中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室2022年部門預算編制說明

監(jiān)督索引號53030018020100000

 

 中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室

2022年預算公開目錄

 

第一部分 中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息 

第二部分 中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室2022年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

 

 

 中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室

2022年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

圍繞黨的中心任務，按照中央和省、市委的工作部署以及市委領導的要求開展工作。負責黨的路線、方針、政策以及中央和省、市委的決策、決定、規(guī)定、工作部署貫徹落實的督促檢查，調(diào)查研究，收集反饋信息，綜合重要情況和協(xié)調(diào)工作；負責組織起草、審核市委和市委辦公室文件、電報、報告和市委領導講話稿，承辦各地、各部門向市委的請示、報告；負責市委各種會議的安排、組織和會務工作，負責市委領導參加的重要活動的組織安排、協(xié)調(diào)聯(lián)絡工作；負責市委文件、電報、信函的傳遞和保密工作及其日常文書處理，負責文件、內(nèi)部刊物的校對、印制、分發(fā)、清退、歸檔工作；負責擬制中央、省委領導、市委重要客人的接待方案并協(xié)調(diào)安全保衛(wèi)工作；負責中共曲靖市委國家安全委員會辦公室職責；統(tǒng)一管理曲靖市委機要和保密局，統(tǒng)一管理曲靖市檔案局（館）；協(xié)調(diào)市關工委辦公室工作；協(xié)調(diào)市信訪局做好人民群眾的來信來訪工作；負責做好與市人大常委會辦公室、市政府辦公室、市政協(xié)辦公室、市紀委辦公室的有關協(xié)調(diào)工作；負責對市直黨委（黨組）辦公室、各縣（市、區(qū)）委辦公室工作進行指導；完成省委辦公廳和市委交辦的其他任務。

（二）機構(gòu)設置情況

我部門共設置18個內(nèi)設機構(gòu)，包括：秘書一科、秘書二科、文稿科、綜合科、常委辦、信息綜合室、檢查考核科、決策督查科、專項查辦科、督查調(diào)研科、辦文科、法規(guī)科、人事科、行政科、總值班室、國安委辦秘書科、機關黨委科、檔案管理科。

所屬單位2個，參公管理事業(yè)單位關工委、事業(yè)單位市專用通信局，均未獨立核算。

（三）重點工作概述

承擔市委部分文件、文稿的起草；負責市委各種會議的安排、組織和會務工作；圍繞黨的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委領導的要求開展工作，負責黨的路線、方針、政策以及省市委的決策、決議、決定、規(guī)定、工作部署貫徹落實的督促檢查，調(diào)查研究，收集反饋信息，綜合重要情況。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共2個。其中：財政全額供給單位2個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制 92人，其中：行政編制 66人，工勤人員編制15人，事業(yè)編制11人。在職實有92人，其中： 財政全額保障92人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 57人，其中： 離休 4人，退休 53人。

車輛編制6輛，實有車輛6輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入4096.01萬元，其中：一般公共預算收入3346.01萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入750.00萬元。

與上年對比，增加1151.07萬元，增長39.09%，主要原因分析為增加了預算項目及往來款收入納入預算。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入3346.01萬元，其中:本年收入3346.01萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3346.01萬元（本級財力3346.01萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元、上級補助0萬元、一般債券0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元（本級財力安排0萬元、上級補助0萬元、專項債券0萬元），國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。

與上年對比，增加401.07萬元，增長13.62%，主要原因為增加了預算項目。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出4096.01萬元。財政撥款安排支出3346.01萬元，其中：基本支出1827.81萬元，與上年對比，減少396.13萬元，下降17.82%，主要原因分析為在職人員績效工資項目發(fā)生調(diào)整以及退休人員統(tǒng)籌外資金由財政直接劃撥社保發(fā)放，單位不再預算；項目支出1518.2萬元，與上年對比，增加797.2萬元，增長110.06%，主要原因為增加了預算涉密項目。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2013101科目（一般公共服務支出-黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務-行政運行）1316.00萬元，主要用于機關正常運轉(zhuǎn)所需經(jīng)費（商品和服務支出）支出和人員工資津貼（工資福利支出）支出；

2013102科目（一般公共服務支出-黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務-一般行政管理事務）1386.20萬元，主要用于開展市委辦各部門相關業(yè)務項目支出；

2012604科目（一般公共服務支出-檔案事務-檔案館）132.00萬元，主要用于檔案館正常運行維護費用，檔案系統(tǒng)運行維護等檔案館事務支出。

2080501科目（社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休）78.73萬元，主要用于離休費和離退休公用經(jīng)費、工會費、特需費等支出；

2080505科目（社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出）148.11萬元，主要用于由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出；

2080801科目（社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤）2.88萬元，主要用于死亡人員遺屬撫恤。

2089999科目（社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出）0.59萬元，主要用于繳納事業(yè)人員失業(yè)保險支出； 

2101101科目（衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療）109.19萬元，主要用于繳納職工基本醫(yī)療保險及離休人員醫(yī)療統(tǒng)籌支出；

2101103科目（衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助）53.83萬元，主要用于在職及退休人員的公務員醫(yī)療補助支出；

2101199科目（衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出）11.48萬元，主要用于繳納職工生育保險、工傷保險、附加商業(yè)險等支出；

2210201科目（住房保障支出-住房改革支出-住房公積金）107.03萬元，主要用于繳納職工住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出1827.83萬元，項目支出1518.20萬元）。

1.工資福利支出-基本工資404.97萬元（其中：基本支出404.97萬元，項目支出0萬元）。

2.工資福利支出-津貼補貼616.37萬元（其中：基本支出616.37萬元，項目支出0萬元）。

3.工資福利支出-獎金33.75萬元（其中：基本支出33.75萬元，項目支出0萬元）。

4.工資福利支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費148.11萬元（其中：基本支出148.11萬元，項目支出0萬元）。

5.工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費89.19萬元（其中：基本支出89.19萬元，項目支出0萬元）。

6.工資福利支出-公務員醫(yī)療補助繳費36.45萬元（其中：基本支出36.45萬元，項目支出0萬元）。

7.工資福利支出-其他社會保障繳費12.05萬元（其中：基本支出12.05萬元，項目支出0萬元）。

8.工資福利支出-住房公積金107.03萬元（其中：基本支出107.03萬元，項目支出0萬元）。

9.商品和服務支出-辦公費228.35萬元（其中：基本支出29.89萬元，項目支出198.46萬元）。

10.商品和服務支出-印刷費54.00萬元，（其中：基本支出0萬元，項目支出54.00萬元）。  

11.商品和服務支出-水費1.00萬元，（其中：基本支出0萬元，項目支出1.00萬元）。

12.商品和服務支出-電費19.61萬元，（其中：基本支出15.61萬元，項目支出4.00萬元）。

13.商品和服務支出-差旅費80.15萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出80.15萬元）。

14.商品和服務支出-維修（護）費77.00萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出77.00萬元）。

15.商品和服務支出-租賃費43.40萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出43.40萬元）。

16.商品和服務支出-會議費22.92萬元（其中：基本支出2.92萬元，項目支出20.00萬元）。

17.商品和服務支出-培訓費48.09萬元（其中：基本支出6.49萬元，項目支出41.6萬元）。

18.商品和服務支出-公務接待費2.00萬元（其中：基本支出2.00萬元，項目支出0萬元）。

19.商品和服務支出-勞務費24.44萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出24.44萬元）。

20.商品和服務支出-委托業(yè)務費904.59萬元（其中：基本支出36.29萬元，項目支出868.30萬元）。

21.商品和服務支出-工會經(jīng)費28.21萬元（其中：基本支出28.21萬元，項目支出0萬元）。

22.商品和服務支出-福利費31.65萬元（其中：基本支出31.65萬元，項目支出0萬元）。

23.商品和服務支出-公務用車運行維護費34.38萬元（其中：基本支出20.53萬元，項目支出13.85萬元）。

24.商品和服務支出-其他交通費用97.27萬元（其中：基本支出92.27萬元，項目支出5.00萬元）。

25.商品和服務支出-其他商品和服務支出20.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出20.00萬元）。

26.對個人和家庭的補助-離休費48.18萬元（其中：基本支出48.18萬元，項目支出0萬元）。

27.對個人和家庭的補助-生活補助12.48萬元（其中：基本支出12.48萬元，項目支出0萬元）。

28.對個人和家庭的補助-生活補助37.39萬元（其中：基本支出37.39萬元，項目支出0萬元）。

30.資本性支出-辦公設備購置50.00萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出50.00萬元）。

31.資本性支出-信息網(wǎng)絡及軟件購置更新13.00萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出13.00萬元）。

32.其他支出-其他支出20.00萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出20.00萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出3346.01萬元，與上年對比，增加401.07萬元，增長13.62%，主要原因為增加了預算涉密項目。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0萬元，與上年對比，無增減變化。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算支出0萬元，與上年對比，無增減變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室2022年無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室2022年無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

2012604科目（一般公共服務支出-檔案事務-檔案館），對下專項轉(zhuǎn)移支付馬龍區(qū)20.00萬元，用于支付租用馬龍區(qū)檔案館作為曲靖市檔案館臨時庫房的租金。

六、財政專戶管理資金情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室2021年及2022年均無財政專戶管理資金。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目7個，政府采購預算總額80.00萬元，其中：政府采購貨物預算80.00萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計36.37萬元，較上年減少1.13萬元，下降3.01%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室2022年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年一致，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。。

（二）公務接待費

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室2022年公務接待費預算為2.00萬元，較上年減少3.90萬元，下降66.1%，國內(nèi)公務接待批次為39次，共計接待204人次。

減少變化原因為：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，規(guī)范公務接待，堅持以定點飯店或單位食堂為主，嚴格用餐標準，遏制鋪張浪費；嚴控財務報銷制度，派出單位公函、公務接待審批單、原始消費清單、正式餐飲發(fā)票、公務卡支付憑證必須齊全方可報銷,通過嚴格管理，使公務接待既不違反規(guī)定又發(fā)揮了應有的作用。

（三）公務用車購置及運行維護費

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室2022年公務用車購置及運行維護費為34.37萬元，較上年增加2.77萬元，增長8.77%。其中：公務用車購置費0萬元，與上年一致；公務用車運行維護費34.37萬元，較上年增加2.77萬元，增長8.77%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為6輛。

增加變化原因為2022年工作任務增加，需要使用公車出行項目增多。

九、重點項目預算績效目標情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室2022年無重點項目。2022年項目預算分別為：專項業(yè)務經(jīng)費、黨務公開專項經(jīng)費、曲靖市檔案臨時庫房保障運行經(jīng)費、督辦業(yè)務經(jīng)費、《曲靖通訊》匯編經(jīng)費、綜合目標責任制考核業(yè)務經(jīng)費、調(diào)研經(jīng)費、《中辦通訊》訂購及市委文件匯編經(jīng)費、文件打印經(jīng)費、狠抓落實年領導小組辦公室和綜合督查室經(jīng)費、辦公自動化及網(wǎng)絡維護經(jīng)費、綜合檔案館運行維護經(jīng)費、曲靖市委系統(tǒng)信息業(yè)務專項經(jīng)費、貫徹落實曲靖現(xiàn)場辦公會精神領導小組辦公室經(jīng)費、民生檔案遠程視頻查詢可視系統(tǒng)運行經(jīng)費、檔案管理保護及培訓經(jīng)費、紙質(zhì)檔案數(shù)字化原文掃描經(jīng)費、指導全市檔案工作規(guī)范化建設工作經(jīng)費、全市檔案行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作經(jīng)費、全市檔案法律法規(guī)宣傳培訓經(jīng)費、黨辦系統(tǒng)干部教育培訓專項經(jīng)費、曲靖市未成年人司法項目業(yè)務專項經(jīng)費、關心下一代工作經(jīng)費等共2268.20萬元，已全部編制項目績效目標，詳情見項目支出績效目標表（本次下達）（表05-2）。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1. 經(jīng)濟科目：是指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

2. 功能科目:是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

3. 一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

4. 基本支出預算:是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

5. 項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

 7.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項支出（用一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出）。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。 

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室2022年機關運行經(jīng)費安排260.95萬元，與上年對比，減少37.79萬元，下降12.65%，主要原因為厲行節(jié)約。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室資產(chǎn)總額3979.83萬元（凈值1750.48萬元），其中，流動資產(chǎn)468.09萬元，固定資產(chǎn)3511.74萬元、凈值1262.78萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)2元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少131.78萬元，其中固定資產(chǎn)減少1.89萬元。處置房屋建筑物1262.78 平方米（劃轉(zhuǎn)國資委），賬面原值26.68萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

 

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室

2022年部門預算財政項目文本

 

一、項目名稱

調(diào)研經(jīng)費

二、立項依據(jù)

中共曲靖市委辦公室工作職責。

三、項目實施單位

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室。

四、項目基本概況

深入各部門或者縣（市區(qū)）、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）就某項工作或地方經(jīng)濟社會發(fā)展廣泛開展調(diào)查研究。為市委決策提供科學依據(jù)，服務曲靖經(jīng)濟社會發(fā)展。

五、項目實施內(nèi)容

不定期的深入部門或者縣（市區(qū)）、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）就某項工作或地方經(jīng)濟社會發(fā)展廣泛開展調(diào)查研究，開展信息工作調(diào)研，做好有關課題的調(diào)研工作，有計劃地做好信息業(yè)務調(diào)研工作。開展督查調(diào)研，為市委決策提供科學依據(jù)，服務曲靖經(jīng)濟社會發(fā)展。

六、資金安排情況

本級財政撥款20萬元。

七、項目實施計劃

（一）制定方案。對省委、市委重大決策、重要工作部署，以及領導關注的重大問題，及時制定調(diào)研計劃，并擬定相應調(diào)研提綱，報相關領導審定，視實際情況可聯(lián)合有關部門共同進行。

（二）實地調(diào)研。督查調(diào)研方案經(jīng)領導批準后，抽調(diào)相關人員組成督查調(diào)研組，采取座談、個別走訪、實地查看等方式開展督查調(diào)研。工資發(fā)放項目變化、統(tǒng)籌外部分撥付途徑變更

（三）綜合反饋。根據(jù)在調(diào)研過程中所了解的有關情況，進行分析研究，及時撰寫督查調(diào)研報告，向省委、市委反饋決策落實情況和領導關注問題的真實情況。

八、項目實施成效

為市委決策提供科學依據(jù)，服務曲靖經(jīng)濟社會發(fā)展。

 

附件：中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室2022年部門預算公開表

 

 

監(jiān)督索引號53030018020100111