曲靖新媒體中心2022年部門預(yù)算編制說明

監(jiān)督索引號53030006035900200000

 

曲靖新媒體中心2022年預(yù)算公開目錄

 

第一部分 曲靖新媒體中心2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分曲靖新媒體中心2022年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分曲靖新媒體中心2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

 

 

曲靖新媒體中心2022年

部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，把握正確輿論導(dǎo)向，為曲靖經(jīng)濟社會發(fā)展?fàn)I造良好輿論氛圍。

2.圍繞市委、市政府重點工作，開展新聞策劃，進(jìn)行新聞宣傳。

3.提供公共資訊服務(wù)，滿足人民群眾精神文化需求。

4.堅持創(chuàng)新引領(lǐng)，開展技術(shù)研發(fā)，確保平臺安全運行。

5.適度開展活動營，推動新媒體中心事業(yè)建設(shè)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門無內(nèi)設(shè)機構(gòu)，所屬單位1個，新媒體中心。

（三）重點工作概述

1.新聞宣傳：圍繞市委、市政府的中心工作和重點工作，服務(wù)曲靖社會經(jīng)濟發(fā)展，以“曲靖M”為核心，構(gòu)建覆蓋市、縣、鄉(xiāng)的注冊記者采訪體系。目前，數(shù)據(jù)交互量、訪問量排名曲靖互聯(lián)網(wǎng)第一名。

2.本地業(yè)務(wù)集成平臺：曲靖新媒體中心通過自主研發(fā)，構(gòu)建了以“云數(shù)據(jù)中心”為核心，覆蓋各縣市區(qū)的新媒體發(fā)布中心。開通會澤M、沾益M、羅平M等縣市區(qū)的頻道M。

3.深化曲靖M媒體融合創(chuàng)新，以曲靖M為基層平臺，建設(shè)各縣市區(qū)融媒體中心獨立的綜合信息發(fā)布平臺，實現(xiàn)市縣平臺互聯(lián)互通服務(wù)模式。2022年以加強升級網(wǎng)絡(luò)安全系統(tǒng)為主，進(jìn)一步提升網(wǎng)絡(luò)安全等保測評工作，為曲靖M平臺的網(wǎng)絡(luò)安全運行保駕護航，保障人民群眾便捷快速的信息服務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制18人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制17人。在職實有18人，其中：財政全額保障18人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 1人，其中： 離休0人，退休 1人。

車輛編制0輛，實有車輛0。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入375.88萬元，其中：一般公共預(yù)算收入324.28萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入51.60萬元。

與上年對比，增加76.83萬元，增長25.69%，主要原因工資福利增加，2022年單位資金納入預(yù)算。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入324.28萬元，其中：本年收入324.28萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款324.28萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年對比，增加25.23萬元，增長8.44%，主要原因是工資福利增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出 375.88萬元。財政撥款安排支出 324.28萬元，其中：基本支出294.28萬元，與上年對比，增加25.23萬元，增長9.38%，主要原因是工資福利增加；項目支出30萬元，與上年對比無變動。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.文化旅游體育與傳媒支出—廣播電視—其他廣播電視支出257.99萬，主要用于新媒體中心人員工資及各項日常支出；

2.社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休0.40萬元，主要用于事業(yè)離退休人員公用開支；

3.社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出27.38萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險支出；

4.社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出1.15萬，主要用于失業(yè)保險支出；

5.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療16.45萬元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險支出；

6.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.16萬元，主要用于工傷保險等其他用于事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出；

7.住房保障支出—住房改革支出—住房公積金19.74萬元，主要用于事業(yè)人員住房公積金繳納。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1.工資福利支出270.25萬元，其中：基本支出270.25萬元，項目支出0萬元。

工資福利支出－基本工資78.9萬元（其中：基本支出78.9萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出－津貼補貼38.3萬元（其中：基本支出38.3萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出－獎金6.57萬元（其中：基本支出6.57萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出－績效工資80.59萬元（其中：基本支出80.59萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出－機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費27.38萬元（其中：基本支出27.38萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出－職工基本醫(yī)療保險繳費16.45萬元（其中：基本支出16.45萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出－其他社會保障繳費2.32萬元（其中：基本支出2.32萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出－住房公積金19.74萬元（其中：基本支出19.74萬元，項目支出0萬元）。

2.商品和服務(wù)支出49.03萬元，其中：基本支出24.03萬元，項目支出25.00萬元。

商品和服務(wù)支出－辦公費25.64萬元（其中：基本支出10.64萬元，項目支出15.00萬元）；

商品和服務(wù)支出－差旅費4.5萬元（其中：基本支出4.5萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出－培訓(xùn)費1.27萬元（其中：基本支出1.27萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出－公務(wù)接待費0.3萬元（其中：基本支出0.3萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出－委托業(yè)務(wù)費10萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出10萬元）；

商品和服務(wù)支出－工會經(jīng)費3.48萬元（其中：基本支出3.48萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出－福利費3.84萬元（其中：基本支出3.84萬元，項目支出0萬元）；

3.資本性支出5萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出5萬元。

資本性支出－辦公設(shè)備購置5萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出5萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出324.28萬元，與上年對比，增加25.23萬元，增長8.44%，主要原因是工資福利增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對比無增減變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對比增減變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖新媒體中心無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖新媒體中心無省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖新媒體中心無與市配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

曲靖新媒體中心無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖新媒體中心無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2022年，曲靖新媒體中心財政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，與上年對比無變動。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，政府采購預(yù)算總額5萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。詳見部門預(yù)算公開表部門政府采購預(yù)算表08表。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖新媒體中心2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.3萬元，較上年減少0.01萬元，下降3.23%，具體變動如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖新媒體中心2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

曲靖新媒體中心2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0.3萬元，較上年減少0.01萬元，下降3.23%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為7次，共計接待50人次。

減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費只減不增的規(guī)定。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

曲靖新媒體中心2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，與上年對比無變化.其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上對比無變化；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年對比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

本年度單位無重點項目，2022年項目預(yù)算支出共計30萬元，預(yù)算有2個項目，“曲靖M運維研發(fā)專項經(jīng)費”項目、“新媒體單位經(jīng)費”項目；該2項目均按照項目實施內(nèi)容編制了預(yù)算績效目標(biāo)，詳見部門預(yù)算公開表項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）05—2。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

基本支出：指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費、郵電費、水電費等。

項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖新媒體中心無機關(guān)運行經(jīng)費安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，曲靖新媒體資產(chǎn)總額124.14萬元（凈值122.67萬元），其中，流動資產(chǎn)12.66萬元，固定資產(chǎn)原值11.48萬元、凈值10.01萬元，對外投資及有價證券100萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4.0萬元，其中固定資產(chǎn)增加4.89萬元，流動資產(chǎn)增加0.89萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。

 

曲靖新媒體中心

2022年部門預(yù)算財政項目文本

 

一、項目名稱

曲靖M運維研發(fā)專項經(jīng)費。

二、立項依據(jù)

根據(jù)文件曲政辦發(fā)〔2021〕29號及往年的運行情況設(shè)定

三、項目實施單位

曲靖新媒體中心。

四、項目基本概況

統(tǒng)為主，進(jìn)一步提升網(wǎng)絡(luò)安全等保測評工作，為曲靖M平臺的深化曲靖M媒體融合創(chuàng)新，以曲靖M為基層平臺，建設(shè)各縣市區(qū)融媒體中心獨立的綜合信息發(fā)布平臺，實現(xiàn)市縣平臺互聯(lián)互通，形成一個平臺，多個入口（曲靖M各縣區(qū)M)N個產(chǎn)品的基本格局，實現(xiàn)數(shù)據(jù)聚集融通綜合應(yīng)用，建成多媒體形態(tài)網(wǎng)絡(luò)傳播、多終端展現(xiàn)的全業(yè)務(wù)服務(wù)模式。2022年以加強升級網(wǎng)絡(luò)安全系網(wǎng)絡(luò)安全運行保駕護航，保障人民群眾能夠享受到更安全、更優(yōu)質(zhì)的綜合宣傳信息服務(wù)。助力曲靖市提高基層文化惠民工程。

五、項目實施內(nèi)容

深化曲靖M媒體融合創(chuàng)新，以曲靖M為基層平臺，建設(shè)各縣市區(qū)融媒體中心獨立的綜合信息發(fā)布平臺，實現(xiàn)市縣平臺互聯(lián)互通服務(wù)模式。2022年以加強升級網(wǎng)絡(luò)安全系統(tǒng)為主，進(jìn)一步提升網(wǎng)絡(luò)安全等保測評工作，為曲靖M平臺的網(wǎng)絡(luò)安全運行保駕護航，保障人民群眾能夠享受到更安全、更優(yōu)質(zhì)的綜合宣傳信息服務(wù)。

六、資金安排情況

本年度市財政安排“曲靖M運維研發(fā)專項經(jīng)費”30萬元，主要用于三個方面：一是，網(wǎng)絡(luò)安全等保測評費，平臺升級改造費10萬元；互聯(lián)網(wǎng)專線費，M平臺運維費15萬元；三是，采購導(dǎo)播錄播切換平臺視頻系統(tǒng)融媒體一體機。

七、項目實施計劃

經(jīng)費下達(dá)后，嚴(yán)格按照預(yù)算管理相關(guān)要求使用資金，充分發(fā)揮資金使用效益；把資金用于急需的地方，主要用于保障機構(gòu)職能的正常發(fā)揮、設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)。

對曲靖M平臺設(shè)備、系統(tǒng)進(jìn)行維護升級，努力發(fā)揮機構(gòu)職能職責(zé)的作用，服務(wù)曲靖社會經(jīng)濟建設(shè)，提升機構(gòu)公共文化服務(wù)能力。

八、項目實施成效

通過項目的實施，深化廣播電視與新一代信息技術(shù)融合創(chuàng)新為重點，實現(xiàn)數(shù)據(jù)聚集融通和綜合應(yīng)用。建成電視、電腦、手機的三屏融合，多屏應(yīng)用，多屏互動，跨屏收視。從“看電視”到“用電視”和“看曲靖M”到“用曲靖M”的轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)廣播電視向“多媒體形態(tài)、多信息服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)傳播、多終端展現(xiàn)”的全業(yè)務(wù)服務(wù)模式演進(jìn)，讓人民群眾能夠享受更加滿意、更加豐富、更加優(yōu)質(zhì)的綜合宣傳信息服務(wù)。加快建設(shè)廣電5G及新一代廣播信息傳輸網(wǎng)絡(luò)，推動廣播電視智能化發(fā)展、為曲靖社會經(jīng)濟發(fā)展提供有支撐；更好地服務(wù)曲靖社會經(jīng)濟建設(shè)，提升機構(gòu)公共文化服務(wù)能力。

 

曲靖新媒體中心

2022年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市新媒體中心預(yù)算公開表）

 

監(jiān)督索引號53030006035900200111