無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)：

曲靖市軍用飲食供應(yīng)站無與市配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)：

曲靖市軍用飲食供應(yīng)站無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)：

曲靖市軍用飲食供應(yīng)站無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2022年，曲靖市軍用飲食供應(yīng)站財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目4個(gè)，政府采購預(yù)算總額5.86萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5.86萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市軍用飲食供應(yīng)站2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)5.33萬元，較上年減少0.17萬元，下降3%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

曲靖市軍用飲食供應(yīng)站2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年對比無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

無因公出國（境）情況。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市軍用飲食供應(yīng)站2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.5萬元，較上年減少1萬元，下降66%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待100人次。

減少的主要原因是履行中共中央八項(xiàng)規(guī)定、厲行節(jié)約、減少接待。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市軍用飲食供應(yīng)站2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為4.83萬元，較上年增加0.83萬元，增加20%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.83萬元，較上年增加0.83萬元，增加20%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

增加的主要原因是車輛使用維修費(fèi)增加。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

曲靖市軍用飲食供應(yīng)站2022年無市委、市政府重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算安排，有維持部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的經(jīng)常性項(xiàng)目并嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算編制實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目績效申報(bào)全覆蓋，涉及共1個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目資金60萬元。2022年我部門整體績效目標(biāo)及項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)嚴(yán)格按照績效考核管理辦法進(jìn)行設(shè)置，項(xiàng)目績效圍繞部門總體績效目標(biāo)開展。各項(xiàng)目績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行、便于考核，符合規(guī)定的格式要求，相關(guān)內(nèi)容完整。2022年預(yù)算執(zhí)行過程中，我部門將圍繞預(yù)期績效目標(biāo)，對項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正實(shí)施過程中存在的問題，確保績效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)，詳見2022年部門預(yù)算表05—2表（項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表）。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

4.功能科目:是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要用于政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級。

5.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

6.基本支出：是指為保障行政單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而必須發(fā)生的支出。

7.項(xiàng)目支出：是指單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市軍用飲食供應(yīng)站2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排13.93萬元，與上年對比，增加0.54萬元，增長4%，主要原因是離退休人員公用經(jīng)費(fèi)增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，曲靖市軍用飲食供應(yīng)站資產(chǎn)總額2939.91萬元（凈值2843.15萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)53.93萬元，固定資產(chǎn)129.92萬元，凈值42.32萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程2744.82萬元，無形資產(chǎn)11.24萬元，凈值2.08萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少16.19萬元，其中：固定資產(chǎn)凈值減少2.53萬元，無形資產(chǎn)凈值減少0.22萬元，在建工程增加171.3萬元，流動(dòng)資產(chǎn)減少184.74萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

曲靖市軍用飲食供應(yīng)站

2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

 

一、項(xiàng)目名稱

軍供業(yè)務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)

二、立項(xiàng)依據(jù)

根據(jù)《民政部、財(cái)政部、總后勤部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)軍用飲食供應(yīng)站建設(shè)管理工作的通知》（民發(fā)〔2009〕88號）。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市軍用飲食供應(yīng)站

四、項(xiàng)目基本概況

保障過往及駐訓(xùn)部隊(duì)飲水飲食供應(yīng)，為部隊(duì)服務(wù)，為國防建設(shè)服務(wù)。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

改善供應(yīng)條件，提高供應(yīng)質(zhì)量。

六、資金安排情況

市級預(yù)算60萬元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

確保供應(yīng)安全運(yùn)行。全面完成供應(yīng)任務(wù)。

七、項(xiàng)目實(shí)施成效

確保部隊(duì)官兵吃上可口飯菜，為部隊(duì)服務(wù)，為國防建設(shè)服務(wù)。為雙擁工作做貢獻(xiàn)。

 

曲靖市軍用飲食供應(yīng)站2022年預(yù)算表

 

（附件：曲靖市軍用飲食供應(yīng)站2022年部門預(yù)算表）

 

 

監(jiān)督索引號53030014076400100111