曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊部門2022年部門預(yù)算編制說明

監(jiān)督索引號53030005034800300000

曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊部門2022年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊部門2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊部門2022年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊部門2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.宣傳和貫徹執(zhí)行交通行政執(zhí)法有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和國務(wù)院、省、市人民政府交通運輸主管部門有關(guān)政策、制度及其他規(guī)范性文件。

2.具體行使本行政區(qū)域內(nèi)的公路路政（包括超限運輸管理）等方面的行政監(jiān)督檢查、行政強制和行政處罰等交通行政執(zhí)法職能，以及職責(zé)范圍內(nèi)相應(yīng)的安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)。

3.負(fù)責(zé)實施全市交通行政執(zhí)法監(jiān)督業(yè)務(wù)管理，組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全市交通行政執(zhí)法監(jiān)督工作，制定有關(guān)交通行政執(zhí)法的貫徹性文件，并組織實施。

4.協(xié)助或參與交通運輸行業(yè)安全生產(chǎn)事故調(diào)查和重大自然災(zāi)害的應(yīng)急處置工作。

5.組織協(xié)調(diào)和指揮全市重大和跨區(qū)域交通行政執(zhí)法工作。

6.參與本轄區(qū)內(nèi)國家重點物資、戰(zhàn)備物資、搶險物資和緊急客貨運輸?shù)牡缆贰⑺愤\輸保障工作。

7.制定交通行政執(zhí)法監(jiān)督的工作計劃規(guī)劃、業(yè)務(wù)規(guī)范和管理制度。

8.做好有關(guān)交通行政執(zhí)法的法律、法規(guī)和規(guī)章及行政執(zhí)法的宣傳工作。

9.指導(dǎo)全市交通行政執(zhí)法監(jiān)督的隊伍建設(shè)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；協(xié)助做好全市交通行政執(zhí)法人員的執(zhí)法資格管理工作。

10.負(fù)責(zé)對全市交通行政執(zhí)法系統(tǒng)在公路和水上“三亂”行為的督查治理工作。

11.承辦上級主管部門交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合科、法規(guī)科。

我單位為二級單位，無下級單位。

（三）重點工作概述

1.繼續(xù)加強隊伍建設(shè)，全面提升路政執(zhí)法人員的綜合法律知識，提高路政執(zhí)法人員的綜合執(zhí)法水平和創(chuàng)新能力。

2.依照法律、法規(guī)和規(guī)章，維護轄區(qū)內(nèi)的公路路產(chǎn)路權(quán)；

3.依法制止、查處轄區(qū)內(nèi)各種違法利用、侵占、破壞公路、公路用地和公路附屬設(shè)施的行為。

4.繼續(xù)抓好安全生產(chǎn)相關(guān)工作，認(rèn)真開展“安全生產(chǎn)月”活動，加強公路安全隱患排查治理，保障公路安全暢通。

5.利用宣傳單、宣傳標(biāo)語、LED顯示屏和新聞媒體等多形式開展路政法律法規(guī)宣傳，提高人民群眾愛路護路意識。

6.加強“一路三方”聯(lián)勤聯(lián)動，進一步提高路政管理的實效性、服務(wù)性。

7.抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)，嚴(yán)格制度管理，全面推進支隊黨建工作再提升。

8.建立健全路產(chǎn)檔案工作，進一步規(guī)范支隊內(nèi)頁資料，不斷提升路政管理形象。

2022年，我支隊將繼續(xù)堅持以抓隊伍、促發(fā)展、優(yōu)服務(wù)為中心，堅持黨建引領(lǐng)工作，進一步加強支隊全體職工的思想、組織、作風(fēng)和制度建設(shè)，努力建成一支能力強、有擔(dān)當(dāng)、能做事、服務(wù)優(yōu)的交通執(zhí)法隊伍。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制54人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制54人。在職實有52人，其中： 財政全額保障52人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。

車輛編制0輛，實有車輛12輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入918.93萬元，其中：一般公共預(yù)算收入728.93萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入190萬元。

與上年財務(wù)收入751.80萬元對比，增加167.13萬元，增長22.23%，主要增長原因是新增加幾條高速公路（麒師、羅八、召瀘高速公路及沾尋高速公路）路政管理。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入 728.93萬元，其中:本年收入728.93萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款728.93萬元（本級財力728.93萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元、上級補助0萬元、一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元（本級財力安排0萬元、上級補助0萬元、專項債券0萬元），國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年財政收入751.80萬元對比，下降22.87萬元，下降3.04%，下降原因是在職在編人員減少2人（調(diào)出）。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出 918.93萬元。財政撥款安排支出 728.93萬元，其中：基本支出728.93萬元，與上年對比，減少22.87萬元，下降3.04%，下降原因是在職在編人員減少2人（調(diào)出）。項目支出0萬元，與上年對比無變化。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2022年曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊撥款安排的支出預(yù)算728.93萬元,按功能科目分類情況如下：

1.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出65.38萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

2.社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出2.76萬元，主要用于其他社會保障和就業(yè)支出。

3.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療39.41萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出。

4.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.96萬元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

5.交通運輸支出-公路水路運輸-其他公路水路運輸支出571.13萬元，主要用于單位基本支出。

6.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金47.29萬元，主要用于單位住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

2022年曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊財政撥款安排的支出預(yù)算728.93萬元,按經(jīng)濟科目分類情況如下：

1.工資福利支出665.09萬元（其中：基本支出665.09萬元，項目支出0萬元），包括基本工資174.60萬元，津貼補貼102.31萬元，獎金14.55萬元，績效工資215.83萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費65.38萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費39.41萬元，其他社會保障繳費5.72萬元，住房公積金47.29萬元。

 2.商品和服務(wù)支出63.84萬元（其中：基本支出63.83萬元，項目支出0萬元），包括辦公費33.11萬元，郵電費5萬元，差旅費4萬元，培訓(xùn)費2.8萬元，公務(wù)接待費0.35萬元，工會經(jīng)費7.98萬元，福利費8.6萬元，其他交通費2萬元。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出728.93萬元，與上年財政收入751.80萬元，比上年減少22.87萬元，下降3.04%，主要下降原因是在職在編人員減少2人（調(diào)出）。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對比，無變動，主要原因無政府性基金預(yù)算支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對比，無變動，主要原因無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）與省配套事項

無。

（三）與市配套事項

無。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

無。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無。

六、財政專戶管理資金情況

2022年，曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊部門財政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，與上年對比，無變動，主要原因無財政專戶管理資金預(yù)算。預(yù)算支出0萬元，與上年對比，無變動，主要原因無財政專戶管理資金預(yù)算。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，政府采購預(yù)算總額5萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊部門2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.35萬元，較上年減少0.65萬元，下降65.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊部門2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，與上年對比，無變動，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

無因公出國（境）費。

（二）公務(wù)接待費

曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊部門2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0.35萬元，較上年減少0.65萬元，下降65.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，共計接待60人次。

公務(wù)接待費降低的主要原因是單位按照厲行節(jié)約的要求嚴(yán)控公務(wù)接待費用支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊部門2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，車輛無編無預(yù)算。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算財政撥款收入：指用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。

（1）因公出國（境）費：反映公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。

（2）公務(wù)接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（3）公務(wù)用車購置及運行維護費：反映公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊無機關(guān)運行經(jīng)費安排，主要原因單位為非參公事業(yè)單位。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊部門資產(chǎn)總額295.06萬元(凈值179.63萬元)，其中，流動資產(chǎn)77.70萬元，固定資產(chǎn)217.36萬元(凈值101.93萬元)，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加30.49萬元，主要是流動資產(chǎn)增加30.49萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

 

曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊部門2022年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

無。

二、立項依據(jù)

無。

三、項目實施單位

無。

四、項目基本概況

無。

五、項目實施內(nèi)容

無。

六、資金安排情況

無。

七、項目實施計劃

無。

八、項目實施成效

無。

曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊2022年部門預(yù)算表

監(jiān)督索引號53030005034800300111