曲靖市地方公路管理處2022年部門預(yù)算編制說明

監(jiān)督索引號(hào)53030005034800100000

曲靖市地方公路管理處2022年

預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市地方公路管理處2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市地方公路管理處2022年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市地方公路管理處2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

 

曲靖市地方公路管理處2022年

部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.全市農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)、地方公路路政管理；

2.全市公路交通重特大自然災(zāi)害應(yīng)急搶險(xiǎn)；

3.全市交通建設(shè)工程造價(jià)管理；

4.全市農(nóng)村公路建設(shè)與養(yǎng)護(hù)規(guī)劃；

5.全市農(nóng)村公路大中修工程設(shè)計(jì)審批；

6.完成市交通運(yùn)輸局和省公路局交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、管養(yǎng)科、財(cái)務(wù)科、安全科、計(jì)統(tǒng)科、總工辦。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

  1.加快推進(jìn)“四好農(nóng)村路”創(chuàng)建工作，按照 “好中選好、優(yōu)中選優(yōu)”和 “經(jīng)驗(yàn)突出、可推廣、可復(fù)制”的原則,開展 “四好農(nóng)村路”示范縣、示范鄉(xiāng)、示范村創(chuàng)建活動(dòng)，并進(jìn)一步完善縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)聯(lián)管責(zé)任機(jī)制，層層分解和落實(shí)建管養(yǎng)責(zé)任，積極探索建立符合農(nóng)村公路管養(yǎng)的路政管理和養(yǎng)護(hù)管理模式，健全符合公路巡查、檢查、考評(píng)和監(jiān)督機(jī)制，建立常態(tài)化公路管養(yǎng)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)“暢、安、舒、美”的農(nóng)村公路管養(yǎng)目標(biāo)。

2.建立健全養(yǎng)護(hù)管理責(zé)任體系，按照“縣道縣管，鄉(xiāng)鎮(zhèn)配合、鄉(xiāng)村道鄉(xiāng)管，縣級(jí)指導(dǎo)”的管養(yǎng)責(zé)任體系，各縣應(yīng)充分發(fā)揮鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）在鄉(xiāng)、村公路管養(yǎng)中的作用，建立縣對(duì)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）有效的責(zé)任制和考核辦法，確保“四好農(nóng)村路”建設(shè)中的“管好”、“護(hù)好”兩項(xiàng)任務(wù)落到實(shí)處。

3.加強(qiáng)地方配套資金的落實(shí)和資金的使用管理。加強(qiáng)市補(bǔ)資金匯報(bào)協(xié)調(diào)力度，督促各縣將縣級(jí)配套資金兌現(xiàn)。

4.要結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)，進(jìn)一步研究完善單位黨風(fēng)廉政建設(shè)制度，尤其是要制定好黨員干部理論學(xué)習(xí)制度，要細(xì)化學(xué)習(xí)階段、內(nèi)容，打牢拒腐防變的思想根基。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制34人，其中：行政編制 34人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有26人，其中： 財(cái)政全額保障26人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 16人，其中： 離休 0人，退休 16人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入 447.23萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入447.23萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，減少81.58萬(wàn)元，下降15.43%，主要原因是今年退休人員生活補(bǔ)助由社保機(jī)構(gòu)發(fā)放。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入 447.23萬(wàn)元，其中:本年收入447.23萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款447.23萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力447.23萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元、一般債券0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力安排0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元、專項(xiàng)債券0萬(wàn)元），國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，減少81.58萬(wàn)元，下降15.43%，主要原因是今年退休人員生活補(bǔ)助由社保機(jī)構(gòu)發(fā)放。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出 447.23萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 447.23萬(wàn)元，其中：基本支出447.23萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少81.58萬(wàn)元，下降15.43%，主要原因；是今年退休人員生活補(bǔ)助由社保機(jī)構(gòu)發(fā)放。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休5.01萬(wàn)元，主要用于退休辦公經(jīng)費(fèi)。

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出38.49萬(wàn)元，主要用于單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤2萬(wàn)元，主要用于遺屬生活費(fèi)。

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療23.2萬(wàn)元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助15.52萬(wàn)元，主要用于單位職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.2萬(wàn)元，主要用于單位職工其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出。

2140199交通運(yùn)輸支出-公路水路運(yùn)輸-其他公路水路運(yùn)輸支出331.98萬(wàn)元，主要用于保障本單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)和人員經(jīng)費(fèi)支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金元27.84萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

301工資福利支出373.88萬(wàn)元，（其中：基本支出373.88萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元），其中：30101基本工資103.25萬(wàn)元,主要用于在職職工人員工資。30102津貼補(bǔ)貼158.86萬(wàn)元,主要用于在職職工人員工資。30103獎(jiǎng)金8.6萬(wàn)元, 主要用于職工年終一次性獎(jiǎng)金。30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)38.48萬(wàn)元, 主要用于單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。30110基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)23.2萬(wàn)元, 主要用于單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)10.44萬(wàn)元，主要用于單位職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.21萬(wàn)元, 主要用于單位職工其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出。30113住房公積金27.84萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

302商品和服務(wù)支出66.27萬(wàn)元（其中：基本支出66.27萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元），其中：30201辦公費(fèi)8.48萬(wàn)元 ，主要用于本單位辦公業(yè)務(wù)日常工作支出。30206電費(fèi)2萬(wàn)元，主要用于本單位電費(fèi)支出。30207郵電費(fèi)0.5萬(wàn)元，主要用于單位電話費(fèi)支出。30209物業(yè)管理費(fèi)6萬(wàn)元，主要用于單位物業(yè)管理及綠化方面等支出。30211差旅費(fèi)6萬(wàn)元，主要用于業(yè)務(wù)出差發(fā)生的差旅費(fèi)支出。30216培訓(xùn)費(fèi)支出1.66萬(wàn)元，主要用于相關(guān)工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出。30217公務(wù)接待費(fèi)0.07萬(wàn)元，主要用于業(yè)務(wù)工作產(chǎn)生的接待支出。30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.29萬(wàn)元，主要用于繳納工會(huì)費(fèi)。30229福利費(fèi)8萬(wàn)元，主要用于本單位職工福利支出。30239其他交通費(fèi)用26.27萬(wàn)元，主要用于本單位公務(wù)交通補(bǔ)貼發(fā)放。

303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.08萬(wàn)元，（其中：基本支出7.08萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元），其中：30305生活補(bǔ)助2萬(wàn)元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助。30307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助5.08萬(wàn)元，主要用于退休人員公務(wù)員醫(yī)療費(fèi)的支出。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出447.23萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少81.58萬(wàn)元，下降15.43%，主要原因；是今年退休人員生活補(bǔ)助由社保機(jī)構(gòu)發(fā)放。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市地方公路管理處無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市地方公路管理處無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市地方公路管理處無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市地方公路管理處無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市地方公路管理處無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2022年，部門財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無變化。預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額2.49萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.49萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市地方公路管理處2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.07萬(wàn)元，較上年減少0.22萬(wàn)元，下75.87%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖市地方公路管理處2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年對(duì)比無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市地方公路管理處2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.07萬(wàn)元，較上年減少0.07萬(wàn)元，下降75.87%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為1次，共計(jì)接待5人次。

減少的原因是本年將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市地方公路管理處2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

與上年對(duì)比無變化。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

    無。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指用政府性基金收入安排的預(yù)算單位資金。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款：指用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入安排的預(yù)算單位資金。

4.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

5.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指除“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。

5.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項(xiàng)目支出：反映單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外安排的專項(xiàng)支出。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

（2）公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。 

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市地方公路管理處2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排66.27萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加0.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.3%，主要原因人員工資變化增加了日常公用經(jīng)費(fèi)的相關(guān)計(jì)提基數(shù)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，曲靖市地方公路管理處資產(chǎn)總額321.14萬(wàn)元（凈值68.05萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)4.5萬(wàn)元，固定資產(chǎn)263.9萬(wàn)元、凈值32.91萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無形資產(chǎn)57.74萬(wàn)元、凈值30.64萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少61.48萬(wàn)元，主要是流動(dòng)資產(chǎn)減少56.48萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

曲靖市地方公路管理處2022年部門預(yù)算

財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無。

二、立項(xiàng)依據(jù)

無。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無。

四、項(xiàng)目基本概況

無。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無。

六、資金安排情況

無。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無。

 

曲靖市地方公路管理處2022年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市地方公路管理處2022年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號(hào)53030005034800100111