曲靖市鄉(xiāng)村振興局2021年度部門決算

監(jiān)督索引號53030011032801000

 

曲靖市鄉(xiāng)村振興局2021年度部門決算

 

目錄

 

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

第一部分  部門概況

 

一、主要職能

（一）主要職能

1.主要職能。按照中共曲靖市委辦公室曲靖市人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)〈曲靖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（曲辦字【2019】82號）等文件規(guī)定，曲靖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室（現(xiàn)曲靖市鄉(xiāng)村振興局），為市人民政府工作部門，正處級行政單位。核定我辦設(shè)9個內(nèi)設(shè)科室暨綜合科、規(guī)劃資金管理科、扶貧安居科、產(chǎn)業(yè)金融扶貧科、幫扶協(xié)作科、掛包幫扶科、動態(tài)管理監(jiān)測科、考核評價科、督查科。

主要職責(zé)：負(fù)責(zé)牽頭抓好鞏固拓展脫貧攻堅成果并接續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興相關(guān)工作；負(fù)責(zé)市鞏固脫貧攻堅推進(jìn)鄉(xiāng)村振興領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作；負(fù)責(zé)鞏固拓展脫貧攻堅成果規(guī)劃、方案計劃和年度銜接資金計劃，下達(dá)、組織實施和監(jiān)督管理年度銜接項目資金計劃；負(fù)責(zé)防返貧監(jiān)測動態(tài)調(diào)整和信息采集，開展常態(tài)化動態(tài)管理；負(fù)責(zé)抓好資產(chǎn)登記確權(quán)和后續(xù)管理；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌行業(yè)部門和定點幫扶部門抓好行業(yè)幫扶和定點幫扶工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各縣（市、區(qū)）及有關(guān)承貸機(jī)構(gòu)做好扶貧到戶貸款、金融扶貧政策的落實、指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)牽頭抓好滬滇協(xié)作相關(guān)工作；完成省鄉(xiāng)村振興局、市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

2.機(jī)構(gòu)情況。根據(jù)《中共曲靖市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于調(diào)整曲靖市扶貧工作機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》（曲編辦〔2021〕21號）文件的通知，曲靖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室重組為曲靖市鄉(xiāng)村振興局，為市政府工作部門，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正處級，由曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理。不再保留曲靖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室。曲靖市鄉(xiāng)村振興局主要負(fù)責(zé)鞏固拓展脫貧攻堅成果、統(tǒng)籌推進(jìn)實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有關(guān)具體工作。調(diào)整后，原有人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)均保持不變（機(jī)構(gòu)級別正處級，9個內(nèi)設(shè)科室，正科級）。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

一年來，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記在脫貧攻堅總結(jié)表彰大會上的重要講話精神，堅持“守底線、抓銜接、促振興”工作要求，把鞏固拓展脫貧攻堅成果作為工作的重中之重，堅決落實“四個不摘”要求，以鞏固成果為主軸，以守底線為主線，以“三落實”為主題，扎實推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅成果各項工作，呈現(xiàn)出力度持續(xù)加大、進(jìn)度全面加快、質(zhì)量全面提高、成果全面鞏固、效果全面顯現(xiàn)的良好態(tài)勢，未發(fā)生返貧情況，堅守住了不發(fā)生規(guī)模性返貧底線，接續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興銜接有力有效。

一是堅守底線，全面鞏固拓展脫貧攻堅成果。始終把鞏固拓展脫貧攻堅成果擺在壓倒性位置，強化責(zé)任落實，抓實保障，制定《曲靖市鞏固拓展脫貧攻堅成果十二條措施》，出臺教育、住房、醫(yī)療、飲水安全、交通物流等有關(guān)保障政策措施60余個，投入推進(jìn)鄉(xiāng)村振興銜接補助資金20.6億元，建設(shè)項目1703個，為全市鞏固拓展脫貧攻堅成果提供了堅強保障。一是以鞏固成果為根本，強化措施抓基礎(chǔ)。完成544戶農(nóng)村危房改造、9865戶農(nóng)房抗震改造，義務(wù)教育階段適齡兒童輟學(xué)學(xué)生實現(xiàn)動態(tài)清零，全市已脫貧人口100%參加基本醫(yī)保和大病保險，家庭醫(yī)生與重點人群100%簽約、100%履約服務(wù)，建設(shè)161件抗旱應(yīng)急工程，全市農(nóng)村飲水安全集中供水率達(dá)95.39%，農(nóng)村自來水普及率達(dá)94.13%，全力補齊兩不愁三保障短板。扎實開展防返貧致貧監(jiān)測，全面展開防返貧監(jiān)測動態(tài)調(diào)整，建立健全靶向幫扶機(jī)制，進(jìn)一步推動常態(tài)化監(jiān)測幫扶工作落實。2021年，通過常態(tài)化動態(tài)監(jiān)測，新識別納入“三類監(jiān)測對象”6890戶22849人，通過持續(xù)精準(zhǔn)幫扶，累計消除15242戶53278人致貧返貧風(fēng)險。實施易地扶貧搬遷后續(xù)幫扶工程，為18個易地搬遷新成立社區(qū)安置區(qū)選派了駐村工作隊（會澤10個，宣威8個），4.24萬戶脫貧戶完成了不動產(chǎn)權(quán)登記，將9074戶16106人易地扶貧搬遷進(jìn)城的農(nóng)村低保對象轉(zhuǎn)接享受城市低保待遇，人均提高150元/月，切實保障易地扶貧搬遷困難群眾基本生活。二是以“一平臺三機(jī)制”為抓手，強化工作落實抓提升。用好“省政府救助平臺”，實現(xiàn)農(nóng)村低收入人口幫扶全覆蓋，2021年全市共收到6929件群眾申請服務(wù)事項，辦結(jié)率為100%。出臺并嚴(yán)格落實《關(guān)于建立“雙綁”利益聯(lián)結(jié)機(jī)制推進(jìn)產(chǎn)業(yè)幫扶全覆蓋的實施方案》，全市398個企業(yè)與1562個合作社、1562個合作社與15.8萬戶有產(chǎn)業(yè)發(fā)展條件的脫貧戶綁定發(fā)展，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)對有發(fā)展條件的脫貧戶和“三類監(jiān)測對象”全覆蓋。印發(fā)《關(guān)于建立股份合作機(jī)制實現(xiàn)村級集體經(jīng)濟(jì)全覆蓋的實施方案》，實施“村集體經(jīng)濟(jì)強村”工程和“提質(zhì)增效”行動，實現(xiàn)村集體經(jīng)濟(jì)全覆蓋，全市村集體經(jīng)濟(jì)全部達(dá)到5萬元以上，年收益50萬元以上的村138個，年收益100萬元以上的村50個，2300余個村（居）民小組有穩(wěn)定的集體經(jīng)濟(jì)收益。制定《曲靖市村級集體經(jīng)濟(jì)驗收管理辦法（試行）》，探索建立村集體經(jīng)濟(jì)項目市級驗收管理機(jī)制。印發(fā)《關(guān)于建立健全扶志扶智長效機(jī)制實現(xiàn)培訓(xùn)就業(yè)全覆蓋的實施方案》，通過“引導(dǎo)、專項、技能、專項服務(wù)、經(jīng)營主、創(chuàng)業(yè)”6個培訓(xùn)類別累計培訓(xùn)農(nóng)村勞動力46.31萬人次，實現(xiàn)脫貧人口勞動力累計轉(zhuǎn)移就業(yè)39.13萬人，超額完成年度目標(biāo)任務(wù)。三是以問題為導(dǎo)向，強化監(jiān)督檢查抓落實。市委、市政府將鞏固拓展脫貧攻堅成果納入監(jiān)督檢查的重要內(nèi)容，組織開展專項監(jiān)督檢查，督促整改落實。市紀(jì)委監(jiān)委對鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接開展專項監(jiān)督。市人大常委會對鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接開展問詢，市政協(xié)開展民主監(jiān)督助推鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接行動。嚴(yán)格落實“雙月評價”“雙月調(diào)度”制度，先后開展6輪全市鞏固拓展脫貧攻堅成果“雙月評價”，召開6次調(diào)度會議，對全市鞏固拓展脫貧攻堅成果情況進(jìn)行定期調(diào)度。

二是聚焦銜接，扎實抓好同鄉(xiāng)村振興有效銜接。一是健全機(jī)制抓實銜接。成立書記、市長任“雙組長”的鞏固脫貧攻堅推進(jìn)鄉(xiāng)村振興領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)辦公室在市鄉(xiāng)村振興局，統(tǒng)籌推進(jìn)鞏固脫貧成果和鄉(xiāng)村振興相關(guān)工作。全市9個縣（市、區(qū)）均成立相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)小組，建立工作機(jī)制。市、縣兩級全面完成機(jī)構(gòu)調(diào)整，重組鄉(xiāng)村振興局，同時相應(yīng)調(diào)整鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）工作機(jī)構(gòu)，全市137個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）均單設(shè)了鄉(xiāng)村振興辦公室，共有鄉(xiāng)村振興系統(tǒng)干部643人。二是強化資產(chǎn)管理抓實銜接。深入推進(jìn)扶貧項目資產(chǎn)后續(xù)管理，制定《曲靖市扶貧項目資產(chǎn)后續(xù)管理辦法（試行）》，目前，全市累計清理登記扶貧項目資金總規(guī)模387.32億元，項目資產(chǎn)總規(guī)模297.16億元，全部按經(jīng)營性、公益性、到戶類三類資產(chǎn)進(jìn)行登記、確權(quán)、移交。2月24日，全省扶貧項目資產(chǎn)后續(xù)管理工作現(xiàn)場會議在師宗縣召開，做法和經(jīng)驗在全省推廣。11月5日，全省扶貧項目資產(chǎn)后續(xù)管理工作現(xiàn)場推進(jìn)會議在麒麟?yún)^(qū)召開，麒麟?yún)^(qū)搭建扶貧項目資產(chǎn)管理信息化平臺對扶貧項目資產(chǎn)進(jìn)行全方位、動態(tài)化監(jiān)管，創(chuàng)新做法得到充分肯定。三是統(tǒng)籌幫扶抓實銜接。完善常態(tài)化駐村工作機(jī)制，全市實現(xiàn)930個省、市、縣級幫扶單位對1213個脫貧村和易地搬遷新成立社區(qū)的結(jié)對幫扶全覆蓋，共派駐1238名第一書記、2515名駐村工作隊員，為鞏固拓展脫貧攻堅成果接續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興注入新鮮血液。深化東西部協(xié)作，2021年選派了15名干部、50名專業(yè)技術(shù)人員到上海寶山區(qū)掛職進(jìn)修，全年實現(xiàn)2萬余名農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)，上海市、寶山區(qū)累計投入援滇資金2.38億元，建設(shè)項目75個。扎實推進(jìn)定點幫扶，建立由市委書記、市長掛聯(lián)鄉(xiāng)村振興重點幫扶縣、市委常委掛聯(lián)其他縣的鄉(xiāng)村振興市級領(lǐng)導(dǎo)掛聯(lián)縣制度，對全市1213個脫貧村和易地搬遷社區(qū)分別由省、市、縣三級單位進(jìn)行全覆蓋定點幫扶。四是強化宣傳抓實銜接。編印《初心答卷·曲靖減貧故事》系列叢書6冊13本，出版《曲靖市扶貧志》，提煉總結(jié)脫貧攻堅曲靖方案，宣傳推介脫貧攻堅典型，凝聚曲靖脫貧攻堅精神，為完善欠發(fā)達(dá)地區(qū)鄉(xiāng)村治理貢獻(xiàn)曲靖經(jīng)驗。編輯出版《曲靖鄉(xiāng)村振興》雜志12期，刊發(fā)文章350余篇，在實踐中不斷總結(jié)、改進(jìn)，摸索經(jīng)驗，助力鄉(xiāng)村振興不斷取得新成績。

三是統(tǒng)籌謀劃，穩(wěn)步推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。一是抓實重點示范促振興。按照“試點先行、重點培育、示范帶動、全面推進(jìn)”的思路，遴選出鄉(xiāng)村振興“示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)”13個、鄉(xiāng)村振興“精品示范村”136個、鄉(xiāng)村振興“美麗村莊”1322個。目前，沾益區(qū)、麒麟?yún)^(qū)不等不靠、主動作為，制定出臺實施方案，積極探索建立實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的體制機(jī)制和政策體系，統(tǒng)籌推進(jìn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)、人才、文化、生態(tài)、組織“五個振興”，全力推進(jìn)示范工程建設(shè)，通過以點帶面，推廣示范，麒麟?yún)^(qū)獲評全國鄉(xiāng)村清潔行動示范縣，全力打造新時代鄉(xiāng)村振興的曲靖樣板。二是抓實產(chǎn)業(yè)發(fā)展促振興。以“一縣一業(yè)”“一鄉(xiāng)一特”“一村一品”創(chuàng)建為抓手，抓實陸良蔬菜、馬龍花卉、馬龍肉牛、會澤肉牛4個國家優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)，推進(jìn)陸良、宣威2個“一縣一業(yè)”示范縣和麒麟、羅平2個“一縣一業(yè)”特色縣創(chuàng)建，做大做強沾益中藥材、馬龍肉牛、師宗熱區(qū)水果、富源魔芋、會澤馬鈴薯主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，馬龍區(qū)成功申報綠色農(nóng)業(yè)發(fā)展先行示范區(qū)項目，其余8個縣（市、區(qū)）綠色種養(yǎng)循環(huán)項目有序推進(jìn)。目前，全市獲省級認(rèn)定的“綠色食品牌”產(chǎn)業(yè)基地267個，省、市、縣級認(rèn)定數(shù)均居全省第一；累計認(rèn)證“三品一標(biāo)”715個，認(rèn)定“一村一品”專業(yè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個、專業(yè)村54個，國家級“一村一品”示范村2個，陸良田園、沾益綠萃、陸良爨鄉(xiāng)綠圓菇業(yè)等5家企業(yè)6個基地通過粵港澳大灣區(qū)“菜籃子”生產(chǎn)基地認(rèn)定。三是抓實人居環(huán)境提升促振興。開展農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動，按照“四有四無”自然村整治要求，逐村逐項對照，組建8個專項督查組定期開展督查檢查，對2020年考核達(dá)標(biāo)自然村開展“回頭看”，持續(xù)跟蹤整治成效。全市4490個自然村完成整治，形成設(shè)施完善、機(jī)制健全、村貌整潔、管理有序的良好局面。四是抓實鄉(xiāng)村規(guī)劃促振興。全面推進(jìn)“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動”，組織引導(dǎo)廣大在外干部人才組團(tuán)回鄉(xiāng)，整合各方力量共同編制“多規(guī)合一”實用性村莊規(guī)劃，組建市縣項目組11個、村莊規(guī)劃編制組922個，整體推進(jìn)納入規(guī)劃的1430個行政村，1.58萬名干部積極為家鄉(xiāng)發(fā)展建言獻(xiàn)策，為建設(shè)美麗鄉(xiāng)村提供良好借鑒和多彩方案。五是抓實鄉(xiāng)村治理促振興。印發(fā)《關(guān)于加強村（居）民小組黨支部建設(shè)全面提升鄉(xiāng)村治理水平的實施意見》，深化“支部爭紅旗”機(jī)制，把文明和諧納入“紅旗村”推選內(nèi)容，進(jìn)一步建強基層支部。建設(shè)小組活動陣地5624個，廣泛開展“主題黨日”、文明踐行、民情懇談、感恩會等活動，凝聚黨心民心。建立“紅黃榜”等村規(guī)民約監(jiān)督和獎懲機(jī)制，注重運用輿論和道德力量促進(jìn)村規(guī)民約有效實施，切實提升鄉(xiāng)村治理，共建和諧美好鄉(xiāng)村。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市鄉(xiāng)村振興局2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即：曲靖市鄉(xiāng)村振興局。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 

曲靖市鄉(xiāng)村振興局2021年末實有人員編制24人。其中：行政編制24人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制0人；在職在編實有行政人員31人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。超編原因主要是軍轉(zhuǎn)干部安置。

離退休人員6人。其中：離休0人，退休6人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

 

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市鄉(xiāng)村振興局2021年度收入合計3276.9萬元。其中：財政撥款收入3266.9萬元，占總收入的99.69%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元）；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入10萬元，占總收入的0.31%。與上年對比：2021年總收入3276.9萬元，比2020年總收入4149.83萬元減少872.93萬元，下降21.04%。減少原因主要是項目支出經(jīng)費中易地扶貧搬遷地方政府債券利息資金減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市鄉(xiāng)村振興局2021年度支出合計3276.9萬元。其中：基本支出738.25萬元，占總支出的22.5％；項目支出2538.65萬元，占總支出的77.5％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。與上年對比2021年總支出3276.9萬元，比2020年總支出4149.83萬元減少872.93萬元，下降21.04%。減少原因主要是項目支出經(jīng)費中易地扶貧搬遷地方政府債券利息資金減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障曲靖市鄉(xiāng)村振興局機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出738.25萬元。與上年對比減少38.4萬元，下降率4.9%，主要原因分析在職人員調(diào)出導(dǎo)致工資福利支出和公用經(jīng)費減少。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出680.98萬元，占基本支出的92.24％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費57.27萬元，占基本支出的7.76％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障曲靖市鄉(xiāng)村振興局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2538.65萬元。與上年對比減少834.53萬元，下降24.74%，主要原因易地扶貧搬遷地方政府債券利息資金減少。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.曲財農(nóng)〔2021〕49號、曲財農(nóng)〔2021〕91號脫貧攻堅督查巡查工作經(jīng)費70萬元，用于脫貧攻堅督查巡查工作各項支出報銷。

2.曲財農(nóng)〔2021〕49號曲靖扶貧雜志編印工作經(jīng)費50萬元，用于曲靖扶貧雜志編印工作。

3.曲財農(nóng)〔2021〕49號、曲財農(nóng)〔2021〕91號脫貧攻堅管理及規(guī)劃補助經(jīng)費130萬元，用于脫貧攻堅管理及規(guī)劃相關(guān)工作。

4.曲財農(nóng)〔2021〕49號革命老區(qū)扶貧開發(fā)專項補助經(jīng)費20萬元，用于10.17活動相關(guān)費用支出。

5.曲財農(nóng)〔2020〕49號辦公用房租用費42萬元，用于辦公用房租用。

6.曲財農(nóng)〔2021〕25號2021年第一期易地扶貧搬遷地方政府債券利息431.66萬元和曲財農(nóng)〔2021〕87號2021年第二期易地扶貧搬遷地方政府債券利息1294.99萬元，用于支付易地扶貧搬遷地方政府債券利息。

7.曲財農(nóng)〔2021〕49號革命老區(qū)建設(shè)促進(jìn)會工作經(jīng)費補助20萬元，用于革命老區(qū)建設(shè)促進(jìn)會相關(guān)工作經(jīng)費。

8.曲財農(nóng)〔2021〕33號2021年上海市寶山區(qū)援建曲靖市項目經(jīng)費470萬元，用于上海幫扶曲靖市人才交流培訓(xùn)相關(guān)費用支出。

9.曲滬滇辦便簽〔2021〕1號上海市寶山區(qū)對口支援曲靖市項目工作經(jīng)費10萬元，用于滬滇幫扶相關(guān)工作經(jīng)費。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市鄉(xiāng)村振興局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3266.9萬元,占本年支出合計的99.69%。與上年對比減少853.91萬元，下降20.72%,主要原因是易地扶貧搬遷地方政府債券利息資金減少。                           

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)支出68.82萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.11%。其中：2080501行政單位離退休15.06萬元，主要用于退休費及商品和服務(wù)支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出53.20萬元，主要用于保險繳費；2080801死亡撫恤0.56萬元，主要用于遺屬生活補助。

2.衛(wèi)生健康支出52.33萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.60%。其中：2101101行政單位醫(yī)療32.42萬元，主要用于醫(yī)保繳費；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助17.07萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.84萬元，主要用于各項社會保障繳費。

3.農(nóng)林水支出3106.94萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的95.10%。其中：2130501行政運行578.29萬元，主要用于工資福利支出；2130502一般行政管理事務(wù)270萬元，主要用于脫貧攻堅各項辦公費用、購買服務(wù)等支出；2130503機(jī)關(guān)服務(wù)42.00萬元主要用于辦公用房租金；2130507扶貧貸款獎補和貼息1726.65萬元，用于易地搬遷地方政府債券利息；2130599其他扶貧支出490萬元，主要用于革命老區(qū)促進(jìn)會相關(guān)工作經(jīng)費及上海市對口幫扶項目專項資金；

4.住房保障支出38.81萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.19%。其中：2210201住房公積金38.81萬元，主要用于住房公積金繳費。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市鄉(xiāng)村振興局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為11.15萬元，支出決算為10.91萬元，完成預(yù)算的98%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為7.25萬元，完成預(yù)算的97%；公務(wù)接待費支出決算為3.66萬元，完成預(yù)算的99%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年以來，嚴(yán)格按照厲行節(jié)約的基本原則，努力降低行政成本，2021年“三公經(jīng)費”比上年有所下降。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少1.18萬元，下降9.7%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.85萬元，下降10.4%；公務(wù)接待費支出決算減少0.33萬元，下降8.2%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因的主要原因為：執(zhí)行厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出7.25萬元，占66.5%；公務(wù)接待費支出3.66萬元，占33.5%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出7.45萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出7.45萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于鞏固拓展脫貧攻堅成果和推進(jìn)鄉(xiāng)村振興相關(guān)督查檢查、調(diào)研會議等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出3.66萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出3.66萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待53批次（其中：外事接待0批次），接待人次585人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鞏固拓展脫貧攻堅成果推進(jìn)鄉(xiāng)村振興調(diào)研研討、業(yè)務(wù)指導(dǎo)等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

 

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市鄉(xiāng)村振興局2021年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出57.27萬元，與上年對比減少1.01萬元，下降率為1.7%。主要原因為執(zhí)行厲行節(jié)約。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、打印費、郵電費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，曲靖市鄉(xiāng)村振興局資產(chǎn)總額269.77萬元，其中，流動資產(chǎn)2.28萬元，固定資產(chǎn)267.49萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加8.96萬元，其中:固定資產(chǎn)增加8.98萬元，流動資產(chǎn)減少0.02萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

其他收入10萬元，其中：上海寶山區(qū)援建曲靖市項目工作經(jīng)費10萬元。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

1. 經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

2. 功能科目：是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。

3. 一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

4. 基本支出預(yù)算：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

5. 項目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

6、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

 

附件：

1、曲靖市鄉(xiāng)村振興局2021年度部門決算公開表

2、曲靖市鄉(xiāng)村振興局2021年度決算公開表（績效自評信息表）.xlsx

監(jiān)督索引號53030011032801111