曲靖市國(guó)土資源局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

監(jiān)督索引號(hào)53030022100100500000

 

曲靖市國(guó)土資源局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局2022年部門(mén)預(yù)算

 

曲靖市國(guó)土資源局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 曲靖市國(guó)土資源局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開(kāi)信息

第二部分 曲靖市國(guó)土資源局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局2022年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱(chēng)

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市國(guó)土資源局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局2022年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

 

 

曲靖市國(guó)土資源局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局

2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.履行全民所有土地、礦產(chǎn)等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國(guó)土空間用途管制職責(zé)；擬訂自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪等規(guī)范性文件并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。

2.負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。制定和落實(shí)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施辦法和措施，落實(shí)統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)制度；實(shí)施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查和監(jiān)測(cè)；負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布；負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)工作。

3.負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。建立全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制度，負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算；編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)；制定全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價(jià)出資和土地儲(chǔ)備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)；負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估管理，依法收繳有關(guān)資產(chǎn)收益。

4.負(fù)責(zé)自然資源的合理開(kāi)發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃，制定自然資源開(kāi)發(fā)利用地方標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)政府公示自然資源價(jià)格，承擔(dān)自然資源分等定級(jí)價(jià)格評(píng)估工作，開(kāi)展自然資源利用評(píng)價(jià)考核，指導(dǎo)節(jié)約集約利用；負(fù)責(zé)自然資源市場(chǎng)監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。

5.配合建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。推進(jìn)主體功能區(qū)制度，組織編制并監(jiān)督實(shí)施國(guó)土空間規(guī)劃和有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接其他種類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃；配合編制中心城市的國(guó)土空間規(guī)劃、重要專(zhuān)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃和城市設(shè)計(jì)、控制性詳細(xì)規(guī)劃，組織指導(dǎo)、綜合平衡或者會(huì)同其他有關(guān)部門(mén)編制其他專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃；配合開(kāi)展國(guó)土空間開(kāi)發(fā)適宜性評(píng)價(jià)，建立國(guó)土空間規(guī)劃監(jiān)測(cè)、評(píng)估和預(yù)警體系；組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線(xiàn)、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)邊界等控制線(xiàn)，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局，建立健全國(guó)土空間用途管制制度；組織擬訂并實(shí)施土地等自然資源年度利用計(jì)劃；負(fù)責(zé)土地等國(guó)土空間用途轉(zhuǎn)用工作；負(fù)責(zé)土地征收征用管理。

6.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程；負(fù)責(zé)國(guó)土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作；牽頭建立和實(shí)施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度，制定合理利用社會(huì)資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施，提出重大備選項(xiàng)目。

7.負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。牽頭擬訂并實(shí)施耕地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)；組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)；完善耕地占補(bǔ)平衡制度，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。

8.負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。編制地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；按照權(quán)限管理有關(guān)地質(zhì)勘查項(xiàng)目。組織實(shí)施礦產(chǎn)資源勘查、市級(jí)重大地質(zhì)礦產(chǎn)勘查專(zhuān)項(xiàng)；負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理，監(jiān)督管理地下水過(guò)量開(kāi)采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問(wèn)題；負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。

9.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)及隱患的普查、詳查、排查；指導(dǎo)開(kāi)展群測(cè)群防、專(zhuān)業(yè)監(jiān)測(cè)和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作，指導(dǎo)開(kāi)展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作；承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。

10.負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理及壓覆礦產(chǎn)資源審批。按照權(quán)限負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理；會(huì)同有關(guān)部門(mén)承擔(dān)保護(hù)性開(kāi)采的特定礦種、優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)的調(diào)控及有關(guān)管理工作；監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。

11.負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測(cè)繪和測(cè)繪行業(yè)管理；負(fù)責(zé)測(cè)繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場(chǎng)秩序；負(fù)責(zé)地理信息公共服務(wù)管理；負(fù)責(zé)測(cè)量標(biāo)志保護(hù)。

12.推動(dòng)自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域科技發(fā)展，開(kāi)展對(duì)外合作與交流。制定并實(shí)施自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃、計(jì)劃；組織制定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施組織實(shí)施重大科技工程及創(chuàng)新能力建設(shè)，推進(jìn)自然資源和規(guī)劃信息化和信息資料的公共服務(wù)；開(kāi)展對(duì)外合作與交流有關(guān)工作。

13.完成市自然資源和規(guī)劃局及管委會(huì)交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)科、土地管理科、礦產(chǎn)管理科、法規(guī)監(jiān)察科。屬于二級(jí)單位，無(wú)下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.有序推進(jìn)國(guó)土空間規(guī)劃編報(bào)。積極配合規(guī)劃分局做好與麒麟?yún)^(qū)、馬龍區(qū)的國(guó)土空間規(guī)劃編制對(duì)接工作，按時(shí)完成經(jīng)開(kāi)區(qū)國(guó)土空間規(guī)劃編報(bào)工作，并嚴(yán)格組織實(shí)施。 

2.堅(jiān)持生態(tài)優(yōu)先保護(hù)資源。嚴(yán)格落實(shí)耕地保護(hù)責(zé)任制，嚴(yán)格執(zhí)行“占一補(bǔ)一、占優(yōu)補(bǔ)優(yōu)、先補(bǔ)后占”要求，確保經(jīng)開(kāi)區(qū)耕地保有量、基本農(nóng)田保有量“總量不減少，用途不改變，質(zhì)量不降低”。積極做好補(bǔ)充耕地，完成旱地改造水田工作任務(wù)。

3.堅(jiān)持主動(dòng)服務(wù)保護(hù)發(fā)展。一是全力保障重大項(xiàng)目落地。堅(jiān)持“要素跟著項(xiàng)目走”，完成新增建設(shè)用地計(jì)劃指標(biāo)組卷上報(bào)工作。二是維護(hù)土地市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。認(rèn)真研判商業(yè)、工業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、拆遷安置等各類(lèi)項(xiàng)目用地需求，科學(xué)制定供地方案，加大土地供給力度。三是持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境建設(shè)。推進(jìn)工程建設(shè)項(xiàng)目審批制度改革，推行規(guī)劃用地“多審合一、多證合一”。

4.全力抓好用地保障。積極跟蹤成片開(kāi)發(fā)方案省級(jí)審查審批情況，開(kāi)展征地前期工作，全力完成重點(diǎn)項(xiàng)目用地報(bào)批，有效保障經(jīng)開(kāi)區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目落地建設(shè)。

5.堅(jiān)持節(jié)約集約利用資源。推進(jìn)批而未供和閑置低效利用土地處置。進(jìn)一步完善土地供后聯(lián)動(dòng)監(jiān)管機(jī)制，對(duì)供后土地建設(shè)實(shí)施全方位監(jiān)管。進(jìn)一步清理閑置土地，采取核實(shí)調(diào)查消除一批、征收閑置費(fèi)處置一批、延期開(kāi)發(fā)處理一批、異地置換盤(pán)活一批、消除措施收回一批的方式，努力降低土地閑置率。

6.堅(jiān)持依法依規(guī)嚴(yán)格執(zhí)法。一是加大動(dòng)態(tài)巡查力度。及時(shí)發(fā)現(xiàn)、制止各類(lèi)自然資源違法行為發(fā)生，努力實(shí)現(xiàn)“發(fā)現(xiàn)在初始，制止在萌芽”。二是持續(xù)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)。繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)村亂占耕地建房清理整治、衛(wèi)片執(zhí)法檢查等專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)違法用地整改工作，確保在時(shí)限內(nèi)全面完成整改工作。嚴(yán)格做好土地、礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法工作，做好信訪維穩(wěn)工作。

7.加強(qiáng)地質(zhì)災(zāi)害防治和礦產(chǎn)管理。一是嚴(yán)格落實(shí)地質(zhì)災(zāi)害排查、監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)和汛期值班制度，持續(xù)提升地質(zhì)災(zāi)害防治能力，做好地災(zāi)防治工作。二是加強(qiáng)礦產(chǎn)資源管理，規(guī)范礦業(yè)開(kāi)發(fā)秩序，做好動(dòng)態(tài)巡查，防止違法開(kāi)采行為發(fā)生。

8.堅(jiān)持從嚴(yán)從實(shí)強(qiáng)化黨的建設(shè)。一是繼續(xù)深入開(kāi)展黨史學(xué)習(xí)教育。不斷創(chuàng)新學(xué)習(xí)教育方式，引導(dǎo)黨員干部進(jìn)一步深化對(duì)黨史的學(xué)習(xí)掌握，推進(jìn)黨史學(xué)習(xí)教育走深走實(shí)。二是持續(xù)推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨。加強(qiáng)黨支部建設(shè)，充分發(fā)揮戰(zhàn)斗堡壘作用，推進(jìn)黨風(fēng)廉政和作風(fēng)建設(shè)，堅(jiān)決克服形式主義、官僚主義等“四風(fēng)”問(wèn)題，落實(shí)好黨管意識(shí)形態(tài)工作。三是持續(xù)加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)思想理論、業(yè)務(wù)技術(shù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提升干部職工的綜合素養(yǎng)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2022年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制20人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制20人。在職實(shí)有18人，其中：財(cái)政全額保障18人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

離退休人員 6人，其中： 離休 0人，退休6人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入322.38萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入322.38萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，減少54.96萬(wàn)元，下降14.57%，減少的主要原因是退休人員生活補(bǔ)貼由社保發(fā)放。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門(mén)財(cái)政撥款收入322.38萬(wàn)元，其中：本年收入322.38萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款322.38萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力322.38萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0.00萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助0.00萬(wàn)元，一般債券0.00萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券0萬(wàn)元），國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，減少54.96萬(wàn)元，下降14.57%，減少的主要原因是退休人員生活補(bǔ)貼由社保發(fā)放。

• 預(yù)算單位支出情況

2022年部門(mén)預(yù)算總支出322.38萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 322.38萬(wàn)元，其中：基本支出322.38萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少54.96萬(wàn)元，下降14.57%，減少的主要原因是退休人員生活補(bǔ)貼由社保發(fā)放；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

• 財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

功能科目分組，主要用于：

社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－ 行政單位離退休支出1.95萬(wàn)元，主要用于退休人員退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、公用經(jīng)費(fèi)等支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出28.35萬(wàn)元，主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)繳納支出。

衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療17.07萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助9.66萬(wàn)元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳納支出。

衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.17萬(wàn)元，主要用于工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、附加商業(yè)險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

自然資源海洋氣象等支出－自然資源事務(wù)－行政運(yùn)行242.69萬(wàn)元，主要用于在職人員工資支出。

住房保障支出－住房改革支出－住房公積金20.48萬(wàn)元，主要用于住房公積金繳納支出。

• 財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出322.38萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

工資福利支出－基本工資78.53萬(wàn)元（其中：基本支出78.53萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

工資福利支出－津貼補(bǔ)貼114.17萬(wàn)元（其中：基本支出114.17萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

工資福利支出－獎(jiǎng)金6.54萬(wàn)元（其中：基本支出6.54萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

工資福利支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)28.35萬(wàn)元（其中：基本支出28.35萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

工資福利支出－職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)17.07萬(wàn)元（其中：基本支出17.07萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

工資福利支出－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)7.68萬(wàn)元（其中：基本支出7.68萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

工資福利支出－其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.17萬(wàn)元（其中：基本支出2.17萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

工資福利支出－住房公積金20.48萬(wàn)元（其中：基本支出20.18萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出－辦公費(fèi)8.30萬(wàn)元（其中：基本支出8.30萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出－差旅費(fèi)1.00萬(wàn)元（其中：基本支出1.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出－印刷費(fèi)1.00萬(wàn)元，（其中：基本支出1.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出－培訓(xùn)費(fèi)1.25萬(wàn)元，（其中：基本支出1.25萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出－勞務(wù)費(fèi)支出5.40萬(wàn)元，（其中：基本支出5.40萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出－工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.65萬(wàn)元，（其中：基本支出4.65萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出－福利費(fèi)5.18萬(wàn)元，（其中：基本支出5.18萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出－其他交通費(fèi)用18.61萬(wàn)元，（其中：基本支出18.61萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助1.98萬(wàn)元（其中：基本支出1.98萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出322.38萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少54.96萬(wàn)元，下降14.57%，減少的主要原因是退休人員生活補(bǔ)貼由社保發(fā)放。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

我單位無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

我單位無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

我單位無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金情況

2022年，我部門(mén)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市國(guó)土資源局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00萬(wàn)元，較上年對(duì)比無(wú)變化，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖市國(guó)土資源局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年對(duì)比無(wú)變化。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0.00個(gè)，因公出國(guó)（境）0.00人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市國(guó)土資源局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年對(duì)比無(wú)變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市國(guó)土資源局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

曲靖市國(guó)土資源局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局2022年預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)。

曲靖市國(guó)土資源局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局2022年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開(kāi)信息                          

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算：是指部門(mén)為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃，在基本支出預(yù)算之外編制的年度支出計(jì)劃。

2.支出功能分類(lèi)：主要根據(jù)政府職能分類(lèi)，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類(lèi)設(shè)置類(lèi)、款、項(xiàng)三級(jí)科目。

3.支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：主要反映政府各項(xiàng)支出的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途。支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)設(shè)置類(lèi)、款兩級(jí)科目。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市國(guó)土資源局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排45.40萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少0.02萬(wàn)元，下降0.04%，減少的主要原因是人員調(diào)入調(diào)出，減少了用于辦公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)等保證機(jī)構(gòu)日常運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，曲靖市國(guó)土資源局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局資產(chǎn)總額367.63萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)361.53萬(wàn)元，固定資產(chǎn)6.10萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少77.21萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少3.25萬(wàn)元，貨幣資金減少73.96萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

 

曲靖市國(guó)土資源局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局        2022年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱(chēng)

    無(wú)

二、立項(xiàng)依據(jù)

    無(wú)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

    無(wú)

四、項(xiàng)目基本概況

    無(wú)

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

   無(wú)

六、資金安排情況

    無(wú)

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

    無(wú)

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

    無(wú)

 

附件：曲靖市國(guó)土資源局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表/uploadfile/2022/0223/20220223090548264.xlsx

監(jiān)督索引號(hào)53030022100100500000