曲靖市應(yīng)急管理局2022年部門預(yù)算編制說明

 

曲靖市應(yīng)急管理局

2022年部門預(yù)算公開目錄

 

第一部分 曲靖市應(yīng)急管理局2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市應(yīng)急管理局2022年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市應(yīng)急管理局2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

 

曲靖市應(yīng)急管理局

2022年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各地區(qū)各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作（煤礦除外，下同）。

2.擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等有關(guān)政策，組織編制全市應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合減災(zāi)規(guī)劃，組織制定部門規(guī)范性文件、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。

3.指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制市級總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急重點工程和應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

4.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理信息系統(tǒng)的建立，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，組織協(xié)調(diào)建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

5.組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)市級應(yīng)對重大災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助市委、市政府指定的負(fù)責(zé)同志組織重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

6.統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊參與應(yīng)急救援工作。

7.統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援等應(yīng)急救援隊伍，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)專業(yè)應(yīng)急救援隊伍建設(shè)，指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。

8.指導(dǎo)城鎮(zhèn)、農(nóng)村、森林、草原消防工作規(guī)劃編制并推進(jìn)落實，協(xié)調(diào)指導(dǎo)森林草原火災(zāi)撲救工作。

9.指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估工作。

10.組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

11.依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市政府有關(guān)部門和各縣（市、區(qū)）政府安全生產(chǎn)工作，組織實施安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

12.按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)市屬企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

13.依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實情況。組織協(xié)調(diào)開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

14.按照國家和省委、省政府及市委、市政府要求部署，開展應(yīng)急管理方面的區(qū)域交流與合作。

15.制定應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同曲靖市糧食和物資儲備局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。

16.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

17.完成云南省應(yīng)急管理廳、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、應(yīng)急指揮中心、救援管理協(xié)調(diào)、風(fēng)險監(jiān)測和綜合減災(zāi)科、救災(zāi)和物資保障科、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)科、危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理科、非煤礦山科、安全生產(chǎn)基礎(chǔ)科、行政審批科。并設(shè)立政治部。所屬單位3個，分別是：

1.曲靖市安全生產(chǎn)資格考試中心；

2.曲靖市應(yīng)急救援指揮中心；

3.曲靖市應(yīng)急執(zhí)法監(jiān)察支隊。

（三）重點工作概述

1.突出抓牢安全生產(chǎn)責(zé)任落實。一是突出抓牢黨政領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。進(jìn)一步明確責(zé)任,傳導(dǎo)壓力，抓緊制定出臺曲靖市黨政領(lǐng)導(dǎo)干部安全生產(chǎn)“職責(zé)清單”和年度“工作清單”，全方位、立體化壓緊壓實各級黨委政府“促一方發(fā)展、保一方平安”的政治責(zé)任。二是突出抓牢部門安全監(jiān)管責(zé)任。嚴(yán)格按照“三個必須”和“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的要求，進(jìn)一步強(qiáng)化安全生產(chǎn)行政許可和源頭治理，不斷推進(jìn)和完善煤炭、危險化學(xué)品等重點行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)積分制管理，持續(xù)加大安全監(jiān)管綜合執(zhí)法力度，嚴(yán)肅安全生產(chǎn)事故調(diào)查處理，著力強(qiáng)化事前、事中、事后“全鏈條、全過程、一體化”監(jiān)管，從根本上管控風(fēng)險，杜絕隱患。三是突出抓牢企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任。綜合運用通報、約談、警示曝光、督查檢查、“紅黑名單”等措施手段，讓安全生產(chǎn)法律法規(guī)長牙齒、真嚴(yán)格，全方位督促企業(yè)嚴(yán)格落實全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，不斷加大安全生產(chǎn)投入、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和技術(shù)改造力度，全面推進(jìn)風(fēng)險辨識管控與隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)，全力防范各類安全生產(chǎn)事故發(fā)生。

2.突出抓實重點行業(yè)安全生產(chǎn)工作。煤炭方面，以推動“隊伍素質(zhì)提升、重大災(zāi)害防治、生態(tài)環(huán)境綜合治理、煤礦安全生產(chǎn)系統(tǒng)優(yōu)化”等4個工程落地見效為抓手，進(jìn)一步強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)、完善工作措施，對重點地區(qū)、重點煤礦進(jìn)行“一對一”督促指導(dǎo)，查清找準(zhǔn)制約煤礦安全生產(chǎn)的突出問題和老大難問題，逐一攻破、逐項解決，持續(xù)推進(jìn)專項整治集中攻堅，確保取得實效。針對汛期特點，突出瓦斯、頂板、機(jī)電、運輸?shù)戎卮鬄?zāi)害和重大隱患防治，進(jìn)一步加強(qiáng)水害防治工作，堅持有掘必探、先探后掘，督促煤礦企業(yè)嚴(yán)格落實“三專兩探一撤”和“兩把鎖”水害防治措施，嚴(yán)防各類煤礦事故的發(fā)生。燃?xì)庑袠I(yè)方面，按照管行業(yè)必須管安全和誰審批、誰監(jiān)管、誰負(fù)責(zé)安全的原則，嚴(yán)格燃?xì)馍a(chǎn)、存儲、運輸、銷售等環(huán)節(jié)的安全生產(chǎn)隱患排查治理，重點排查治理燃?xì)鈭稣?、燃?xì)夤芫€、液化氣的充裝站、供應(yīng)站、燃?xì)馄嚰託庹镜仍O(shè)備設(shè)施安全隱患，以及餐飲商場、農(nóng)貿(mào)市場、學(xué)校、幼兒園、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、醫(yī)院、建筑工地、車站、酒店、旅游景區(qū)等人員相對密集區(qū)域的燃?xì)獍踩[患，加快推進(jìn)人員密集場所燃?xì)庑孤?、切斷和報警裝置應(yīng)裝盡裝，最大程度確保人員密集場所安全。交通運輸方面，持續(xù)加大“兩客一危一貨一面”的安全監(jiān)管力度，強(qiáng)化城鄉(xiāng)客運交通秩序的清理整治，嚴(yán)厲整治超載、超限、超速、酒后駕駛、疲勞駕駛、高速公路違規(guī)停車等違法行為，加強(qiáng)橋梁、隧道安全隱患排查治理，持續(xù)加大生命安全防護(hù)工程建設(shè)力度，加強(qiáng)對重點地段、重點人員、重點車輛的安全監(jiān)管，做好強(qiáng)降雨等惡劣天氣條件下的安全防范工作，確保道路交通的安全平穩(wěn)。危險化學(xué)品方面，認(rèn)真落實危險化學(xué)品安全生產(chǎn)專項整治，加快推進(jìn)一級、二級重大危險源企業(yè)的“四區(qū)”分離改造工作。持續(xù)強(qiáng)化危險化學(xué)品生產(chǎn)、運輸、儲存、經(jīng)營、使用等環(huán)節(jié)監(jiān)控管理，嚴(yán)查各類化工企業(yè)三超一強(qiáng)，不具備開車條件而開展試生產(chǎn)、延遲檢修、帶病運行、違規(guī)超量存儲、極端天氣安全風(fēng)險防控不到位、違反消防安全等行為，嚴(yán)防風(fēng)險外溢失控。地質(zhì)災(zāi)害方面，堅持控險、避險、治險相結(jié)合，進(jìn)一步加強(qiáng)對滑坡、泥石流等地質(zhì)災(zāi)害易發(fā)區(qū)及陡坡、溝口、河谷附近的居民點和中小學(xué)校、重大工程施工區(qū)等重點區(qū)域的動態(tài)巡查排查，特別是對企業(yè)周邊存在地質(zhì)災(zāi)害的危險區(qū)域進(jìn)行徹底的隱患排查，對排查出的隱患逐一登記造冊，嚴(yán)格落實防范和治理措施，確保不留死角。對重大隱患實行24小時監(jiān)測，一旦發(fā)生險情及時向周邊受威脅地區(qū)發(fā)出預(yù)警，堅決防止次生事故的發(fā)生。加強(qiáng)地質(zhì)災(zāi)害避險防災(zāi)知識宣傳教育，制定完善相應(yīng)防范預(yù)案，確保萬無一失、有備無患。非煤礦山方面，加快“五化礦山”和“雙重預(yù)防機(jī)制”示范礦山建設(shè)進(jìn)度，加大對地下非煤礦山?jīng)_擊地壓、透水、火災(zāi)等災(zāi)害防治力度，著力治理資源開采無序、違法、非法轉(zhuǎn)包分包突出、火工品管理混亂、現(xiàn)場作業(yè)三違屢禁不止等問題隱患。同時，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、程序、要求，加強(qiáng)尾礦庫監(jiān)測監(jiān)控，防止?jié)温问鹿拾l(fā)生。建筑施工方面，加強(qiáng)對橋梁、城市軌道、地下工程等重大建設(shè)項目地安全檢查，加大非法分包轉(zhuǎn)包工程的整治力度，做好極端天氣施工作業(yè)的安全防范應(yīng)對。食品安全方面，嚴(yán)格按照“四個最嚴(yán)”要求，進(jìn)一步壓實食品安全責(zé)任，筑牢食品安全防線，重點做好預(yù)防野生菌中毒宣傳、監(jiān)測報告和應(yīng)急救治各項工作，做到早預(yù)防、早發(fā)現(xiàn)、早報告、早治療，確保人民群眾“舌尖上的安全”。旅游安全方面，突出做好旅游景區(qū)洪澇災(zāi)害防御，進(jìn)一步加強(qiáng)旅游景區(qū)風(fēng)險區(qū)域和設(shè)施項目的排查監(jiān)測，存在重大風(fēng)險的及時封閉、停止運營，避免發(fā)生群死群傷事件。其他方面，嚴(yán)格按照安全監(jiān)管“三管三必須”要求，督促冶金工貿(mào)、輸油（氣）管道（網(wǎng)）、民爆物品、農(nóng)業(yè)機(jī)械、特種設(shè)備、消防等涉安行業(yè)結(jié)合實際、認(rèn)真履職，切實做好安全生產(chǎn)各項工作，嚴(yán)防各類事故發(fā)生。

3.突出抓細(xì)安全生產(chǎn)隱患排查治理。深刻吸取近期省內(nèi)外發(fā)生的一系列安全生產(chǎn)事故教訓(xùn)，堅持“隱患就是事故、事故就要處理”的工作理念，按照“全覆蓋、零容忍、嚴(yán)執(zhí)法、重實效”原則，采取“明察暗訪、突擊夜查、回頭檢查、交叉檢查”等多種方式，在全市范圍內(nèi)持續(xù)深入開展?jié)L動式、拉網(wǎng)式、地毯式的安全生產(chǎn)隱患排查治理，對查出的各類安全隱患實行“編號登記、限期整改、跟蹤督查、復(fù)查銷號”閉環(huán)管理，重大安全隱患實行掛牌式督辦，清單式結(jié)案，確保隱患見底、措施到底、整治徹底。把安全生產(chǎn)隱患排查治理與嚴(yán)格執(zhí)法相結(jié)合，認(rèn)真貫徹落實《刑法修正案（十一）》和新修訂的《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》，充分按照“四個一律”“五個一批”執(zhí)法措施，嚴(yán)肅查處各類違法違規(guī)行為，對重大違法行為及時“亮劍”，頂格處罰，堅決守住不發(fā)生重大生產(chǎn)安全事故的底線，全力維護(hù)全市社會大局穩(wěn)定。

4.突出抓好安全生產(chǎn)基層基礎(chǔ)建設(shè)。一是不斷深化安全生產(chǎn)專項整治三年行動。緊盯“從根本上消除事故隱患，從根本上解決問題”目標(biāo)，堅持源頭治理、系統(tǒng)治理和綜合治理相結(jié)合，持續(xù)深化煤礦、道路交通、危險化學(xué)品等10個重點行業(yè)領(lǐng)域?qū)ｍ椪?，完善和落實重在從根本上消除事故隱患的責(zé)任鏈條和工作機(jī)制，推進(jìn)安全防范各項任務(wù)措施落地見效。二是加快推進(jìn)落實安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理“十四五”規(guī)劃。突出推進(jìn)實施“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+安全生產(chǎn)”行動，充分利用大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等現(xiàn)代化科技手段，推進(jìn)安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)治理體系和治理能力現(xiàn)代化水平。三是持續(xù)創(chuàng)建全國安全發(fā)展示范城市。聚焦構(gòu)建系統(tǒng)化、現(xiàn)代化的城市安全保障體系，踐行科技、管理、文化三個維度 “1+3+1”管理理念，強(qiáng)化系統(tǒng)化、信息化、項目化、工程化、精細(xì)化“五化”協(xié)調(diào)，抓緊建立城市生命線監(jiān)測系統(tǒng)，及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險、管控風(fēng)險、化解風(fēng)險，積極打造城市安全發(fā)展“新高地”。四是扎實推進(jìn)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法改革。進(jìn)一步統(tǒng)籌執(zhí)法資源，強(qiáng)化執(zhí)法力量，完善執(zhí)法體系，扎實推進(jìn)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法改革，加快構(gòu)建權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的監(jiān)管執(zhí)法體制，健全完善“同部門上下聯(lián)動、跨部門左右協(xié)同”的監(jiān)管執(zhí)法機(jī)制，切實提升全市綜合安全監(jiān)管執(zhí)法效能。五是全面開展安全生產(chǎn)宣傳教育。廣開渠道，用好載體，全面推進(jìn)安全生產(chǎn)宣傳教育“五進(jìn)”活動，進(jìn)一步提升社會公眾安全防范意識、應(yīng)急避險和自救互救能力,積極營造全社會關(guān)心、支持、參與安全生產(chǎn)的濃厚氛圍。嚴(yán)格落實高危行業(yè)領(lǐng)域安全技能提升行動，加強(qiáng)對高危行業(yè)領(lǐng)域 3 類從業(yè)人員的安全生產(chǎn)知識培訓(xùn)，不斷增強(qiáng)從業(yè)人員的安全生產(chǎn)意識和防范安全風(fēng)險的能力水平。

5.突出抓緊自然災(zāi)害安全防范和風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警。進(jìn)一步強(qiáng)化風(fēng)險意識和底線思維，科學(xué)高效做好全國第一次自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查工作，扎實推進(jìn)自然災(zāi)害防治九大重點工程建設(shè)，切實提升抵御自然災(zāi)害的綜合防范能力。未雨綢繆，提前準(zhǔn)備，立足防大汛、抗大洪、搶大險、救大災(zāi)，嚴(yán)格落實防汛搶險救災(zāi)責(zé)任制，加強(qiáng)查險排險力度，重點加強(qiáng)對在建及已建電站、水庫、江河堤防、山洪威脅區(qū)、地質(zhì)災(zāi)害隱患點、交通橋梁、尾礦庫、礦井以及學(xué)校、醫(yī)院、景區(qū)等的檢查和監(jiān)測，及時發(fā)現(xiàn)和有效治理各類安全隱患。加強(qiáng)對局部性、突發(fā)性天氣監(jiān)測預(yù)報信息的共享，做好江河水庫水情監(jiān)測、預(yù)報預(yù)警工作，重點解決好山洪災(zāi)害預(yù)警信息傳遞“最后一公里”難題，及時全覆蓋、無盲區(qū)發(fā)布預(yù)警信息，督促、指導(dǎo)企業(yè)和相關(guān)人員落實安全防范和停工撤離措施，堅決防止自然災(zāi)害引發(fā)事故災(zāi)難，最大程度降低災(zāi)害損失。

6.突出抓深應(yīng)急救援處置工作。進(jìn)一步完善應(yīng)急管理指揮機(jī)制，加快推進(jìn)市應(yīng)急救援指揮中心信息化平臺建設(shè)，健全部門間聯(lián)合會商、信息共享、協(xié)調(diào)聯(lián)動工作機(jī)制，形成工作合力。建立和完善安全事故和災(zāi)害應(yīng)急處置預(yù)案，組織開展有針對性的演練,并做好地方政府和企業(yè)應(yīng)急預(yù)案的有效銜接。嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部到崗帶班、關(guān)鍵崗位24小時值班和事故信息報告制度，確保人員到崗到位、信息暢通無阻。進(jìn)一步加強(qiáng)各專業(yè)應(yīng)急救援隊伍建設(shè)，做好應(yīng)急物資、裝備和信息保障等準(zhǔn)備，始終保持臨戰(zhàn)狀態(tài)，確保一旦發(fā)生險情，能夠第一時間出動，第一時間有效處置，最大限度確保人民群眾生命財產(chǎn)安全。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共4個。其中：財政全額供給單位4個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位3個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制47人，其中：行政編制28人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制18人。在職實有67人，其中：財政全額保障67人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。在職實有人數(shù)超編原因是：因2019年機(jī)構(gòu)改革、黨政儲備人才引進(jìn)等原因，導(dǎo)致超編20人。

離退休人員 5人，其中： 離休 0人，退休 5人。

車輛編制2輛，實有車輛3輛。車輛超編1輛，原因是：此車輛為市公車平臺調(diào)撥給本單位管理和使用。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入1724.79萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1566.79萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余158.00萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比，減少311.78萬元，下降15.31%，主要原因：一是本級項目資金減少；二是項目的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)減少。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入1724.79萬元，其中:本年收入1566.79萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入158.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1566.79萬元（本級財力1506.15萬元，專項收入0.00萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助60.64萬元，收費成本補(bǔ)償0.00萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0.00萬元、上級補(bǔ)助0.00萬元、一般債券0.00萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元（本級財力安排0.00萬元、上級補(bǔ)助0.00萬元、專項債券0.00萬元），國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元。

與上年對比，減少311.78萬元，下降15.31%，主要原因：一是市本級項目資金減少；二是項目的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出1724.79萬元。財政撥款安排支出1724.79萬元，其中：基本支出1206.15萬元，與上年對比，減少101.7萬元，下降7.78%，主要原因：2022年公務(wù)員績效獎支出未納入預(yù)算；項目支出518.64萬元，與上年對比，減少210.08萬元，下降28.83%，主要原因：一是市本級項目資金支出減少；二是項目的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)支出減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.行政運行支出928.92萬元，主要用于工資獎金津補(bǔ)貼、績效工資、辦公費、培訓(xùn)費、會議費、工會經(jīng)費、公車運行維護(hù)費、其他交通費用等支出。

2.行政單位離退休支出1.76萬元，主要用于退休人員公用經(jīng)費、工會經(jīng)費等支出。

3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出103.50萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險的單位繳納部分支出。

4.其他社會保障和就業(yè)支出1.22萬元，主要用于工傷保險的單位繳納部分支出。

5.行政單位醫(yī)療支出67.31萬元，主要用于單位機(jī)關(guān)和事業(yè)單位基本醫(yī)療保險的單位繳納部分支出、二等以上傷殘軍人醫(yī)療費支出。

6.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出22.02萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助的單位繳納部分支出。

7.其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6.65萬元，主要用于工傷保險單位繳納部分支出。

8.住房公積金支出74.77萬元，主要用于住房公積金的單位繳納部分支出。

9.災(zāi)害風(fēng)險防治支出120.00萬元，主要用于自然災(zāi)害風(fēng)險普查項目支出。

10.安全監(jiān)管支出358.64萬元，主要用于安全生產(chǎn)巡查、安全生產(chǎn)宣傳教育及法制建設(shè)、罰沒收入返還用于安全生產(chǎn)執(zhí)法、購買專家排查安全隱患、危險化學(xué)品倉庫運行維護(hù)、應(yīng)急演練、省級安全生產(chǎn)轉(zhuǎn)移支付專項資金等項目支出。

11.其他自然災(zāi)害防治支出40.00萬元，主要用于全國自然災(zāi)害風(fēng)險普查項目支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.工資福利支出—基本工資285.29萬元（其中：基本支出285.29萬元，項目支出0.00萬元）。

2.工資福利支出—津貼補(bǔ)貼455.37萬元（其中：基本支出455.37萬元，項目支出0.00萬元）。

3.工資福利支出—獎金23.77萬元（其中：基本支出23.77萬元，項目支出0.00萬元）。

4.工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費103.50萬元（其中：基本支出103.50萬元，項目支出0.00萬元）。

5.工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費62.31萬元（其中：基本支出62.31萬元，項目支出0.00萬元）。

6.工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費20.22萬元（其中：基本支出20.22萬元，項目支出0.00萬元）。

7.工資福利支出—其他社會保障繳費7.87萬元（其中：基本支出7.87萬元，項目支出0.00萬元）。

8.工資福利支出—住房公積金74.77萬元（其中：基本支出74.77萬元，項目支出0.00萬元）。

9.商品和服務(wù)支出—辦公費126.37萬元（其中：基本支出49.28萬元，項目支出77.09萬元）。

10.商品和服務(wù)支出—印刷費7.73萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出7.73萬元）。

11.商品和服務(wù)支出—差旅費52.84萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出52.84萬元）。

12.商品和服務(wù)支出—維修（護(hù)）費6.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出6.00萬元）。

13.商品和服務(wù)支出—租賃費7.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出7.00萬元）。

14.商品和服務(wù)支出—會議費4.48萬元（其中：基本支出2.68萬元，項目支出1.80萬元）。

15.商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費59.18萬元（其中：基本支出4.58萬元，項目支出54.60萬元）。

16.商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費3.42萬元（其中：基本支出3.42萬元，項目支出0.00萬元）。

17.商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費52.40萬元（其中：基本支出13.20萬元，項目支出39.20萬元）。

18.商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費138.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出138.00萬元）。

19.商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費14.75萬元（其中：基本支出14.75萬元，項目支出0.00萬元）。

20.商品和服務(wù)支出—福利費16.52萬元（其中：基本支出16.52萬元，項目支出0.00萬元）。

21.商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運行維護(hù)費11.99萬元（其中：基本支出5.99萬元，項目支出6.00萬元）。

22.商品和服務(wù)支出—其他交通費用56.57萬元（其中：基本支出52.73萬元，項目支出3.84萬元）。

23.對個人和家庭的補(bǔ)助—醫(yī)療費補(bǔ)助6.8萬元（其中：基本支出6.8萬元，項目支出0.00萬元）。

24.資本性支出—辦公設(shè)備購置9.64萬元（其中：基本支出3.10萬元，項目支出6.54萬元）。

25.資本性支出—專用設(shè)備購置118.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出118.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出1724.79萬元，與上年對比，減少311.78萬元，下降15.31%，主要原因：一是市本級項目資金減少；二是項目的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比，無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比，無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市應(yīng)急管理局本年度無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市應(yīng)急管理局本年度無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市應(yīng)急管理局本年度無與市配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

曲靖市應(yīng)急管理局本年度無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市應(yīng)急管理局本年度無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2022年，曲靖市應(yīng)急管理局財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比，無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比，無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目10個，政府采購預(yù)算總額28.73萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算28.73萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市應(yīng)急管理局2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計15.41萬元，較上年增加5.51萬元，增長55.66%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市應(yīng)急管理局2022年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無變化。共計安排因公出國（境）團(tuán)組0.00個，因公出國（境）0.00人次。

（二）公務(wù)接待費

曲靖市應(yīng)急管理局2022年公務(wù)接待費預(yù)算為3.42萬元，較上年減少0.18萬元，下降5.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為60次，共計接待400人次。

變化原因：堅持黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約、反對鋪張浪費等要求，嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn)及原則，大力減少公務(wù)接待次數(shù)和人次，壓縮經(jīng)費支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

曲靖市應(yīng)急管理局2022年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為11.99萬元，較上年增加5.69萬元，增長90.32%。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年對比，無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費11.99萬元，較上年增加5.69萬元，增長90.32%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

變化原因：抗震地質(zhì)、森林防火、防汛抗旱等指揮部辦公室的職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)及安全監(jiān)管、災(zāi)害防治、救災(zāi)等工作任務(wù)量加重，預(yù)計出差頻次增加，公務(wù)用車運行維護(hù)費隨之增加。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2021年我部門財政撥款預(yù)算項目10個，財政安排518.64萬元。所有財政預(yù)算項目均按照項目實施內(nèi)容編制了項目績效目標(biāo)，具體詳見附表（05—2），無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

政府采購：國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。

商品和服務(wù)支出：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位購買商品和服務(wù)的各類支出，如辦公費、水費、電費、專用材料費、委托業(yè)務(wù)費、維修（護(hù)）費等，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。

一般公共預(yù)算財政撥款收入：財政部門撥入的各類經(jīng)費?；局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：在為基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市應(yīng)急管理局2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排166.25萬元，與上年對比，減少1.27萬元，下降0.76%，主要原因：公務(wù)用車運行維護(hù)費及公用經(jīng)費計提比例下降，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運行經(jīng)費減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，曲靖市應(yīng)急管理局資產(chǎn)總額1297.19萬元（凈值720.27萬元），其中，流動資產(chǎn)51.62萬元，固定資產(chǎn)1243.20萬元、凈值667.60萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)2.37萬元、凈值1.05萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少128.56萬元，主要是流動資產(chǎn)減少235.92萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

 

曲靖市應(yīng)急管理局

2022年部門預(yù)算財政項目文本

 

一、項目名稱

曲靖市自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查項目專項資金

二、立項依據(jù)

1.《國務(wù)院第一次全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于印發(fā)第一次全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查實施方案（修訂版）的通知》（國災(zāi)險普辦發(fā)〔2021〕6號）；

2.《國務(wù)院辦公廳關(guān)于開展第一次全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查的通知》（國辦發(fā)〔2020〕12號）；

3.《云南省第一次全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于印發(fā)云南省第一次全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查實施方案（修訂版）的通知》（云災(zāi)險普辦發(fā)〔2021〕10號）；

4.《云南省人民政府辦公廳關(guān)于開展第一次全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查的通知》（云政辦函〔2020〕74號）；

5.《曲靖市第一次全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于印發(fā)曲靖市第一次全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查實施細(xì)則的通知》（曲災(zāi)險普辦發(fā)〔2021〕4號）；

6.《曲靖市人民政府辦公室關(guān)于開展第一次全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查的通知》（曲政辦函〔2020〕121號）；

7.《曲靖市人民政府關(guān)于全市第一次全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查工作專題會議紀(jì)要》（第44期）。

三、項目實施單位

曲靖市應(yīng)急管理局

四、項目基本概況

通過組織開展曲靖市第一次全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查，摸清全市災(zāi)害風(fēng)險隱患底數(shù)，查明重點區(qū)域抗災(zāi)能力，客觀認(rèn)識當(dāng)前全市災(zāi)害綜合風(fēng)險水平，為全市各級黨委政府有效開展自然災(zāi)害防治和應(yīng)急管理工作、切實保障社會經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展提供權(quán)威的災(zāi)害風(fēng)險信息和科學(xué)決策依據(jù)。

五、項目實施內(nèi)容

開展地震災(zāi)害、地質(zhì)災(zāi)害、氣象災(zāi)害、水旱災(zāi)害、森林火災(zāi)等風(fēng)險要素全面調(diào)查，突出地震、洪旱、地質(zhì)災(zāi)害，開展重點隱患調(diào)查與評估，查明曲靖市抗災(zāi)能力，建立健全曲靖市自然災(zāi)害綜合風(fēng)險與減災(zāi)能力數(shù)據(jù)庫；根據(jù)國家統(tǒng)一開發(fā)的災(zāi)害風(fēng)險和減災(zāi)能力評估與制圖系統(tǒng)，開展災(zāi)害風(fēng)險評估，編制曲靖市級1:10萬、縣（市、區(qū)）級1:5萬自然災(zāi)害系列風(fēng)險圖，修訂主要自然災(zāi)害區(qū)劃，編制自然災(zāi)害綜合風(fēng)險區(qū)劃和自然災(zāi)害綜合防治區(qū)劃。

六、資金安排情況

2022年市級財政年初預(yù)算安排專項資金120.00萬元，專項用于曲靖市自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查工作。

七、項目實施計劃

在前期編制總體方案及實施計劃、召開會議、編制工作方案和實施細(xì)則、開展宣傳、組織培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，2022年項目實施分為以下幾個階段：

1．調(diào)查實施（2022年5月底前）

全面開展以縣級行政區(qū)為單位的自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查，落實本級普查實施任務(wù)，指導(dǎo)9個縣（市、區(qū)）、曲靖經(jīng)開區(qū)開展調(diào)查工作。

2．成果匯總（2022年6—8月）

根據(jù)國家、省級要求，參照普查技術(shù)規(guī)范，市級各行業(yè)部門負(fù)責(zé)對9個縣（市、區(qū)）、曲靖經(jīng)開區(qū)各相關(guān)普查任務(wù)成果進(jìn)行質(zhì)量核查與匯總，市應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)市級各行業(yè)部門的普查任務(wù)成果質(zhì)檢核查匯集。

成果質(zhì)量檢查按照“委托方為普查任務(wù)成果質(zhì)檢責(zé)任主體、組織實施主體承擔(dān)各自普查成果質(zhì)檢核查工作”的方式開展，檢查工作全覆蓋、不留白。質(zhì)檢發(fā)現(xiàn)問題，直接返回調(diào)查實施部門進(jìn)行整改。質(zhì)檢通過后，由相關(guān)部門組織成果驗收，確保普查成果的正確性、完備性。

3．評估區(qū)劃（2022年9—11月）

配合省級編制單項（地震、地質(zhì)、氣象、水旱、森林火災(zāi)）和綜合災(zāi)害風(fēng)險評估與防治區(qū)劃圖，形成普查成果。

4．總結(jié)應(yīng)用（2022年12月）

在普查工作完成后，普查領(lǐng)導(dǎo)小組組織各參與部門和技術(shù)組、工作組相關(guān)人員舉辦項目驗收總結(jié)會議?？偨Y(jié)普查工作開展情況，探索普查數(shù)據(jù)、風(fēng)險評估與區(qū)劃成果在自然災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警、應(yīng)急管理等領(lǐng)域的應(yīng)用。

八、項目實施成效

1.數(shù)據(jù)成果：主要包括地震災(zāi)害、地質(zhì)災(zāi)害、氣象災(zāi)害、水旱災(zāi)害、森林火災(zāi)等單災(zāi)種風(fēng)險要素調(diào)查數(shù)據(jù)、主要承災(zāi)體調(diào)查數(shù)據(jù)、歷史災(zāi)害調(diào)查數(shù)據(jù)、綜合減災(zāi)能力調(diào)查數(shù)據(jù)，主要災(zāi)種重點隱患數(shù)據(jù)等，形成曲靖市自然災(zāi)害綜合風(fēng)險與減災(zāi)能力數(shù)據(jù)庫，涵蓋各類空間數(shù)據(jù)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

2.圖件成果：主要地震災(zāi)害、地質(zhì)災(zāi)害、氣象災(zāi)害、水旱災(zāi)害、森林火災(zāi)等單災(zāi)種致災(zāi)孕災(zāi)要素分布與危險性評估圖譜，主要承災(zāi)體空間分布圖，歷史災(zāi)害調(diào)查與評估圖譜，綜合減災(zāi)能力調(diào)查與評估圖譜，重點隱患分布圖譜，綜合風(fēng)險評估與綜合防治區(qū)劃圖譜，形成曲靖市自然災(zāi)害風(fēng)險評估與區(qū)劃圖譜數(shù)據(jù)庫。

3.文字報告類成果：主要包括三種類型的文字報告，包括各類、各級風(fēng)險評估報告，數(shù)據(jù)成果、圖件成果、風(fēng)險評估報告等成果分析報告，普查過程中各個階段、各專題及綜合類工作和技術(shù)總結(jié)報告。

 

曲靖市應(yīng)急管理局2022年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市應(yīng)急管理局2022年部門預(yù)算表）

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監(jiān)督索引號53030022100500111