曲靖市土地儲備中心2022年部門預算編制說明

監(jiān)督索引號53030022033400000

 

曲靖市土地儲備中心2022年預算公開目錄

 

第一部分 曲靖市土地儲備中心2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市土地儲備中心2022年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市土地儲備中心2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、市對下轉移支付預算表

十七、市對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

 

曲靖市土地儲備中心

2022年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

曲靖市土地儲備中心主要職責是做好曲靖中心城市規(guī)劃區(qū)城市建設用地范圍內以及中心城市規(guī)劃區(qū)內重點區(qū)域的土地收儲供應工作，編制年度土地儲備計劃、供應計劃、籌集土地儲備資金、組織土地報批、土地一級開發(fā)整理及土地供應等具體工作。

（二）機構設置情況

我部門共設置六個科室，包括綜合科、財務科、計劃科、交易科、儲備一科、儲備二科。

我部門無下屬單位。

（三）重點工作概述

圍繞曲靖市委、市政府麒沾馬一體化建設發(fā)展部署，實行高度集中的土地管理體制，按照2022年土地儲備及供應計劃，認真做好麒麟?yún)^(qū)、沾益區(qū)、馬龍區(qū)及經(jīng)開區(qū)的土地收儲及供應工作，為政府重點項目做好用地保障。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制27人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制27人。在職實有28人，其中：財政全額保障28人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 2人，其中：離休0人，退休2人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入222723.14萬元，其中：一般公共預算收入423.14萬元，政府性基金預算收入222300.00萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比，增加17292.91萬元，增長8.42%，主要原因是2022年計劃供應的土地數(shù)量較上年增加，相應的土地出讓收入有所增加。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入222723.14萬元，其中:本年收入222723.14萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款423.14萬元，政府性基金預算財政撥款222300.00萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。

與上年對比，增加17292.91萬元，增長8.42%，主要原因是2022年計劃供應的土地數(shù)量較上年增加，相應的土地出讓收入有所增加。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出222723.14萬元。財政撥款安排支出222723.14萬元，其中：基本支出423.14萬元，與上年對比，減少7.09萬元，下降1.65%，主要原因是部門公用經(jīng)費在上年度的基礎上再次壓縮5%；項目支出222300.00萬元，與上年對比增加17300.00萬元，增長8.42%，主要原因是2022年計劃供應的土地數(shù)量較上年增加，相應的土地成本支出也有所增加。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休0.62萬元，主要用于支付退休人員退休費、工會費及福利費；

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出38.82萬元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險繳費；

社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出1.63萬元，主要用于職工失業(yè)保險繳費；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療23.35萬元，主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.73萬元，主要用于職工工傷保險及商業(yè)附加險繳費；

自然資源海洋氣象等支出—自然資源事務—事業(yè)運行328.97萬元，主要用于單位基本支出，包括職工工資及日常公用經(jīng)費；

住房保障支出—住房改革支出—住房公積金28.02萬元，主要用于職工住房公積金繳費；

城鄉(xiāng)社區(qū)支出—國有土地使用權出讓收入安排的支出—征地和拆遷補償支出150000.00萬元，主要用于征地和收購土地過程中土地補償費、安置補助費、地上附著物補償費和青苗補償費、拆遷補償費支出；

城鄉(xiāng)社區(qū)支出—國有土地使用權出讓收入安排的支出—土地開發(fā)支出50000.00萬元，主要用于儲備土地前期開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關的費用等支出；

城鄉(xiāng)社區(qū)支出—國有土地使用權出讓收入安排的支出—城市建設支出20000.00萬元，主要用于完善土地使用功能的配套設施建設和城市基礎設施建設支出；

城鄉(xiāng)社區(qū)支出—國有土地使用權出讓收入安排的支出—土地出讓業(yè)務支出2300萬元，主要用于土地儲備出讓工作中土地評估、勘測定界及其他儲備、出讓土地業(yè)務性支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1.工資福利支出387.05萬元（其中：基本支出387.05萬元，項目支出0萬元）

基本工資110.00萬元（其中：基本支出110.00萬元，項目支出0萬元）；

津貼補貼54.85萬元（其中：基本支出54.85萬元，項目支出0萬元）；

獎金9.17萬元（其中：基本支出9.17萬元，項目支出0萬元）；

績效工資119.48萬元（其中：基本支出119.48萬元，項目支出0萬元）；

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費38.82萬元（其中：基本支出38.82萬元，項目支出0萬元）；

職工基本醫(yī)療保險繳費23.35萬元（其中：基本支出23.35萬元，項目支出0萬元）；

其他社會保障繳費3.36萬元（其中：基本支出3.36萬元，項目支出0萬元）；

住房公積金28.02萬元（其中：基本支出28.02萬元，項目支出0萬元）。

2.商品和服務支出2336.09萬元(其中：基本支出36.09萬元，項目支出2300.00萬元)

辦公費23.17萬元(其中：基本支出23.17萬元，項目支出0萬元)；

咨詢費30.00萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出30.00萬元）；

培訓費21.75萬元（其中：基本支出1.75萬元，項目支出20萬元）；

公務接待費0.27萬元（其中：基本支出0.27萬元，項目支出0萬元）；

委托業(yè)務費2050.00萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出2050.00萬元）；

工會經(jīng)費4.93萬元（其中：基本支出4.93萬元，項目支出0萬元）；

福利費5.37萬元（其中：基本支出5.37萬元，項目支出0萬元）；

公務用車運行維護費0.60萬元（其中：基本支出0.6萬元，項目支出0萬元）；

稅金及附加費200.00萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出200.00萬元）。

3.資本性支出220000.00萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出220000.00萬元）

資本性支出—土地補償150000.00萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出150000.00萬元）；

資本性支出—安置補助50000.00萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出50000.00萬元）；

資本性支出—基礎設施建設支出20000.00萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出20000.00萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出423.14萬元，較上年減少7.09萬元，下降1.65 %，主要原因是公用經(jīng)費在上年度的基礎再壓縮5%。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出222300.00萬元，與上年對比增加17300萬元，增長8.42%，主要原因是2022年計劃供應的土地數(shù)量較上年增加，相應的土地成本支出也有所增加。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算支出0萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

我部門無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

我部門無與省配套事項。

（三）與市配套事項

我部門無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

我部門無既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

我部門無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2022年，曲靖市土地儲備中心財政專戶管理資金預算收入0萬元，支出0萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目7個，政府采購預算總額20.85萬元，其中：政府采購貨物預算20.85萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市土地儲備中心2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.87萬元，較上年減少0.03萬元，下降3.33%。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市土地儲備中心2022年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年對比無變化。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

曲靖市土地儲備中心2022年公務接待費預算為0.27萬元，較上年減少0.03萬元，下降3.33%，國內公務接待批次為3次，共計接待30人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

曲靖市土地儲備中心2022年公務用車購置及運行維護費為0.60萬元，與上年對比無增減變化。其中：公務用車購置費0萬元，與上年對比無變化，公務用車運行維護費0.60萬元，與上年對比無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。

九、重點項目預算績效目標情況

曲靖市土地儲備中心2022年重點項目4個，主要是儲備土地征地拆遷補償、土地開發(fā)支出、城市建設支出及土地出讓業(yè)務費支出項目，項目預算績效目標是完成2022年土地儲備、供應計劃，財政安排項目經(jīng)費222300.00萬元。績效指標分三類：1.一級指標產(chǎn)出指標中，二級指標為數(shù)量指標、質量指標和時效指標，三級指標為收儲工作完成率、按標準支付征地補償費及支付及時率；2.一級指標效益指標中，二級指標為社會效益指標，三級指標為做好拆遷安置工作，保障拆遷戶根本利益；3.一級指標滿意度指標中，二級指標為服務對象滿意度指標，三級指標為土地征收服務對象滿意度。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.工資福利支出指基本工資，津貼補貼，績效工資、養(yǎng)老保險金繳費等支出；商品和服務支出指辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費支出；對個人和家庭補助支出指離退休人員工資支出等。

2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在為基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.征地和拆遷補償費包括土地補償費、安置補助費、地上附著物補償費和青苗補償費、拆遷補償費，按照地方人民政府批準的征地補償方案、拆遷補償方案以及財政部門核定的預算執(zhí)行。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市土地儲備中心是非參公管理事業(yè)單位，無機關運經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，曲靖市土地儲備中心資產(chǎn)總額273.48萬元（凈值75.22萬元），其中，流動資產(chǎn)3.90萬元，固定資產(chǎn)原值269.58萬元、凈值71.32萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少773.36萬元，其中固定資產(chǎn)凈值減少505.31萬元（固定資產(chǎn)原值減少749.58萬元，累計折舊減少244.27），處置房屋建筑物7956平方米，賬面原值683.39萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)84項，賬面原值62.31萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

 

曲靖市土地儲備中心

2022年部門預算財政項目文本

 

一、項目名稱

征地和拆遷補償項目

二、立項依據(jù)

1.國務院辦公廳關于規(guī)范《國有土地使用權出讓收支管理》的通知（國辦發(fā)〔2006〕100號）

2.國土資源部、財政部等部門關于印發(fā)《土地儲備管理辦法》的通知（國土資規(guī)〔2017〕17號）

3.財政部國土資源部關于印發(fā)《土地儲備資金財務管理辦法》的通知（財綜〔2018〕8號）

4.中共曲靖市委曲靖市人民政府關于理順曲靖中心城市規(guī)劃建設管理體制機制的意見（曲發(fā)〔2019〕28號）

5.曲靖中心城市2022年土地儲備計劃

6.曲靖中心城市2022年土地供應計劃

三、項目實施單位

曲靖市土地儲備中心

四、項目基本概況

項目由麒麟?yún)^(qū)、沾益區(qū)、馬龍區(qū)及經(jīng)開區(qū)的2022年的儲備土地組成，各片區(qū)根據(jù)項目進展情況進行收儲并兌付征地和拆遷補償費用。

五、項目實施內容

根據(jù)2022年土地儲備計劃，做好曲靖中心城市，包括麒麟?yún)^(qū)、沾益區(qū)、馬龍區(qū)及經(jīng)開區(qū)的土地儲備工作，按照儲備計劃及項目進展情況兌付征地拆遷和補償費。根據(jù)2022年供地計劃組織土地供應，土地出讓收入及時繳入國庫并核算各片區(qū)征地和拆遷補償費用。

六、資金安排情況

根據(jù)《曲靖市財政局關于2022年市本級本級部門預算的批復》（曲財綜〔2022〕1號），2022年征地和拆遷補償經(jīng)費項目政府性基金預算安排資金150000.00萬元。

七、項目實施計劃

根據(jù)2022年土地儲備計劃和供地計劃開展儲備工作。

八、項目實施成效

項目實施后，完成土地的儲備及供應，確保省、市、區(qū)重點項目和民生項目用地，促進土地資源高效利用、提升土地增值空間，提升城市建設品質，為曲靖地方經(jīng)濟建設提供用地保障。

 

 

曲靖市土地儲備中心2022年部門預算表

（附件:曲靖市土地儲備中心2022年部門預算表）

 

監(jiān)督索引號53030022033400111