曲靖市公安局2022年部門預算編制說明

監(jiān)督索引號53030018031200000

 

曲靖市公安局2022年預算公開目錄

 

第一部分 曲靖市公安局2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市公安局2022年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市公安局2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、市對下轉移支付預算表

十七、市對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產配置表

 

 

 

 

 

 

 

曲靖市公安局

2022年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

曲靖市公安局在曲靖市人民政府和云南省公安廳領導下履行職責并開展公安業(yè)務工作，具體職責為：貫徹執(zhí)行黨和國家公安工作的路線、方針、政策和法律、法規(guī);開展反恐怖斗爭，防范和處理邪教犯罪，防范和打擊各種破壞活動,偵查和處置重特大案件、重特大治安事件、暴力恐怖事件和騷亂;查處不安定因素和重大群體性事件,查處危害社會秩序的行為，查處刑事案件、經濟犯罪案件和其他案件;管理社會治安、戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險物品和特種行業(yè)。管理入境出境事務和外國人在境內居留等有關事務，管理集會、游行、示威活動，管理拘押收教場所，維護社會穩(wěn)定；組織實施全局性業(yè)務工作和重大警務活動，組織開展禁種、禁吸毒品工作，執(zhí)行依法承擔的刑罰，開展刑事、行政執(zhí)法監(jiān)督和行政復議，監(jiān)督管理計算機信息系統(tǒng)的安全打擊信息網絡犯罪，指導和監(jiān)督治安防范、安全保衛(wèi)工作。

（二）機構設置情況

曲靖市公安局實共設置23個內設機構，包括警令部、政治部、警務保障處、出入境管理處、警務督察支隊、法制支隊（直屬分局）、科技信息化支隊、經濟犯罪偵查支隊、治安管理支隊、刑事偵查支隊、監(jiān)所管理支隊、環(huán)食藥偵支隊等。

（三）重點工作概述

曲靖公安工作以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實習近平總書記在中央政法工作會議上的重要講話精神，深入貫徹落實中央、省、市黨委、市政府和上級公安機關部署要求，牢牢把握“對黨忠誠、服務人民、執(zhí)法公正、紀律嚴明”總要求，全面貫徹落實總體國家安全觀和以人民為中心的發(fā)展思想，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，緊緊圍繞黨的二十大安保維穩(wěn)這一條主線，聚焦“打、防、管、控、建”五個方面重點工作，守住“六個嚴防”的底線，實現刑事破案、刑事打處、電詐案件破案、執(zhí)法辦案質量、基層基礎工作水平、服務群眾能力、群眾安全感滿意度上升，風險隱患、命案、電詐案件、較大以上道路交通事故、涉法涉訴信訪、涉警負面輿情下降目標。

二、預算單位基本情況

曲靖市公安局編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

根據《云南省國家保密局關于不應公開公安機關有關預決算信息的函》（云保局函〔2018〕34號），在職人員人數及分布情況涉密不公開。

離退休人員160人，其中： 離休3人，退休157人。

車輛編制88輛，實有車輛89輛，超編1輛，超編原因是：專用車輛設備暫時無法撤除，導致該車輛超編。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入47433.73萬元，其中：一般公共預算收入33268.73萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入14165萬元（包含往來款和其他預算收入）。

與上年對比，財務總收入減少1780.12萬元，下降3.62%，減少的主要原因：在職人員經費、退休費和項目支出預算減少，一般公共預算收入減少。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入33268.73萬元，其中：本年收入33268.73萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款33268.73萬元（本級財力27457.86萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元、上級補助5810.87萬元、一般債券0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元（本級財力安排0萬元、上級補助0萬元、專項債券0萬元），國有資本經營預算財政撥款0萬元。

與上年對比，財政撥款收入減少5245.12萬元，下降13.62%，減少的主要原因：在職人員經費、退休費和項目支出預算減少，本級財力安排收入減少。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出47433.73萬元。財政撥款安排支出33268.73萬元，其中：基本支出17357.86萬元，與上年對比，減少1755.99萬元，下降9.19%，減少的主要原因有以下三方面：一是本年度退休費支出預算未批復市直部門，對個人和家庭的補助預算減少；二是在職人員減少，工資福利支出預算減少；三是績效工資未納入本年預算，工資福利支出預算減少。項目支出15910.87萬元，與上年對比，減少3489.13萬元，下降17.99%，減少的主要原因：公安基礎設施建設和公安信息網絡購建支出預算減少。自有資金14165萬元（含往來款和其他預算收入）列辦公費等開支。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.公共安全支出—公安—行政運行14322.11萬元，主要用于以下四個方面支出：（1）在職人員工資福利、一般公用經費、會議費、培訓費、工會經費、公務交通補貼、公務出行租車經費支出；（2）輔警人員工資、保險繳費、警服等支出；（3）市委、市政府機關保衛(wèi)大隊保安經費支出；（4）看守所在押人員給養(yǎng)支出。

2.公共安全支出—公安—一般行政管理事務1220萬元，主要用于以下五個方面支出：（1）業(yè)務辦公區(qū)維修維護、物業(yè)管理支出；（2）根據《人民警察獎勵條例》實施的表彰獎勵支出；（3）民警、輔警執(zhí)法意外傷害保障支出；（4）民警、離退休人員及輔警體檢支出；（5）看望慰問支出。

3.公共安全支出—公安—信息化建設5550萬元，主要用于公安信息網絡購建及網絡運行維護支出。

4.公共安全支出—公安—執(zhí)法辦案7152萬元，其中：用于市人民警察訓練基地建設、曲靖市看守所整體搬遷、警史館等公安基礎設施建設支出4150萬元，其他用途3002萬元屬國家保密局或省保密局認定為涉及國家秘密內容，具體用途不公開。

5.公共安全支出—公安—特別業(yè)務900萬元，屬國家保密局或省保密局認定為涉及國家秘密科目，具體用途不公開。

6.公共安全支出—公安—特勤業(yè)務378萬元，屬國家保密局或省保密局認定為涉及國家秘密科目，具體用途不公開。

7.公共安全支出—公安—其他公安支出710.87萬元，主要用于以下兩個方面，一是開展公安宣傳等專項活動支出；二是市對下轉移支付支出。

8.社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休105.44萬元，主要用于離休人員離休費、離退休公用經費支出。

9.社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1139.93萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費支出。

10.社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出14.45萬元，主要用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

11.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療638.44萬元，主要用于醫(yī)療保險繳費支出。

12.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助332.33萬元，主要用于醫(yī)療保險繳費支出。

13.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出75.03萬元，主要用于工傷、生育、失業(yè)保險繳費支出。

14.住房保障支出—住房改革支出—住房公積金730.13萬元，主要用于在職人員住房公積金繳交支出。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

1.工資福利支出15353.42萬元（其中：基本支出15353.42萬元）

工資福利支出—基本工資2720.35萬元（其中：基本支出2720.35萬元）。

工資福利支出—津貼補貼6015.03萬元（其中：基本支出6015.03萬元）。

工資福利支出—獎金226.70萬元（其中：基本支出226.70萬元）。

工資福利支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1139.93萬元（其中：基本支出1139.93萬元）。

工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費608.44萬元（其中：基本支出608.44萬元）。

工資福利支出—公務員醫(yī)療補助繳費273.80萬元（其中：基本支出273.80萬元）。

工資福利支出—其他社會保障繳費75.03萬元（其中：基本支出75.03萬元）。

工資福利支出—住房公積金730.13萬元（其中：基本支出730.13萬元）。

工資福利支出—其他工資福利支出3564.01萬元（其中：基本支出3564.01萬元）。

 2.商品和服務支出6970.05萬元（其中：基本支出1658.63萬元，項目支出5311.42萬元）

商品和服務支出—辦公費135.59萬元（其中：基本支出135.59萬元）。

商品和服務支出—印刷費74萬元（其中：基本支出20萬元，項目支出54萬元）。

商品和服務支出—咨詢費30萬元（其中：項目支出30萬元）。

商品和服務支出—水費30萬元（其中：基本支出30萬元）。

商品和服務支出—電費273萬元（其中：基本支出270萬元，項目支出3萬元）。

商品和服務支出—郵電費276萬元（其中：基本支出30萬元，項目支出246萬元）。

商品和服務支出—物業(yè)管理費500萬元（其中：項目支出500萬元）。

商品和服務支出—差旅費614萬元（其中：項目支出614萬元）。

商品和服務支出—因公出國（境）費用1.10萬元（其中：基本支出1.10萬元）。

商品和服務支出—維修（護）費1320.72萬元（其中：項目支出1320.72萬元）。

商品和服務支出—租賃費20萬元（其中：項目支出20元）。

商品和服務支出—會議費34.20萬元（其中：基本支出24.20萬元，項目支出10萬元）。

商品和服務支出—培訓費269.51萬元（其中：基本支出43.51萬元，項目支出226萬元）。

商品和服務支出—公務接待費32萬元（其中：基本支出32萬元）。

商品和服務支出—專用材料費1189.90萬元（其中：項目支出1189.90萬元）。

商品和服務支出—被裝購置費16萬元（其中：項目支出16萬元）。

商品和服務支出—勞務費223萬元（其中：基本支出10萬元，項目支出213萬元）。

商品和服務支出—委托業(yè)務費751.80萬元（其中：項目支出751.80萬元）。

商品和服務支出—工會經費177.99萬元（其中：基本支出177.99萬元）。

商品和服務支出—福利費202.39萬元（其中：基本支出202.39萬元）。

商品和服務支出—公務用車運行維護費47萬元（其中：項目支出47元）。

商品和服務支出—其他交通費用681.85萬元（其中：基本支出681.85萬元）。

商品和服務支出—其他商品和服務支出70萬元（其中：項目支出70萬元）。

 3.對個人和家庭補助415.81萬元（其中：基本支出285.81萬元，項目支出130萬元）

對個人和家庭補助—離休費38.73萬元（其中：基本支出38.73萬元）。

對個人和家庭補助—生活補助158.55萬元（其中：基本支出158.55萬元）。

對個人和家庭補助—醫(yī)療費補助88.53萬元（其中：基本支出88.53萬元）。

對個人和家庭補助—獎勵金130萬元（其中：項目支出130萬元）。

4.資本性支出10499.45萬元（其中：基本支出60萬元，項目支出10439.45萬元）

資本性支出—房屋建筑物購建1290萬元（其中：項目支出1290萬元）。

資本性支出—辦公設備購置485萬元（其中：基本支出60萬元，項目支出425萬元）。

資本性支出—專用設備購置3218.45萬元（其中：項目支出3218.45萬元）。

資本性支出—信息網絡及軟件購置更新3605萬元（其中：項目支出3605萬元）。

資本性支出—基礎設施建設400萬元（其中：項目支出400萬元）。

資本性支出—無形資產購置61萬元（其中：項目支出61萬元）。

資本性支出—土地補償1260萬元（其中：項目支出1260萬元）。

資本性支出—其他資本性支出180萬元（其中：項目支出180萬元）。

5.其他支出—其他支出（市對下轉移支付）30萬元（其中：項目支出30萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出33268.73萬元，與上年對比，減少5245.12萬元，下降13.62%，下降的主要原因：一是本年度退休費支出預算未批復市直部門，對個人和家庭的補助預算減少；二是在職人員減少，工資福利支出預算減少；三是績效工資未納入本年預算，工資福利支出預算減少。四是公安基礎設施建設和公安信息網絡購建支出預算減少。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0萬元，與上年對比無增減變化。

（五）國有資本經營預算支出情況

國有資本經營預算支出0萬元，與上年對比無增減變化。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市公安局2022年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市公安局2022年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市公安局與市配套事項為涉密項目，不向社會公開。

（四）按既定政策標準測算補助事項

曲靖市公安局2022年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市公安局2022年無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2022年曲靖市公安局財政專戶管理資金預算收入0萬元，與上年對比無增減變化。預算支出0萬元，與上年對比無增減變化。

七、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目53個，政府采購預算總額12503.12萬元，其中：政府采購貨物預算8854.35萬元、政府采購服務預算2418.77萬元、政府采購工程預算1230萬元。

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

曲靖市公安局2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計80.10萬元，較上年減少2.54萬元，下降3.07%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市公安局2022年因公出國（境）費預算為1.10萬元，較上年減少0.04萬元，下降3.51%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）1人次。

減少的主要原因是：認真貫徹落實《十八屆中央政治局關于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關規(guī)定，嚴格按照厲行節(jié)約的基本原則，努力降低行政成本，本著有利公務，務實勤儉、杜絕浪費的原則，嚴格加強因公出國（境）管理制度和開支標準，2022年因公出國（境）費預算比上年下降3.51%。

（二）公務接待費

曲靖市公安局2022年公務接待費預算為32萬元，較上年減少1元，下降3.03%，國內公務接待批次為380次，共計接待6210人次。

減少的主要原因是：認真貫徹落實《十八屆中央政治局關于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關規(guī)定，嚴格按照厲行節(jié)約的基本原則，努力降低行政成本，本著有利公務，務實勤儉、杜絕浪費的原則，嚴格加強公務接待管理制度和開支標準，2022年公務接待預算比上年下降3.51%。

（三）公務用車購置及運行維護費

曲靖市公安局2022年公務用車購置及運行維護費為47萬元，較上年減少1.50萬元，下降3.09%。其中：公務用車購置費0萬元與上年對比無變化；公務用車運行維護費47萬元，較上年減少1.50萬元，下降3.09%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為89輛。

減少的主要原因：嚴格按照厲行節(jié)約的基本原則，努力降低公務用車購置及運行維護費的開支標準，2022年公務用車購置及運行維護費預算比上年下降3.51%。

九、重點項目預算績效目標情況

曲靖市公安局嚴格執(zhí)行本級績效管理相關規(guī)定，成立以分管警務保障工作的局領導為組長、局直各部門主要負責人為副組長、局直各部門相關業(yè)務工作人員為組員的績效管理領導小組，績效管理領導小組負責部門整體支出績效目標的編制、項目支出績效目標審核、項目績效跟蹤及績效自評工作。根據開展公安業(yè)務工作計劃，結合上年度部門整體支出和項目支出績效評價結果，曲靖市公安局2022年共編制項目支出績效13項，其中2項屬國家保密局或省保密局認定為涉及國家秘密項目，項目支出績效目標不公開，財政安排30075.87萬元，其中財政安排15910.87萬元，自有資金14165萬元。預算項目支出績效目標具體情況詳見公開附表“項目支出績效目標表（本級下達）”。

曲靖市公安局2022年申報的10個預算項目均為保運轉項目，不屬于重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經費：是指為保障行政（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改革民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

 3. 一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、資源勘察信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

6.警用裝備：是指警員所使用的專用業(yè)務裝備。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

曲靖市公安局2022年機關運行經費安排1718.63萬元，與上年對比，增加0.71萬元，增長0.04%，增加的主要原因是：在職人員職務調整導致公務交通補貼增加。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，曲靖市公安局資產總額91228.79萬元（凈值51241.03萬元），其中，流動資產20542.96萬元，固定資產64307.99萬元、凈值24523.69萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程5237.48萬元，無形資產1140.36萬元、凈值936.90萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額增加5770.50萬元，其中固定資產減少2600.34萬元。處置房屋建筑物461.19平方米，賬面原值24.53萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產108項，賬面原值34.68萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入10萬元，其中出租資產1646.47平方米，資產出租收入10萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。

 

 

曲靖市公安局2022年部門

預算財政項目文本

 

• 項目名稱

從優(yōu)待警專項經費

• 立項依據

公安部關于印發(fā)《關于進一步加強公安民警身心健康保護工作的意見》的通知 公傳發(fā)〔2009〕23號；中華人民共和國公安部中華人民共和國人力資源和社會保障部2015年第135號令。

• 項目實施單位

曲靖市公安局

• 項目基本概況

根據《公安機關人民警察獎勵條令》（中華人民共和國公安部  中華人民共和國人力資源和社會保障部2015年第135號令），對全市公安機關在公安工作中做出突出成績的集體和個人實施獎勵，提高公安機關及民警工作的積極性、主動性。

• 項目實施內容

根據《公安機關人民警察獎勵條令》及公安部、省公安廳切實加強基層公安民警體檢制度、健康保健工作、傷亡撫恤制度，組織局機關全體民警、輔警、職工及離退休同志進行健康體檢并建立健康檔案，為民警、職工購買執(zhí)法意外傷害保險，慰問因公犧牲民警（職工）遺屬，慰問傷殘民警（職工），解除民警后顧之憂，提高全市公安機關的凝聚力，戰(zhàn)斗力。

• 資金安排情況

曲靖市公安局2022年預算申報數420萬元。

• 項目實施計劃

1.組織全局民警、職工及離退休人員、輔警進行體檢，建立健康檔案，及時了解民警身體情況，有針對性的解決影響民警健康的突出問題。

2.為市公安局全體民警、職工、勤務輔警購買意外傷害保險，解決民警后顧之憂，凝聚警心和戰(zhàn)斗力，為更好的做好公安工作打下基礎。

3.及時對各項公安工作中作出突出成績的集體和個人及時進行表彰獎勵，對累計從警滿一定年限、退休民警舉行榮譽儀式，對民警進行激勵和褒獎，對烈士、因公犧牲、因公負傷、因公致殘、患重大疾病、家庭特別困難、因病住院、家庭重大變故民警、輔警進行看望慰問，以鼓舞士氣、凝聚警心。

• 項目實施成效

健康體檢及執(zhí)法意外傷害保險參檢 （保）人數/應參加健康體檢及執(zhí)法意外傷害保險人數達100%，堅持從優(yōu)待警，民警、輔警發(fā)生執(zhí)法傷害能夠得到有效賠付，切實解除民警后顧之憂，轄區(qū)社會治安秩序持續(xù)穩(wěn)定，全年不發(fā)生嚴重暴力恐怖事件。

 

 

 

曲靖市公安局2022年部門預算表

（附件：曲靖市公安局2022年部門預算表）

 

監(jiān)督索引號53030018031200111