曲靖市退役軍人事務(wù)局2022年部門預(yù)算編制說明

監(jiān)督索引號53030014076400000

曲靖市退役軍人事務(wù)局2022年預(yù)算公開

目錄

第一部分 曲靖市退役軍人事務(wù)局2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市退役軍人事務(wù)局2022年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市退役軍人事務(wù)局2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

 

 

曲靖市退役軍人事務(wù)局

2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

擬訂退役軍人思想政治、管理保障等工作有關(guān)政策措施并組織實施，負(fù)責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主擇業(yè)退役軍人服務(wù)管理、待遇保障工作，組織開展退役軍人教育培訓(xùn)、優(yōu)待撫恤、擁軍優(yōu)屬和榮譽獎勵、軍人公墓維護、紀(jì)念活動等。承擔(dān)市擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、市軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、市政府復(fù)員退伍軍人安置辦公室、市軍隊離退休人員安置辦公室的日常工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市退役軍人事務(wù)局共設(shè)置七個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、移交安置科、雙擁辦、擁軍優(yōu)撫科、軍休科、思想政治和權(quán)益維護科、就業(yè)創(chuàng)業(yè)科，所屬直屬事業(yè)單位三個，分別是：

1.曲靖市退役軍人服務(wù)中心

2.曲靖市軍隊離退休干部休養(yǎng)所

3.曲靖市軍用飲食供應(yīng)站

（三）重點工作概述

2022年重點工作是以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅決貫徹落實市委、市政府決策部署，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，進(jìn)一步健全退役軍人服務(wù)中心（站）建設(shè)，提升退役軍人服務(wù)中心（站）治理能力和服務(wù)水平，落實好優(yōu)撫安置政策，健全就業(yè)安置機制、學(xué)歷教育與職業(yè)技能培訓(xùn)并行并舉的教育培訓(xùn)體系、健全權(quán)益維護機制，不斷鞏固軍政軍民團結(jié)，全力爭創(chuàng)新一輪全省雙擁模范城。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共3個,分別是局機關(guān)、市軍用飲食供應(yīng)站、市軍隊離退休干部休養(yǎng)所。其中：財政全供給單位3個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位2個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制65人，其中：行政編制18人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制45人。在職實有65人，其中：財政全供養(yǎng)65人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員137人，其中：軍用飲食供應(yīng)站退休7人;干休所離休10人，退休120人。

車輛編制５輛，實有車輛５輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入2315.35萬元，其中：一般公共預(yù)算1996.58萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入318.77萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加290.76萬元，增長14.36%，主要原因是增加上級補助收入軍供保障資金。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入1996.58萬元，其中:本年收入1996.58萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1996.58萬元（本級財力1996.58萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元，上級補助0萬元、一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元（本級財力安排0萬元、上級補助0萬元、專項債券0萬元），國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年對比減少28.01萬元，減少1.38%，主要原因是市本級項目資金擁軍優(yōu)屬預(yù)算減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出2315.35萬元，財政撥款安排支出1996.58萬元，其中：基本支出1104.58萬元，與上年對比減少31萬元，減少2.72%,主要原因是公務(wù)員績效未納入預(yù)算；項目支出892萬元，與上年對比增加3萬元，增加0.33%，主要原因是市增加本級項目退役軍人信訪工作經(jīng)費。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.社會保障和就業(yè)支出—退役軍人管理事務(wù)支出科目891.03萬元，主要用于退役軍人事務(wù)管理支出。其中：

社會保障和就業(yè)支出—退役軍人管理事務(wù)支出—行政運行549.8萬元，主要用于工資福利支出（包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資等）；

社會保障和就業(yè)支出—退役軍人管理事務(wù)支出—擁軍優(yōu)屬140萬元，主要用于慰問駐曲部隊及創(chuàng)建雙擁模范城；

社會保障和就業(yè)支出—退役軍人管理事務(wù)支出—部隊供應(yīng)174.23萬元，主要用于過往部隊飲食供應(yīng)；

社會保障和就業(yè)支出—退役軍人管理事務(wù)支出—其他退役軍人管理事務(wù)管理支出27萬元，主要用于退役士兵招聘會及自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部服務(wù)管理。

2.社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出131.94萬元，主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。其中：

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休支出35.1萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費、機構(gòu)管理經(jīng)費等；

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出科目96.84萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位職工養(yǎng)老保險金繳納情況。

3.社會保障和就業(yè)支出—撫恤支出科目666.8萬元，主要用于各類優(yōu)撫對象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出。其中：

社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤46.8萬元，主要用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性撫恤金；

社會保障和就業(yè)支出—撫恤—在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助570萬元，主要用于復(fù)員退伍軍人困難補助及生活提標(biāo)等方面的支出；

社會保障和就業(yè)支出—撫恤—其他優(yōu)撫支出50萬元，主要用于烈士紀(jì)念設(shè)施維護及烈士紀(jì)念日活動支出。

4.社會保障和就業(yè)支出—退役安置—軍隊移交政府離退休干部管理機構(gòu)支出科目86萬元，主要用于軍休管理機構(gòu)等方面的支出。

5.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療164.02萬元。其中：

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療38.22萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保障；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療108.26萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保障；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療12.71萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他事業(yè)單位醫(yī)療支出4.83萬元，主要用于工傷保險等。

6.住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出科目55.53萬元，主要用于單位在職職工住房保障方面的支出。

7.社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出科目1.26萬元，主要用于社會保障繳費。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出1104.58萬元，項目支出892萬元）。

1.工資福利支出874.05萬（其中：基本支出874.05萬元，項目支出0萬元），其中：

工資福利支出—基本工資245.93萬元（其中：基本支出245.93萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出—津貼補貼310.84萬元（其中：基本支出310.84萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出—獎金17.49萬元（其中：基本支出17.49萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出—績效工資72.33萬元（其中：基本支出72.33萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費96.86萬元（其中：基本支出96.86萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費56.28萬元（其中：基本支出56.28萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補助繳費12.71萬元（其中：基本支出12.71萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出—其他社會保障繳費6.09萬元（其中：基本支出6.09萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出—住房公積金55.52萬元（其中：基本支出55.52萬元，項目支出0萬元）。

2.商品和服務(wù)支出329.85萬（其中：基本支出104.85萬元，項目支出225萬元），其中：

商品和服務(wù)支出—辦公費24.55萬元（其中：基本支出5.48萬元，項目支出19.07萬元）；

商品和服務(wù)支出—印刷費5萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出5萬元）；

商品和服務(wù)支出—水費3.85萬元（其中：基本支出0.85萬元，項目支出3萬元）；

商品和服務(wù)支出—電費5萬元（其中：基本支出1萬元，項目支出4萬元）；

商品和服務(wù)支出—郵電費2.4萬元（其中：基本支出0.4萬元，項目支出2萬元）；

商品和服務(wù)支出—物業(yè)管理費25萬元（其中：基本支出20萬元，項目支出5萬元）；

商品和服務(wù)支出—差旅費4萬元（其中：基本支出2萬元，項目支出2萬元）；

商品和服務(wù)支出—維修（護）費10.65萬元（其中：基本支出0.65萬元，項目支出10萬元）；

商品和服務(wù)支出—會議費4.98萬元（其中：基本支出1.68萬元，項目支出3.3萬元）；

商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費5.46萬元（其中：基本支出3.36萬元，項目支出2.1萬元）；

商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費3.5萬元（其中：基本支出3萬元，項目支出0.5萬元）；

商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費11.5萬元（其中：基本支出1萬元，項目支出10.5萬元）；

商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費20萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出20萬元）；

商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費10.58萬元（其中：基本支出10.58萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出—福利費11.66萬元（其中：基本支出11.66萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運行維護費8.28萬元（其中：基本支出5.45萬元，項目支出2.83萬元）；

商品和服務(wù)支出—其他交通費用37.74萬元（其中：基本支出32.74萬元，項目支出5萬元）；

商品和服務(wù)支出—其他商品和服務(wù)支出135.7萬元（其中：基本支出5萬元，項目支出130.7萬元）。

3.對個人和家庭的補助125.68萬（其中：基本支出125.68萬元，項目支出0萬元）其中：

對個人和家庭的補助—退休費33.68萬元（其中：基本支出33.68萬元，項目支出0萬元）；

對個人和家庭的補助—撫恤金1.8萬元（其中：基本支出1.8萬元，項目支出0萬元）；

對個人和家庭的補助—醫(yī)療費補助90.2萬元（其中：基本支出90.2萬元，項目支出0萬元）。

4.資本性支出12萬（其中：基本支出0萬元，項目支出12萬元）其中：

資本性支出—辦公設(shè)備購置12萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出12萬元）。

5.其他支出—其他支出655萬（其中：基本支出0萬元，項目支出655萬元），主要用于縣級優(yōu)撫對象補助資金。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出1996.58萬元，與上年對比與上年對比減少28.01萬元，減少1.38%，主要原因是市本級項目資金擁軍優(yōu)屬預(yù)算減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

主要是社會保障和就業(yè)支出—撫恤科目615萬元，主要用于各類優(yōu)撫對象的支出。

社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤45萬元，主要用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性撫恤金；

社會保障和就業(yè)支出—撫恤—在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助570萬元，主要用于復(fù)員退伍軍人困難補助及生活提標(biāo)等方面的支出。

（二）與省配套事項

曲靖市退役軍人事務(wù)局無與省配套事項

（三）與市配套事項

曲靖市退役軍人事務(wù)局無與市配套事項

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

主要是社會保障和就業(yè)支出—撫恤—其他優(yōu)撫支出50萬元，主要用于烈士紀(jì)念設(shè)施維護及烈士紀(jì)念日活動支出。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市退役軍人事務(wù)局無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2022年，曲靖市退役軍人事務(wù)局財政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目6個，采購預(yù)算資金17.86萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算7.86萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算10萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市退役軍人事務(wù)局2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計14.53萬元，較上年減少3.56萬元，下降19.68%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市退役軍人事務(wù)局2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

曲靖市退役軍人事務(wù)局2022年公務(wù)接待費預(yù)算為3.58萬元，較上年減少2.45萬元，下降40.63%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為100次，共計接待810人次。

減少的主要原因是履行中共中央八項規(guī)定、厲行節(jié)約、減少接待。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

曲靖市退役軍人事務(wù)局2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為10.95萬元，較上年減少1.11萬元，減少9.20%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費10.92萬元，較上年減少1.11萬元，減少9.20%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛。

減少的主要原因是車輛使用維修費減少。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

曲靖市退役軍人事務(wù)局2022年無市委、市政府重點項目預(yù)算安排，有維持部門正常運轉(zhuǎn)的經(jīng)常性項目并嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算編制實現(xiàn)項目績效申報全覆蓋，涉及共7個項目（僅包含市本級），項目資金237萬元。2022年我部門整體績效目標(biāo)及項目預(yù)算績效目標(biāo)嚴(yán)格按照績效考核管理辦法進(jìn)行設(shè)置，項目績效圍繞部門總體績效目標(biāo)開展。各項目績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行、便于考核，符合規(guī)定的格式要求，相關(guān)內(nèi)容完整。2022年預(yù)算執(zhí)行過程中，我部門將圍繞預(yù)期績效目標(biāo)，對項目的實施情況進(jìn)行動態(tài)跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)并糾正實施過程中存在的問題，確保績效目標(biāo)如期實現(xiàn)。詳見2022年部門預(yù)算表05—2表（項目支出績效目標(biāo)表）。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.經(jīng)濟科目：是指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

4.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要用于政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。

5.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

6.基本支出：是指為保障行政單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而必須發(fā)生的支出。

7.項目支出：是指單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市退役軍人事務(wù)局2022年機關(guān)行政運行經(jīng)費安排104.85萬元，與上年對比增加3.66萬元，增長3.62%，主要原因是增加工作人員2名導(dǎo)致行政運行經(jīng)費增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，曲靖市退役軍人事務(wù)局資產(chǎn)總額3946.91萬元（凈值3536.24萬元），其中，流動資產(chǎn)396.23萬元，固定資產(chǎn)772.15萬元，凈值371.54萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程2744.82萬元，無形資產(chǎn)34.03萬元，凈值23.65萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少786.72萬元，其中：固定資產(chǎn)凈值增加102.42萬元，無形資產(chǎn)凈值減少0.68萬元，在建工程增加171.3萬元，流動資產(chǎn)減少1059.76萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

 

曲靖市退役軍人事務(wù)局

2022年部門預(yù)算財政項目文本

 

一、項目名稱

重點優(yōu)撫對象生活困難補助資金

二、立項依據(jù)

根據(jù)云南省民政廳、財政廳、人力資源和社會保障廳、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳、衛(wèi)生和計劃生育委員會《關(guān)于進(jìn)一步做好重點優(yōu)撫對象解困幫扶工作的意見》（云民優(yōu)〔2015〕5號）。

三、項目實施單位

各縣退役軍人事務(wù)局

四、項目基本概況

實配套經(jīng)費，確保春節(jié)和“八一”慰問重點優(yōu)撫對象落在實處，充分體現(xiàn)黨和政府的關(guān)懷。

五、項目實施內(nèi)容

對重點優(yōu)撫對象每年慰問兩次，春節(jié)、“八一”各一次。

六、資金安排情況

市級財政配套274萬元。

七、項目實施計劃

全市現(xiàn)有重點優(yōu)撫對象除宣威市需慰問27374人。

八、項目實施成效

確保重點優(yōu)撫對象生活補助標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到全省標(biāo)準(zhǔn)，切實保障基本生活。

 

曲靖市退役軍人事務(wù)局2022年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市退役軍人事務(wù)局2022年部門預(yù)算表）

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監(jiān)督索引號53030014076400111