曲靖市交通運(yùn)輸局部門2021年度部門決算

監(jiān)督索引號53030005034801000

曲靖市交通運(yùn)輸局部門2021年度部門決算

目 錄

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)交通運(yùn)輸?shù)姆结樥摺⒎煞ㄒ?guī)；組織起草并監(jiān)督實(shí)施全市有關(guān)交通運(yùn)輸工作規(guī)范性文件，指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸行業(yè)體制改革工作。

2.組織編制全市綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃，組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施全市公路、航道、港口、站場、鐵路、民用航空和交通物流等行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃；組織編制城市客運(yùn)發(fā)展規(guī)劃和交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃；參與城市公共交通、城市客運(yùn)有關(guān)設(shè)施的規(guī)劃；會同有關(guān)部門編制交通運(yùn)輸固定資產(chǎn)投資計(jì)劃；負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)統(tǒng)計(jì)和信息發(fā)布工作。

3.組織實(shí)施國家和省市重點(diǎn)和大中型交通工程建設(shè)；負(fù)責(zé)全市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和維護(hù)的行業(yè)管理工作；負(fù)責(zé)全市港口岸線、陸域、水域的統(tǒng)一管理工作。

4.負(fù)責(zé)全市道路、水路運(yùn)輸?shù)男袠I(yè)管理；負(fù)責(zé)客運(yùn)、出租汽車行業(yè)及城市公共交通運(yùn)營管理工作；負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸樞紐運(yùn)營組織和管理工作；擬訂有關(guān)物流業(yè)政策措施和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。

5.擬訂全市交通運(yùn)輸行業(yè)投融資政策措施并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)相關(guān)交通規(guī)費(fèi)的稽征管理工作，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸預(yù)算資金的申請、撥付和監(jiān)管；指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作。

6.負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。承擔(dān)并指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)應(yīng)急處置工作；組織實(shí)施重點(diǎn)物資運(yùn)輸和緊急運(yùn)輸。

7.負(fù)責(zé)全市地方鐵路建設(shè)前期協(xié)調(diào)工作；組織引導(dǎo)航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展，依法對通用機(jī)場實(shí)施監(jiān)督管理；承辦縣國防動(dòng)員委員會交通戰(zhàn)備辦公室工作。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2021年，全面完成市政府下達(dá)的225億元固定資產(chǎn)投資任務(wù)，同比增長25%。其中，高速公路完成投資176億元，農(nóng)村公路及其他完成投資49億元，為全市固定資產(chǎn)投資發(fā)揮了重大支撐作用。

1.高速公路建設(shè)快速推進(jìn)。一是“能通全通”圓滿收官。建成曲靖三寶至昆明清水、楊柳至宣威、麒麟至師宗、羅平至八大河高速（一期）4條244.7公里高速公路，實(shí)現(xiàn)“能通全通”項(xiàng)目建設(shè)圓滿收官。二是“互聯(lián)互通”前期工作推進(jìn)走在全省前列。在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，我們迎難而上、竭盡全力，調(diào)動(dòng)一切資源和力量，抽調(diào)專人組建工作專班，先后100余次到省直相關(guān)部門協(xié)調(diào)推進(jìn)，5次到國家自然資源部協(xié)調(diào)、跟蹤、盯辦。今年以來，我市5個(gè)項(xiàng)目獲得土地預(yù)審批復(fù)（占全省12個(gè)的41.67%），4個(gè)項(xiàng)目獲得可研批復(fù)（占全省10個(gè)的40%），2個(gè)項(xiàng)目獲得初步設(shè)計(jì)批復(fù)，前期工作多次得到省交通運(yùn)輸廳肯定和表揚(yáng)。

2.農(nóng)村公路項(xiàng)目爭取力度空前。通過超前謀劃，精心組織，積極匯報(bào)，全力爭取，曲靖市納入省“十四五”農(nóng)村公路項(xiàng)目庫的鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級公路989.2公里、30戶自然村通硬化路9313.23公里，爭取補(bǔ)助資金66.92億元。2021年度計(jì)劃建設(shè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級公路116.1公里、較大自然村通硬化路515公里、村道安防工程474公里、農(nóng)村公路危橋改造項(xiàng)目35個(gè)、中央激勵(lì)資金項(xiàng)目2個(gè)，到位資金2.62億元，目前已實(shí)現(xiàn)下達(dá)的農(nóng)村公路計(jì)劃全部啟動(dòng)建設(shè)并將在年內(nèi)全部完工。

3.鐵路民航港口建設(shè)扎實(shí)推進(jìn)。通過積極匯報(bào)協(xié)調(diào)，努力爭取，渝昆高鐵經(jīng)過的會澤縣成為全國唯一設(shè)3個(gè)高鐵站的縣份。宣威支線機(jī)場現(xiàn)已完成機(jī)場選址、氣象觀測資料收集、地質(zhì)初勘、預(yù)可研編制等工作，正積極對接中央軍委簽訂軍地協(xié)議。云南會澤港已納入國家水路項(xiàng)目“十四五”規(guī)劃，獲得補(bǔ)助資金2.5億元。

4.交通運(yùn)輸服務(wù)品質(zhì)不斷提升。先后開通麒麟至宣威、麒麟至馬龍、麒麟至師宗公交專線以及宣威至羅平客運(yùn)專線，與曲靖民族中學(xué)合作開通學(xué)校至馬龍、師宗、羅平、富源等“零換乘、點(diǎn)對點(diǎn)”的定制運(yùn)輸服務(wù)。開通麒麟花園至翠山影視城、麒麟花園至恒大名都、東關(guān)小學(xué)至曲靖一中三元校區(qū)等6條公交線路。投入客運(yùn)班車及公交車260余輛、出租車309輛開展愛心送考，運(yùn)送考生21000余人次。實(shí)施曲靖籍大學(xué)新生免費(fèi)乘坐昆明空港快線政策。完成6個(gè)國省干線服務(wù)區(qū)、65座旅游廁所建設(shè)和54個(gè)高速公路服務(wù)區(qū)提升改造。爭取地方專債1億元用于曲靖中心城區(qū)公交樞紐場站建設(shè)。

5.依法行政水平逐步提高。2021年以來，出動(dòng)執(zhí)法車輛5630輛次、人員20789人次，檢查車輛75613輛，查處非法營運(yùn)案件803件。全市10個(gè)治超站點(diǎn)路面檢查車輛38.85萬輛，卸載貨物7873噸，源頭治理檢查車輛2458輛，糾正違法裝載車輛161輛，源頭卸載貨物806噸。開展交通運(yùn)輸執(zhí)法領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)整治，整改問題148個(gè)，整改率100%；開展“基層站所開放日”“執(zhí)法體驗(yàn)周”等活動(dòng)10余次，讓群眾了解執(zhí)法、參與執(zhí)法監(jiān)督，有效提升交通執(zhí)法“溫度”和滿意度。受理涉及服務(wù)承諾事項(xiàng)19875件，限時(shí)辦結(jié)率達(dá)100%。認(rèn)真落實(shí)信息公開工作，全年政務(wù)信息公開58件，各類報(bào)刊采訪報(bào)道70余條，電視報(bào)道20余次，通過各類政務(wù)信息平臺發(fā)布信息100余條。

6.自覺接受全社會民主監(jiān)督。主動(dòng)接受市委第十四輪巡察“回頭看”、市人大法律監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督以及群眾監(jiān)督，高效優(yōu)質(zhì)辦理人大建議34件、政協(xié)提案38件，回復(fù)率、辦結(jié)率、滿意率均達(dá)100%。

7.道路運(yùn)輸業(yè)經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展。全市道路運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量預(yù)計(jì)完成444.52億噸公里，同比增長29.95%。完成市管通行費(fèi)征收5.72億元，ETC儲值金額2.3億元。市管公共汽車完成客運(yùn)量5119萬人次，收入1.5萬元；曲交集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營運(yùn)收入2.7億元、利稅4,838.00萬元。完成郵政業(yè)務(wù)總量6.3億元，同比增長43%。

8.黨建及黨風(fēng)廉政建設(shè)不斷強(qiáng)化。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想，持續(xù)深化黨員干部理論武裝，組織開展黨組理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)10次、“萬名黨員進(jìn)黨校”1256人。認(rèn)真謀劃開展黨史學(xué)習(xí)教育，扎實(shí)抓好習(xí)近平總書記在慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年大會上的重要講話和黨的十九屆六中全會精神學(xué)習(xí)，統(tǒng)籌推進(jìn)“我為群眾辦實(shí)事”及“雙報(bào)到雙服務(wù)雙報(bào)告”活動(dòng)開展，參加志愿服務(wù)活動(dòng)1979人次，服務(wù)時(shí)長7545.75小時(shí)，到創(chuàng)文包保社區(qū)開展“組團(tuán)式”服務(wù)6次，累計(jì)服務(wù)時(shí)長16.4小時(shí)，發(fā)起捐款20000余元到宣威魯河小學(xué)、會澤縣陡紅小學(xué)開展助學(xué)活動(dòng)。認(rèn)真履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，向在建高速公路派出項(xiàng)目建設(shè)監(jiān)督組，組織“政企廉潔共建”活動(dòng)2次，深化運(yùn)用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”，抓早抓小、防微杜漸。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成
納入曲靖市交通運(yùn)輸2021年度部門決算編報(bào)的單位共5個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。分別是：
1.曲靖市交通運(yùn)輸局（行政單位）；
2.曲靖市交通運(yùn)政管理處（參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）；
3.曲靖市地方公路管理處（參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）；
4.曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)（其他事業(yè)單位）；
5.曲靖市交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站（其他事業(yè)單位）。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市交通運(yùn)輸2021年末在職人員編制449人。其中：行政編制48人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制401人（含參公管理事業(yè)編制321人）；在職在編實(shí)有人員編制390人。其中：行政人員47人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員343人（含參公管理事業(yè)人員275人）。超編原因：機(jī)構(gòu)改革過程中歷史遺留問題。
   離退休人員149人。其中：離休7人，退休142人。
   實(shí)有車輛編制14輛，在編實(shí)有車輛14輛。

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市交通運(yùn)輸2021年度收入合計(jì)196,142.83萬元。其中：財(cái)政撥款收入195,724.29萬元，占總收入的99.79%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元；事業(yè)收入0.00萬元；經(jīng)營收入0.00萬元；附屬單位繳款收入0.00萬元；其他收入418.54萬元，占總收入的0.21%。與上年對比減少350,863.43萬元，下降64.14%，主要原因一是減少政府收費(fèi)公路專項(xiàng)債券收入安排的支出，二是減少沾會高速公路國開基金回購本金，三是老年人免費(fèi)乘坐市內(nèi)公交車補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)降低。

二、支出決算情況說明

曲靖市交通運(yùn)輸2021年度支出合計(jì)197,559.68萬元。其中：基本支出8,190.18萬元，占總支出的4.15％；項(xiàng)目支出189,369.50萬元，占總支出的95.85％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00萬元。與上年對比減少318,299.82萬元，下降61.70%,主要原因一是減少政府收費(fèi)公路專項(xiàng)債券收入安排的支出，二是減少沾會高速公路國開基金回購本金，三是老年人免費(fèi)乘坐市內(nèi)公交車補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)降低。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障曲靖市交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8,190.18萬元。與上年對比增加3.10萬元，增長0.04%，主要原因是人員增加。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出7,097.03萬元，占基本支出的86.65％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)1,093.15萬元，占基本支出的13.35％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障曲靖市交通運(yùn)輸局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出189,369.50萬元。與上年對比減少318,302.92萬元,下降62.70%，主要原因一是減少政府收費(fèi)公路專項(xiàng)債券收入安排的支出，二是減少沾會高速公路國開基金回購本金，三是老年人免費(fèi)乘坐市內(nèi)公交車補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)降低。
2021年度具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1.項(xiàng)目名稱：沾會高速國開基金回購本金和投資收益經(jīng)費(fèi)323.00萬元?？冃繕?biāo)：根據(jù)曲靖市第四屆人民政府第三十七次（2015年度第12次）常務(wù)會議紀(jì)要，同意對爭取到的70,000.00萬元國開發(fā)展基金，市政府享有30,000.00萬元的基金份額，用于補(bǔ)充地方配套建設(shè)資金，由市政府回購，投資周期為17年，利率為1.2%/年。按照《國開發(fā)展基金投資合同》約定，將當(dāng)年應(yīng)支付回購本金和應(yīng)付投資收益足額納入年度財(cái)政預(yù)算。按照還款通知書時(shí)限，及時(shí)歸還回購本金和投資收益，避免出現(xiàn)債務(wù)違約，維護(hù)好政府信譽(yù)。

2.項(xiàng)目名稱：東過境高速國開基金回購本金和投資收益經(jīng)費(fèi)1,204.50萬元?？冃繕?biāo)：2016年國開發(fā)展基金有限公司與曲靖市開發(fā)投資有限公司簽訂《國開發(fā)展基金投資合同》（編號5310201606100000249），就曲靖東南過境公路東過境段投資54,600.00萬億元，期限18年，利率2.20%。按照《國開行國家專項(xiàng)基金回購協(xié)議（三方）》約定，將當(dāng)年應(yīng)支付回購本金和應(yīng)付投資收益足額納入年度財(cái)政預(yù)算。按照市開發(fā)投資公司提供的還款通知書時(shí)限，及時(shí)歸還回購本金和投資收益，避免出現(xiàn)債務(wù)違約，維護(hù)好政府信譽(yù)。

3.項(xiàng)目名稱： 現(xiàn)役軍人免費(fèi)乘坐市內(nèi)公交車補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)20.00萬元。績效目標(biāo)：支持國防軍隊(duì)建設(shè)，落實(shí)《軍人撫恤優(yōu)待條例》，完成好對現(xiàn)役軍人提供免費(fèi)乘坐公交車服務(wù)的任務(wù)。

4.項(xiàng)目名稱：郵政普遍服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)助資金100.00萬元?？冃繕?biāo)：在以前年度考核獎(jiǎng)補(bǔ)基礎(chǔ)上，依據(jù)獎(jiǎng)補(bǔ)辦法，建立數(shù)據(jù)庫，加強(qiáng)對已獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目的檢查力度，做好郵政業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助資金項(xiàng)目的審核、檢查、公示、兌現(xiàn)工作，更好地體現(xiàn)政府的惠民工作。

5.項(xiàng)目名稱：曲陸高速改擴(kuò)建征地拆遷項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)3,919.70萬元?？冃繕?biāo)：項(xiàng)目經(jīng)2016年8月26日曲靖市第四屆人民代表大會常務(wù)委員會第二十七次會議通過（曲人發(fā)〔2016〕41號），批準(zhǔn)《曲靖市人民政府關(guān)于政府向社會購買服務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的議案》，同意市人民政府依照有關(guān)法律法規(guī)要求，按照權(quán)、責(zé)、利相統(tǒng)一的原則，購買曲陸高速公路改擴(kuò)建征地拆遷項(xiàng)目社會服務(wù)。將市人民政府購買曲陸高速公路改擴(kuò)建征地拆遷項(xiàng)目服務(wù)所需資金按年度足額納入財(cái)政預(yù)算安排，財(cái)政預(yù)算和專項(xiàng)貸款期限相同。 實(shí)際貸款金額21,000.00萬元，利率4.9%/年。按照《貸款合同》約定，將2021年應(yīng)支付回購本金和應(yīng)付利息足額納入年度財(cái)政預(yù)算。按照還款通知書時(shí)限，及時(shí)歸還回購本金和投資收益，避免出現(xiàn)債務(wù)違約，維護(hù)好政府信譽(yù)。

6.項(xiàng)目名稱：老年人免費(fèi)乘坐市內(nèi)公交車補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)5,394.30萬元?？冃繕?biāo)：《曲靖市老年人免費(fèi)乘坐城市市內(nèi)公共交通工具實(shí)施方案（試行）》（曲政辦發(fā)〔2008〕99號），明確了政府對公交企業(yè)的補(bǔ)償范圍、標(biāo)準(zhǔn)。市本級承擔(dān)20.00%，麒麟?yún)^(qū)承擔(dān)50.00%，沾益區(qū)承擔(dān)20.00%，開發(fā)區(qū)承擔(dān)10.00%。通過項(xiàng)目實(shí)施，確保曲靖市公交總公司正常運(yùn)營，發(fā)揮其公益性。

7.項(xiàng)目名稱：交通罰沒收入用于執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)1,007.70萬元?？冃繕?biāo)：2021年還需進(jìn)一步規(guī)范行業(yè)管理，加大對“非法營運(yùn)”和“超限超載”的打擊力度，提高道路運(yùn)輸服務(wù)水平。繼續(xù)加強(qiáng)交通運(yùn)輸部《道路運(yùn)輸管理工作規(guī)范》和《云南省道路運(yùn)輸條例》等法規(guī)的學(xué)習(xí)宣傳貫徹，從市場準(zhǔn)入、市場退出、動(dòng)態(tài)監(jiān)管等方面入手，研究行業(yè)規(guī)范管理，優(yōu)化調(diào)整結(jié)構(gòu)。進(jìn)一步提高運(yùn)政執(zhí)法水平，健全各項(xiàng)工作制度，努力提高行政效率，樹立負(fù)責(zé)任的運(yùn)政部門形象，提升公眾滿意度。2021年-2023年全市道路運(yùn)輸管理工作，將按照省市交通運(yùn)輸工作會議確定的各項(xiàng)工作目標(biāo)要求，牢固樹立“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的五大發(fā)展理念，在“六個(gè)注重、六個(gè)全面提升”上狠下功夫，即注重規(guī)劃先導(dǎo)和整體布局，全面提升行業(yè)調(diào)控能力；注重隊(duì)伍建設(shè)的規(guī)范化管理，全面提升服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平；注重法規(guī)體系建設(shè)，全面提升依法行政能力；注重協(xié)調(diào)配合和動(dòng)態(tài)監(jiān)管，全面提升行業(yè)監(jiān)管能力；注重誠信體系建設(shè)和示范引導(dǎo)，全面提升道路運(yùn)輸市場的誠信水平；注重科技興運(yùn)和低碳節(jié)能環(huán)保，全面提升行業(yè)科技監(jiān)管水平。

8.項(xiàng)目名稱：提前下達(dá)2020年度節(jié)能減排補(bǔ)助資金288.34萬元?？冃繕?biāo)：完成年底投資和建設(shè)任務(wù)，推廣新能源汽車數(shù)量185輛，申請補(bǔ)貼車輛符合新能規(guī)定，更好地體現(xiàn)政府的惠民工作。

9.項(xiàng)目名稱：2021年交通安全專項(xiàng)資金2,633.00萬元?？冃繕?biāo)：完成年底投資和建設(shè)任務(wù)，支持地方管養(yǎng)省道危橋改造項(xiàng)目1個(gè)，農(nóng)村公路安防135公里，新改建橋梁8座，更好地體現(xiàn)政府的惠民工作。

10.項(xiàng)目名稱：2021年農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)省級補(bǔ)助資金2,977.00萬元。績效目標(biāo)：完成年底投資和建設(shè)任務(wù)，按照計(jì)劃建設(shè)國道、省道、縣道、鄉(xiāng)道、村道及大橋特大橋延長，提升基本公共服務(wù)水平，公路安全水平，改善通行，更好地體現(xiàn)政府的惠民工作。

11.項(xiàng)目名稱：2021年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助資金6,528.00萬元?？冃繕?biāo)：完成年底投資和建設(shè)任務(wù)，按計(jì)劃完成國道、省道、縣道公里數(shù)，村道完成3978.64km，實(shí)際大橋特大橋延長3527.12m，提升基本公共服務(wù)水平，公路安全水平，改善通行，更好地體現(xiàn)政府的惠民工作。

12.項(xiàng)目名稱：2021年全省航道及渡口養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)10.00萬元。績效目標(biāo)：完成年底投資和建設(shè)任務(wù)，建立專項(xiàng)債券臺賬，承擔(dān)專項(xiàng)債券本金246,790.00萬元，降低政府債務(wù)成本9,255.50萬元，?？顚Ｓ?，并按期支付本息，保證航運(yùn)的通行，渡口正常渡運(yùn)，更好地體現(xiàn)政府的惠民工作。

13.項(xiàng)目名稱：2021年應(yīng)付收費(fèi)公路專項(xiàng)債券利息補(bǔ)助資金9,255.50萬元?？冃繕?biāo)：完成年底投資和建設(shè)任務(wù)，建立專項(xiàng)債券臺賬，承擔(dān)專項(xiàng)債券本金246,790.00萬元，降低政府債務(wù)成本9,255.50萬元，專款專用，并按期支付本息。

14.項(xiàng)目名稱：2021年政府還貸二級公路取消收費(fèi)后補(bǔ)助資金6,309.00萬元?？冃繕?biāo)：完成年底投資和建設(shè)任務(wù)，會澤縣按計(jì)劃實(shí)施，完成農(nóng)村公路修復(fù)養(yǎng)護(hù)5公里投資195.00萬元，農(nóng)村公路危橋改造8座投資718.00萬元。其余縣區(qū)由于計(jì)劃下達(dá)時(shí)間晚，目前還在做前期設(shè)計(jì)及評審工作，麒麟?yún)^(qū)已進(jìn)入招投標(biāo)，農(nóng)村公路實(shí)施修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程正在實(shí)施施工圖設(shè)計(jì)，提升基本公共服務(wù)水平，公路安全水平，改善通行，更好地體現(xiàn)政府的惠民工作。

15.項(xiàng)目名稱：2021年中央節(jié)能減排補(bǔ)助資金859.50萬元?？冃繕?biāo)：完成年底投資和建設(shè)任務(wù)，完成存量節(jié)能與新能源公交車年運(yùn)營里程25000公里，車輛納入新能源汽車國家監(jiān)管平臺比例100%，企業(yè)申報(bào)材料技術(shù)參數(shù)與新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄參數(shù)一致性達(dá)到100%，節(jié)能減排效果達(dá)到國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)100%。產(chǎn)業(yè)低碳化、資源節(jié)約顯著提升，改善通行，更好地體現(xiàn)政府的惠民工作。

16.項(xiàng)目名稱：2021年中央節(jié)能減排補(bǔ)助資金942.01萬元。績效目標(biāo)：完成年底投資和建設(shè)任務(wù)，完成存量節(jié)能與新能源公交車年運(yùn)營里程25000公里，車輛納入新能源汽車國家監(jiān)管平臺比例100%，企業(yè)申報(bào)材料技術(shù)參數(shù)與新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄參數(shù)一致性達(dá)到100%，節(jié)能減排效果達(dá)到國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)100%。產(chǎn)業(yè)低碳化、資源節(jié)約顯著提升，改善通行，更好地體現(xiàn)政府的惠民工作。

17.項(xiàng)目名稱：2020年交通運(yùn)輸企業(yè)省級財(cái)政貼息（第二批）補(bǔ)助資金67.48萬元?？冃繕?biāo)：對公路水路重點(diǎn)客貨運(yùn)企業(yè)用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)新增流動(dòng)性貸款實(shí)施省級財(cái)政貼息補(bǔ)助，助企業(yè)應(yīng)當(dāng)新冠肺炎疫情影響，幫助紓解資金困難，加快恢復(fù)發(fā)展，更好地體現(xiàn)政府的惠民工作。

18.項(xiàng)目名稱：2021年車輛購置稅收入補(bǔ)助地方（第二批）專項(xiàng)資金70.00萬元?？冃繕?biāo)：及時(shí)組織轄區(qū)內(nèi)公路災(zāi)毀應(yīng)急搶通，保障災(zāi)損公路暢通使用。提升基本公共服務(wù)水平，公路安全水平，改善通行，更好地體現(xiàn)政府的惠民工作。

19.項(xiàng)目名稱：2021年交通運(yùn)輸行業(yè)恢復(fù)發(fā)展以獎(jiǎng)代補(bǔ)專項(xiàng)資金1,000.00萬元。績效目標(biāo)：支持轄區(qū)內(nèi)交通運(yùn)輸企業(yè)恢復(fù)發(fā)展。提升基本公共服務(wù)水平，更好地體現(xiàn)政府的惠民工作。

20.項(xiàng)目名稱：2021年交通運(yùn)輸企業(yè)省級財(cái)政貼息（第三批）補(bǔ)助資金58.16萬元?？冃繕?biāo)：對公路水路重點(diǎn)客貨運(yùn)企業(yè)用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)新增流動(dòng)性貸款實(shí)施省級財(cái)政貼息補(bǔ)助，助企業(yè)應(yīng)當(dāng)新冠肺炎疫情影響，幫助紓解資金困難，加快恢復(fù)發(fā)展。保障交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展，更好地體現(xiàn)政府的惠民工作。

21.項(xiàng)目名稱：2021年專項(xiàng)債券用于陸良至尋甸高速公路建設(shè)專項(xiàng)資金37,000.00萬元。績效目標(biāo)：完成投資110.47億元。提升基本公共服務(wù)水平，公路安全水平，改善通行，更好地體現(xiàn)政府的惠民工作。

22.項(xiàng)目名稱：2021年專項(xiàng)債券用于會澤至巧家高速公路建設(shè)專項(xiàng)資金119,000.00萬元?？冃繕?biāo)：完成年底投資和建設(shè)任務(wù)。提升基本公共服務(wù)水平，公路安全水平，改善通行，更好地體現(xiàn)政府的惠民工作。

23.項(xiàng)目名稱：存量資金安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)593.18萬元?？冃繕?biāo)：完成受損公路10個(gè)，開展公路質(zhì)量安全監(jiān)測60余次。提升基本公共服務(wù)水平，公路安全水平，改善通行，更好地體現(xiàn)政府的惠民工作。

24.項(xiàng)目名稱：存量資金安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)100.00萬元?？冃繕?biāo)：2021年出租車監(jiān)管職能職責(zé)劃歸至曲靖市交通運(yùn)政管理處，為提高道路運(yùn)輸服務(wù)水平。提高道路運(yùn)輸服務(wù)水平，全面提升行業(yè)調(diào)控能力、全面提升服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平、全面提升依法行政能力、全面提升行業(yè)監(jiān)管能力、全面提升道路運(yùn)輸市場的誠信水平、全面提升行業(yè)出租車行業(yè)監(jiān)管水平,更好地體現(xiàn)政府的惠民工作。

25.項(xiàng)目名稱：存量資金安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)50.00萬元?？冃繕?biāo)：完成市政府對《曲靖市交通運(yùn)輸局關(guān)于曲靖東南過境公路東過境段建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督管理辦公室結(jié)余資金請求安排支出的請示》（曲交請〔2021〕91號）批示的工作任務(wù)。提高道路運(yùn)輸服務(wù)水平,更好地體現(xiàn)政府的惠民工作。

26.項(xiàng)目名稱：2021年車輛購置稅收入補(bǔ)助地方專項(xiàng)資金29,853.00萬元?？冃繕?biāo)：根據(jù)年度交通運(yùn)輸固定資產(chǎn)投資下達(dá)計(jì)劃，中央車輛購置稅補(bǔ)助資金及時(shí)到位，帶動(dòng)全社會農(nóng)村公路投資，完成年度建設(shè)任務(wù)。提高道路運(yùn)輸服務(wù)水平,更好地體現(xiàn)政府的惠民工作。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市交通運(yùn)輸2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出26,206.67萬元,占本年支出合計(jì)的13.27%。與上年對比增加579.26萬元，增長2.26%,主要原因一是所屬單位增加出租車運(yùn)營項(xiàng)目，二是所屬單位有上年結(jié)轉(zhuǎn)未完成的一般公共財(cái)政撥款項(xiàng)目。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1,631.18萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.22%。主要用于保障2021年度行政人員及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出1,024.57萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.91%。主要用于2020年度機(jī)關(guān)及下屬單位離退休人員經(jīng)費(fèi)及在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和職業(yè)年金繳費(fèi)支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出604.33萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.31%。主要用于機(jī)關(guān)及下屬離退休人員及在職人員單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

4.節(jié)能環(huán)保（類）支出1,230.35萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.70%。主要用于市公共汽車總公司新能源公交車運(yùn)營補(bǔ)助支出；

5.交通運(yùn)輸（類）支出20,119.08萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.29%。主要用于保障機(jī)關(guān)及下屬單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)、農(nóng)村公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)、償還政府性債務(wù)支出等；

6.住房保障（類）支出412.08萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.57%。主要用于機(jī)關(guān)及下屬單位在職職工住房公積金繳費(fèi)支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
曲靖市交通運(yùn)輸2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為94.09萬元，支出決算為94.00萬元，完成預(yù)算的99.91%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為89.32萬元，完成預(yù)算的101.96%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.68萬元，完成預(yù)算的72.11%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)公務(wù)接待支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是加強(qiáng)部門公務(wù)接待管理，嚴(yán)格落實(shí)政府部門過緊日子的思想，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及厲行節(jié)約反對浪費(fèi)等相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制接待人次、標(biāo)準(zhǔn)和接待范圍。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加18.15萬元，增長23.93%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算無變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加20.52萬元，增長29.83%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2.38萬元，下降33.71%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因交通執(zhí)法辦案補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)逐年增加,曲靖市交通行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)為全額撥款事業(yè)單位，其執(zhí)法執(zhí)勤公務(wù)車輛沒有納入財(cái)政供養(yǎng)，本年度為保障正常執(zhí)法執(zhí)勤工作的開展，從一般公共預(yù)算基本支出中安排用于車輛運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)。曲靖市交通運(yùn)政管理處本級及下屬9個(gè)縣所編制內(nèi)公務(wù)用車不能滿足上路稽查工作需要，各縣所縣（區(qū)）政府調(diào)撥或者向社會租賃車輛，全系統(tǒng)近三年增加了疫情防控、安全生產(chǎn)、城市出租車行業(yè)監(jiān)管等工作，工作職責(zé)和范圍增加，出租車管理辦公室和下屬各縣運(yùn)政所稽查人員加班加點(diǎn)巡查監(jiān)督、“打非治違”，公務(wù)用車每月使用天數(shù)平均為30天/輛，燃油費(fèi)增加，車輛老化，維修費(fèi)開支也逐年上升，致使公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出89.32萬元，占95.02%；公務(wù)接待費(fèi)支出4.68萬元，占4.98%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出89.32萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出89.32萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為23輛（超編車輛為租賃車輛）。主要用于2021年交通運(yùn)輸應(yīng)急保障、通信及交通運(yùn)輸行政執(zhí)法執(zhí)勤等車輛所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.68萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出4.68萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待61批次（其中：外事接待0批次），接待人次787人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2021年交通運(yùn)輸工作日常業(yè)務(wù)往來、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域招商引資等發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0.00萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市交通運(yùn)輸2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出865.40萬元，與上年對比增加85.47萬元，增長10.96%，,主要原因：1.保證2021年曲靖市創(chuàng)建全國文明城市增加的支出；2.疫情影響下保暢保通增加機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于2021年保障曲靖市交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)、曲靖市交通運(yùn)政管理處和曲靖市地方公路管理處日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出，包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，曲靖市交通運(yùn)輸資產(chǎn)總額42,340.92萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)34,599.74萬元，固定資產(chǎn)5,602.55萬元，對外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程1,010.50萬元，無形資產(chǎn)1,128.13萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少44,200.77萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少44,571.11萬元,固定資產(chǎn)增加126.35萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額135.98萬元，其中：政府采購貨物支出135.98萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）國有資產(chǎn)變動(dòng)原因說明

與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少48,266.01萬元，主要是曲靖市交通運(yùn)輸局（本級）減少政府收費(fèi)公路專項(xiàng)債券收入安排的支出，其他應(yīng)收款減少11,323.66萬元。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

 1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指用政府性基金收入安排的預(yù)算單位資金。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款：指用國有資本經(jīng)營收入安排的預(yù)算單位資金。

4.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

5.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

6.其他收入：指除“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項(xiàng)收入。

7.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項(xiàng)目支出：反映單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外安排的專項(xiàng)支出。

9.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（1）因公出國（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

（2）公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。 

10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

曲靖市交通運(yùn)輸局2021年度部門決算公開表

曲靖市交通運(yùn)輸局2021年度部門決算公開表（績效自評信息表）

監(jiān)督索引號53030005034801111